出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则(doc)-品质管理(编辑修改稿)

出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则(doc)-品质管理(编辑修改稿)内容摘要：

历和任职的资格至少应得到本企业的书面认可，考核时，抽查 35人通过交谈或实际操纵，观察和了解其是否称职。 18．企业应具备基本的测试条件和测试设备，见附表。 16 质检员、测试设备操作员及关键工序上岗人员是否经过一定的 培训并且合格。  17 企业是否保存了培训资料和考核记录。   *18 企业是否具备了基本的测试条件和测试设备。   考核 项目 考核内容 序 号 考核要点 企业提供证据 （列出证据所在） 评审意见 现场核查 符 合 待改进 不符合 质量文件 质量记录 工作现场 4. 产品实现 4． 1 产品要求的评审 企业必须制订对合同或订货要求（包括口头方式或其它方式的订货要求）进行评审的程序，明确各部门负责的内容。 评审后，把接受的订货要求形成实施性文件。 19 企业是否制订了合同评审的程序。  1合同评审的管理应有书面的程序。 程序应包括合同变更后的控制。 合同评审要有记录。 合同评审程序中应明确规定各环节负责的部门或人员。 2每个接受的合同，都要将相关的要求（用户要求、技术规范、法律、法规）转化成便于掌握的生产任务通知单或其它实施性文件，随机抽查 35 份这类实施性文件，检查工序工人是否能正确解释。 20 企业的合同评审工作是否责任明确。  21 接收订货后 ，是否将其转化成工艺技术文件或其它实施性文件。  4． 2 采购 择条件和控制措施。 采购文件 每次采购之前，应参照有关资料制订采购计划单。 采购计划实施前，必须由具备资格的人员审批签字。 22 企业是否制订了选择供方的方法及其控制措施。   ，应形成书面文件。 ，抽查 23 份。 ，采购单中应明确采购产品的质量要求。 抽查采购单是否有主管人员审批签字。 23 企业应保持对合格供方的评价记录。   24 企业在采购之前，是否确定了质量要求明确的采购计划单，并经由主管人员审批签字。   4． 3 过程控制 企业应制订各过程作业指导书，保证生产过程各道工序处于受控状态。 应设立关键工序，制订控制方法，并进行连续监督。 对生产设备要搞好维修保养，保证其正常运转。 25 企业是否制订了生产过程中各道过程的工艺要求。  （或作业指导书），抽查 35 道工序，检查其工艺数据的严密性。 ，明确关键工序控制要求，并检查其落实情况。 （台帐）至少应包括生产设备的型号、名称、进 厂时间、使用年限等。 、保养计划、维修保养记 录。 制度应明确规定负责人员，保养计划每年制定一次，维修记 录应反映相互交接验证的情况。 *26 企业对关键工序是否进行连续监督。 27 企业是否建立了生产设备档案（台帐）。   28 企 业是否制订了生产设备的维修保养制度和年度保养计划，是否做好维修保养记录。  考核 项目 考核内容 序 号 考核要点 企业提供证据 （列出证据所在） 评审意见 现场核查 符 合 待改进 不符合 质量文件 质量记录 工作现场 4．产品实现 进货检验 制定进货检验制度，并对其检验情况进行记录。 *29 企业是否制订了明确的进货检验制度和检验标准。  。 主要原辅材料应制订检验标准。 要依据本企业的实际 能力，对自己不能进行检验的必要项目要有保证措施，例如送有关检测部门进行检验或对供方提供检验记录的确认等。 30 企业是否做好进货检验记录。  。