工程质量控制工作手册(doc75)-质量手册(编辑修改稿)

工程质量控制工作手册(doc75)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

整改完成期限： 年 月 日 整改人： 年 月 日 办事处整改复核： 质量责任人： 年 月 日 备注： ：填写工程质量存在的具体问题，并指出违反的质量检查标准条款（编号）。 2.整改意见：填写对问题的处理意见。 ：检查人对工程特殊质量问题等的说明。 ：办事处质量责任人根据问题情况，填写问题处理意见；若需要施工单位整改，填写整改期限。 复核：办事处质量责任人对工程整改情况进行复核。 、完工检查：华为公司对工程进行的检查。 自检：施工单位对工程进行的质量检查。 ：选择系统设计实际使用情况。 行，注意排版要整齐，字号为小五，尽量不要超过本页。 企业 ()大量管理资料下载 7 工程质量过程监控 目的 加强对工程的过程监控，特别是工程过程文档的监控，确保工程规范，保证工程质量。 操作步骤 1) 工程督导资格审核 办事处主任（或产品经理）在接到华为办事处的《工程委托书》之后需严格选择工程督导，工程督导的资格 要求包括以下两个方面： 一、所选工程督导必须具备华为公司要求的督导资格； 二、所选工程督导不能同时督导多个工程； 2) 工程策划 产品经理在接到《工程委托书》后需尽快安排工程督导人选，对于本地网扩容及重点工程需确定项目经理，工程督导（或项目经理）在接受工程安排后，应积极和华为办事处相关产品线联系，在获得工程勘测信息、发货信息、工程文件、用户信息后应提前做好工程策划，策划报告需提交华为办事处产品线及工程管理经理进行审核； 工程策划界定范围： 一、重点工程、本地网扩容、全省项目； 二、升级、改造、割接、网络调整 、拆移机工程； 三、新建局（单个工程）； 说明：本地网工程必须以项目的形式运做，确定项目经理； 1《工程策划报告》需提交华为办事处工程管理经理、华为办事处产品（副）经理、华为办事处服务经理、华为办事处市场客户经理、局方工程建设及运维的主管，同时报送产品经理、秘书或文员存档。 对于局方反馈的不同意见需尽快和办事处进行沟通。 3) 工程安装  工程督导在到达现场后应严格按华为公司的安装规范进行施工，项目经理（工程督导）需对整个工程的质量、进度及客户满意度负责，具体要求如下： 企业 ()大量管理资料下载 一、 工程督导在到达和离开工程现场时必须通知华为公司当地的客户经理、技术支援服务经理、华为办事处工程管理经理、产品线工程主管、用户工程主管，如涉及停工、复工则需局方主管签署《停（复）工报告》并传真至华为办事处，同时提交至公司秘书或文员存档并报送产品经理；  二、 为了保证工程的顺利进行、减少工程中不必要的协调工作，项目经理（工程督导）在工程开工前必须召集用户工程主管召开工前协调会，以此确定工程进度、工程配合、二次安装环境等信息；  工程督导需和局方签署《 工前协调会会议纪要》、《开工协议书》、《工程安装规 划》、《工程进度计划表》、《二次环境检查表》并发邮件至华为办事处和产品经理、秘书或文员，工程安装完毕后上述纸面件随文档返回。 工程安装规划及工程进度表需张贴在机房明显处；  三、 工程督导在硬件施工前需召集局方人员进行开箱验货，如到货情况与箱单相符则和局方共同对《装箱单》签字确认，如到货情况与箱单不符或在工程中出现了货物问题，现场督导需三天内以《货物问题反馈表》的形式进行反馈；  四、 工程督导应根据工程进展情况定期（周五）召集用户召开工程现场例会，及时向用户反馈工程中存在的问题并提出配合需求，《工程现场例会纪 要》需局方主管签字；工程督导定期整理《工程现场周报》，《工程现场周报》应提交至产品经理、秘书或文员、用户主管（最好是副局长）、华为服务经理、华为市场客户经理，对于重点工程或本地网扩容，项目经理应及时整理出《项目工程周报》并提交至产品经理、秘书或文员、华为办事处项目组、华为本地网用户主管、华为服务经理、华为市场客户经理，由华为服务经理提交给用户主管；  五 、 工程施工过程中出现的问题必须首先反馈至产品经理，由产品经理决定是否与华为办事处工程主管联系，是否通知华为当地客户经理和华为技术支援服务经理，注意相关报表的 反馈；  《工程备忘录》 主送华为工程管理经理、相关产品（副）经理，抄送产品经理、秘书或文员；  《技术问题反馈》 主送华为相关产品经理、副经理，同时提交产品经理；  《工程设计更改》、《数据设定使用反馈》 主送华为工程设计科长、产品（副）经理； 企业 ()大量管理资料下载  六、 工程督导在硬件施工、软件调测结束后需严格按照《设备软硬件自检表》对工程进行软硬件自检，工程督导应对自检质量负责，自检报告将作为华为办事处和公司质管部工程检查的依据，自检报告必须按要求及时提交；  七、 工程督导在工程现场进行重大操作时（升级、改造、拆移机等）， 需以书面的形式（《重大操作通知》）通知华为办事处相关工程主管、区域服务经理、局方的工程主管，在征得同意后方可进行操作，重大操作通知需有华为办事处及局方的签字；  重大操作应选择在深夜 12： 00之后，操作前应对重要数据及话单进行备份；  八、 工程结束后需进行完工确认，工程督导必须提前三天以书面的《完工确认通知书》的形式通知华为办事处和产品经理，由华为办事处决定是否进行完工确认，工程督导需准备好相关的资料（文档、自检报告等）； 4) 现场培训 为了保证局方维护人员能尽快承担起设备的维护工作，工程督导在工程结束后 ，应按《工程现场培训指导书》的要求积极组织用户进行现场培训工作，培训的内容要和局方主管及华为办事处培训经理进行有效的沟通，接受华为办事处培训经理的指导。 培训结束后需用户签署《培训意见调查表》及《现场培训报告》； 培训工作的界定： 一、新建局或新进设备； 二、升级、改造工程； 三、局方维护人员发生更换； 建议：对于涉及本地网的工程或重点工程，可和局方主管进行沟通，采用所有局维 护人员集中培训的方式； 5) 工程验收 工程督导在软调结束后应及时向局方提出验收请求，保证工程的圆满结束，使设备顺利进入试运行，具体要 求如下： 一、软调结束后工程督导应要求局方配合对用户、中继、呼叫及计费等关键数据进行验证，并填写相应的《测试记录表》、《计费验证确认表》，要求有局方签字，该记录表将作为验收材料之一； 二、测试结束后，项目经理（工程督导）应尽快准备相应的验收材料，并企业 ()大量管理资料下载 向用户主管及办事处提交《初验申请报告》，同时和局方、华为办事处确定验收内容及验收小组成员名单； 三、项目经理（工程督导）应严格按照验收内容组织工程验收，对于验收中出现的问题应及时向办事处进行反馈； 四、验收结束后，工程督导需尽快准备《设备安装报告》、《硬件竣工报告 》、《初验证书》并提交局方签字、盖章； 6) 设备（资料）移交 工程督导在工程结束离开现场前应对现场的未用板件（备件）及资料进行清理，并填写《设备（资料）移交单》交与用户签收。 资料范围： 一、随机的工程资料 、工程文件； 二、设备资源分配资料（如中继分配表、 DDF资源分配等）。 7) 工程总结 对于重点工程、本地网工程、升级改造工程，工程督导（或项目经理）在工程结束后应对工程整个过程进行总结，《总结报告》需提交华为办事处、华为服务经理、华为客户经理及局方 主管，同时提交产品经理、秘书或文员； 工程督导对设备问题（含工程问题及前期维护遗留问题）应积极解决 ，对于处理不了的问题，工程督导应整理出一份《遗留问题统计表》提交华为办事处产品线及服务经理，在充分沟通及得到允许后方可离开工程现场。 8) 工程文档 工程督导在工程中应随时进行文档资料的整理，避免工程结束后的文档突击，工程督导应对工程文档的准确性、及时性、规范性负全责 ，工程文档包括以下内容： 一、纸面文档：涉及以上所有需局方签字或盖章的纸面件； 二、电子文档：文档的制作应严格按华为公司要求进行，刷新应在工程 进行中； 工程结束后，工程督导 (或项目经理 )尽快整理和上交文档，归档要求见附件 1。 企业 ()大量管理资料下载 附件 1：工程文档归档说明 附件 2：常用报表流向表 企业 ()大量管理资料下载 附件 1：工程文档归档说明 工程督导必需严格按照以上要求进行工程文档的整理及归档，文档首先归在秘书或文员处，由其做第一步检查，然后由合秘书或文员汇总后提交与华为办事处文员进行文档移交。 工程资料归档内容 完成情况 备注 工前协调会议纪要 需局方签字 开工协议书 需局方签字 工程安装规划、工程进度计划表、二次环境检查表 需局方签字 过程文档（工程策划报告、周报、货物问题反馈、技术问题反馈表、数据设定反馈、完工确认、重大操作申请） 工程备忘录 需局方签字、盖章 计费验证确认表（及相关报告） 需局方签字、盖章 装箱单 需局方签字 工程现场例会纪要 需局方签字 设计更改通知单 需局方签字 停、复工报告 需局方签字、盖章 1初验申请报告 需局方签署意见 1测试记录 需局方签字、盖章 1软、硬件自检表 1设备安装报告 需局方签字、盖章 1硬件竣 工报告 需局方签字、盖章 1现场培训报告、用户培训意见表 需局方签字、盖章 1遗留问题统计 需办事处确认 1工程（升级）总结报告 需局方签字、盖章 1《初验方案》 需办事处确认、用户签字 《初验申请》 需局方签字 2初验证书 需局方签字、盖章 2设备（资料）移交清单 需局方签字 注：此表格中的项目各办事处要求不尽相同，请索取最新表格。 归档说明 ： 《开工协调会议纪要》：  明确和局方的施工界面；  明确局方配合工作（车辆、人员）；  工程大 体安排（进度、工期）； 企业 ()大量管理资料下载  其它相关事宜； 《工程备忘录》： 对于局方违反华为公司的“高压线”的行为（如 DDF机架地线），现场工程督导需积极和局方协调，并和华为办事处及市场作好有效的沟通，严禁私自填写备忘录； 《工程现场例会纪要》 ： A、对前期工程进行阶段性总结，列出工程中存在的问题，明确局方需解决的内容； B、和局方进行有效沟通，制定下阶段的工程计划，明确局方需配合的内容； 《设备安装报告》、《硬件竣工报告》： 需按填写规范仔细填写，严禁涂改； 《测试记录》： 测试记录必须具体到每个局点、站点 ，并提交局方一份； 《软硬件自检表》、《用户培训调查表》： 需认真填写、此表是华为办事处和公司质管部工程检查的依据； 《重大操作申请》、《完工确认》： 重大操作、工程完工确认需华为办事处产品线签字确认，提交时需交签字件。 《遗留问题统计》： 对工程中存在的问题 （包括维护中的遗留问题） 工程督导必须尽力解决，对于处理不了的问题，工程督导应整理出一份《遗留问题统计表》提交华为办事处产品线及服务经理，在充分沟通及得到允许后方可离开工程现场。 企业 ()大量管理资料下载 附件 2：常用报表流向表 工程督导在工程现场必须严格按照下 表进行报表的反馈。 报表名称 上报时间 上报华为部门 上报公司部门 传递方式 备注 《工程策划报告》 《升级、改造策划报告》 工程开工前 工程管理经理 产品（副）经理 服务经理 客户经理 产品经理 秘书或文员 纸面件或电子邮件 需和局方进行 有 效 沟通，如有意见应及时和办事处进行沟通 《工前协调会议纪要》 《开工协议》 到达工程现场，工前协调会议讨论后及时传回 工程管理经理 产品副经理 产品经理 秘书或文员 纸面件 无 《工程安装规划》 《工程进度计划》 到达工程现场，工前协调会议讨论后及时传回 工程管理 经理 产品副经理 用户工程主管 产品经理 秘书或文员 纸面件 安装（规划）计划需张贴在机房明显处 《二次环境检查表》 到现场检查后 工程管理经理 产品副经理 产品经理 秘书或文员 纸面件 无。