泉州利昌塑胶公司qp720客户订单、投诉和满意度管理程序(编辑修改稿)内容摘要：
络客户协商处理，营销内勤将相关结果回馈到生产部处理。 当营销内勤确认客户款项支付无误后，须依据经与生产部确认的客户交期提前一天开出“产品销售清单”给仓库 备货，同时联络货运公司依据运输合同及相关要求准备及时承运。 “产品销售清单”客户联是否被签收回传，以验证客户是否按要求收到相关产品。 ，营销部应登入“订单 /合同汇总表”备忘。 ，同时对发货及收款状况进行登帐处理，以备后续作业的进行。 ，并及时的将内部和客户的相关资讯进行传达和沟通确认，以确保客户的要求得以达成。 “客 户合作档案” 及时的进行统计汇总和检讨分析及对策改进。 营销部应与资材部保持良好的沟通以了解及掌控。阅读剩余 0%
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