内部审核资料doc32)-质量审查(编辑修改稿)

内部审核资料doc32)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要：

力资源的总体分析报告； ② 人员培训情况报告； ③ 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 贸易部 ① 服务情况报告（包括顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等）。 ② 年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）； ③ 合同的执行情况报告； ④ 新产品开发建议； ⑤ 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 生产班组 ① 生产计划完成情况报告； ② 生产过程质量控制情况报告； ③ 生产现场控制情况报告； ④ 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 总经理 必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。 管理者代表 管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”，内容包括： ① 公司质量方针、质量目标实施情况； ② 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价； ③ 内、外部质量审核的总结及分析； ④ 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化； ⑤ 改进建议。 本计划发放范围 总经理、管理者代表、各部门负责人。 编制人 /日期： XXXXX 审批人 /日期： XXXXX XXXXXXXXX 有限公司 JL— — 02 管理评审报告 评审目的：确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 评审主持人： XXXXX 评审时间： 下午 评审内容 现 状 陈 述 存在问题 及改进建议 评审结 论 （包括改进措施） 内、外审的情况总结 ，开出个一般不合格项，正在整改中，前一次外审开出的不合格项已经整改 加强设备的管理和维护保养 对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施 顾客投诉处理情况 2020 年未收到顾客的投诉 无 制定了顾客投诉的处理办法，能及时处理投诉 产品质量状况 2020 年采购物资的合格率为100%；产品的一次交检率为89%；出厂产品合格率 100% 无 产品质量处于上升状态 过程质量趋势 去年以来，公司生产稳定，生产计划 100%完成 无 过程质量呈现稳 步上升趋势 纠正和预防措施实施情况 内外审开出的一般不合格项，已全部整改验证完毕，没有采取其他的纠正预防措施 无 对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施 上次管理评审跟踪措施的完成情况 前次管理评审预防措施已经完成并验证有效 无 自我完善的机制已经建立 评审内容 现 状 陈 述 存在问题 及改进建议 评审结论 （包括改进措施） 有无影响管理体系的变化环境 不存在影响质量管理体系的变化情况 无 不存在影响质量管理体系的变化情况 部门报告中的改进建议 加强设备管理 加强设备管理 由生技部 制定改进措施，落实执行 质量方针、质量目标实施情况 贸易部 1 月份进行了一次顾客满意度调查，顾客满意度达%，高于公司的目标 92%； 碳纤维加强杆正在进行中，预计 10 月进行鉴定 对 2020 年产品检验情况进行统计分析，产品的一次检验合格率为 89%，高于目标值85%。 无 通过质量目标的分析，可以看出公司的质量方针、质量目标是适宜的 组织结构、管理职能 从体系运行的效果来看，是合理的 无 组织结构、职能分配合理 资源配置 公司现有资源，总体上能够满足实现公司的质量方针和达到公司质量目标 无 资源配置得当 质量手册、程序文件等体系文件 目前的体系文件基本适宜，不需要进行大的修改 无 文件适宜 总结论： 公司的质量方针是适宜的； 公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的； 本次管理评审提出的改进措施： 加强生产设备的管理，希有关部门尽快拿出计划并实施。 评审报告发放： 总经理、管理者代表、各部门主管。 评审参加人员： 评审人 部 门 职 务 评审人 部 门 职 务 XXXXX 总经理 XXXXX 质检部 主任 XXXXX 副总经理 管理者代表 XXXXX 生技部 主任 XXXXX 生技部 副主任 XXXXX 贸易部 主任 编制 /日期： XXXXX . 审核 /日期： XXXXX . 批准 /日期： XXXXX . 质量管理体系 运行情况报告 XXXXX . 质检部工作报告 XXXXX . 质检部工作报告 根据市场经济和企业管理的需求， 2020 年我们开始按 GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020《质量管理体系 要求》标准策划公司的质量管理体系，经过 2020 年的实施运行，经过公司全体员工的共同努力，使公司高尔夫球杆、球具的设计开发水平、生产质量以及服务质量保持稳定，在质量管理及产品技术进步方面都取得了可喜的成绩。 一、 增强质量意识，促进规范管理 在策划质量管理体系的转版期间，公司对全体员工，尤其是生技部、质检部、贸易部、质检人员、关键特殊岗位操作人员进行了深入细致的贯标宣传，并聘请咨询师进行宣讲、辅导，使全体人员强化了质量管理意识，编写了相关质量手册 及程序文件，特别是对关键特殊过程能力进行了分析与鉴定，配合修定了高温固化、油漆工序的作业指导书，并将工艺文件、质量控制定点技术文件、工序流程卡制好，发放到各部门执行，使技术质量管理工作符合 ISO9001 标准要求，规范了质量管理工作。 我们通过会议、培训、标语、文件等各种手段，将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达到所有员工，有效地促进了广大员工质量意识的提高，促使大家写我所做的，做我所写的、记我所做的，使得质量管理体系有效实施和保持。 二、 严格按标检验，促进质量进步 有了相应的标准后，质检部人 员加强对标准执行的监督和检查，各个环节认真落实，我们首先从物资进厂开始，参照采购要求和检验标准，严格产品的检验和验证，决不允许漏检和错检的发生，确保用于生产的原材料都是合格的。 在生产过程中，我们严格按工艺规定的质检要求进行检验，强化质检员的作用和意义，加大巡检频率，道道把关，发现问题及时指出，责任部门及时纠正，使生产过程更具规范合理性，质检运用效果也被充分体现。 经过统计过程产品的一次交检合格率达 86%以上，高于 85%的目标值。 成品检验是非常关键的，成品检验员将对过程检验的数据进行复核，并按成品检验规范进 行成品检验，严格控制不合格品，确保交付给顾客的产品 100%合格。 在过去的 12 个月中，没有发生重大的质量事故，也没有顾客退货。 三、 不断改进产品，提高竞争能力 在产品质量管理中，及时收集质量反馈意见，找出了薄弱环节加以改进，使产品技术水平。