安装工程有限公司管理体系内部审核检查清单(doc9)-质量审查(编辑修改稿)

安装工程有限公司管理体系内部审核检查清单(doc9)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要：

执行 是否发生机械设备的安全或环境污染事故、事件或相关方投诉 施工现场是否有跑、冒、漏情况 外租及劳务分包单位机械设备及设备司操人员证件是否齐全、有效 Q 是否有在建工程的合同或补充合同的副本或复印件 Q E/S 该工程项目有没有使用自购材料 对自购材料有没有进行质量把关，安全和环保性能是否符合国家安全、环保法律法规的 要 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 要素号 审核要点及方法 Y/N 客观证据记录 求，相关证明材料 是否参与物资分公司供应商的选择，有无供应商名录并保持供应商相关资质证明材料 物资的贮存是否按程序规定有合适的场地和环境 本项目是否使用易燃易爆物品或有毒有害物品，如何存放、有无相应预防与控制措施 是否对库存物资进行定期检查的记录 存放物资标识是否明确 材料的进出场是否有登记台帐 有无紧急放行物资，记录的保持 该项目有无甲供材料 甲供材料有无按规定进行检验，能否提供其材质单或质量证明 是否按程序规定向物资分公司定期报送甲供材料清单，有无领用发料纪录 项目是否有油品存储，如何防治油品污染 对工程产品的防护如何进行，有没有制定防护措施，实施情况如何 有无发生甲供材料的丢失、损坏现象，如何处理 剩余物资是否及时退回 废旧物资是否集中存放并及时处理 该工程项目有没有进行分包。 分包商名录，是否参与了分包队伍的选择 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 要素号 审核要点及方法 Y/N 客观证据记录 是否明确了我们与分包单位的责权利和明确的质量、职业健康安全和环保要求 如何保证分包工程的质量和职业健康安全及环保指标达到要求。 是否进行分包商安全、环保教育、交底 分包商特种作业人员是否具备相应资格 Q E/S 是否有证据证明项目部的组建符合程序文 件的规定 每项工程开工前是否按规定进行设计交底和图纸会审并保存记录。