审核和质量管理体系审核ppt50-质量审查(编辑修改稿)

审核和质量管理体系审核ppt50-质量审查(编辑修改稿)内容摘要：

； • 技术专家： 《 审核 》 提供关于被审核对象的特点知识或技术的人员； 审核员的职责 • 有效履行职责； • 编制分工范围的检查表； • 独立完成审核任务； • 收集证据，开列不合格报告； • 内部交流，并报告审核结果； • 跟踪验证纠正措施； • 配合、支持审核组长工作； • 遵守 CNAT审核员行为准则； 审核组长职责 审核组长除要履行审核员职责外，还应承担以下管理职责： 负责文件审查（必要时）； 协助选择审核员； 制定审核计划，分配审核任务； 指导审核员编制检查表； 进行审核过程控制； 沟通与协调； 提交审核报告； 组织跟踪审核（认证机构安排时）； 制定审核计划 • 审核计划的内容 • 审核目的； • 审核范围； • 审核准则； • 审核组成员及其分工； • 审核日期； • 审核日程； • 保密的承诺； • 其它（如审核时所用语种）； 编制审核计划应注意的问题 • 安排好四个会议的时间； • 审核计划由审核组长编制，认证机构专业管理人员批准，受审核方确认。 一般提前十天通知受审核方； • 制定审核计划时应该考虑审核策略，即审核方式（顺向、逆向）； • 要覆盖审核范围中的所有部门、过程（初审、复评时）； • 审核人日数的确定要合理； • 部门、过程审核时间的分配要合理； 准备审核文件 • 审核工作文件； • 检查表； • 审核记录表； • 审核事实凭证表； 检查表的含义 • 审核员的工作文件，提纲或工具； • 是审核策划的结果； 检查表的作用 • 保持审核目标的清晰和明确； • 保持审核内容的周密和完整； • 保持审核节奏和连续性； • 减少审核员的偏见和随意性； • 减轻审核员的负担； 检查表的内容 • 到哪里。 （到哪一个部门） • 查什么。 （列出审核项目、要点，确保审核覆盖面的完整。 ） • 怎样查。 （主要列出：找谁查，采用什么方法，收集什么客观证据）； 设计检查表的注意事项 • 以审核准则确定审核项目（标准和体系文件） • 按部门审核要列出主要过程，按过程审核要列出主要部门。 • 注意逻辑顺序，抽样有代表性、典型性。 • 不要忽视审核方法和样本量的合理性。 • 内容的繁简应根据审核员的经验决定。 • 检查表应反映过程方法，体现 PDCA循环。 运用检查表 • 不要把检查表内容透露给受审核方，当也不要搞得过于神秘。 • 灵活应用，不要机械。 • 遇有重大问题的线索，可修改和调整检查表，当不能随意修改。 整个审核过程需要召开的会议 • 审核准备会 • 首次会议 • 组内交流会（通报审核情况、审核客观事实、组内接口协调、确定不合格项、体系评价等）。 • 与受审核方领导沟通会（通报审核情况、确认不合格事实，沟通协调所遇到的问题、征求受审核方意见等） • 末次会议。