内部联络单-品质管理(编辑修改稿)内容摘要:
体系文件构架设计 7 业务流程重组和文件制定培训 9 体系文件编写 10 文件讨论 /审批 /发布 三 体系实施阶段 11 体系运行总动员 12 体系文件试运行及检查 13 体系文件的修订 /完善 14 管理层培训 15 相关手册培 训 16 质量体系正式运行及检查 17 内审员培训及演练 四 体系评价与改善阶段 18 第一次内审及不符合项整改 19 第二次内审及不符合项整改证 20 管理评审 五。内部联络单-品质管理(编辑修改稿)
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力资源的总体分析报告; ② 人员培训情况报告; ③ 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 贸易部 ① 服务情况报告(包括顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等)。 ② 年度销售及市场分析报告(包括市场环境的变化等); ③ 合同的执行情况报告; ④ 新产品开发建议; ⑤ 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 生产班组 ① 生产计划完成情况报告; ② 生产过程质量控制情况报告;
顾客为中心、 质量方针、 策划、 职责、权限与沟通、 管理评审 等,如判断上述条款有不合格项,往往意味着系统失效,且主要责任者是最高管理者,其不合格项所引 起的随后措施,可能会涉及整个质量管理体系,所以应慎判。 (2)更改 对设计、开发要求及相关文件的更改问题,应判 设计和开发更改的控制 ;对来自顾客产品要求相关文件的更改问题应判 . 2 与产品有关的要求的评审,对目标及相关 文件的更改问题应判
内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW032020 受审部门 办公室 共 页,第 16 页 标 准 ISO 过 程 编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 3 培训或其他措施以满足需求(查年度培训计划及实施)。 4 从事特殊工作人员的资格考核记录:(包括内审员) 教育、培训、技能和经历 — 考试或考核 — 证书和 /或上岗证。 5
③检测资料是否真实、齐全,并经过监理审核 ( 2 分) ④是否建立材料及半成品进场台帐 ( 2 分) 中国最大的管理资源中心 第 16 页 共 31 页 质量缺陷( 8) *①发生质量事故未及时报告 ② 质量事故、质量通病防治无预案措施 ( 3 分) ③ 质量事故 (缺陷) 处理 是否符合有关规定、是否及时有效 (5 分 ) 实体质量( 20) 依据各实体附表打分后,乘于
员按分工做好以下工作: ① 熟悉必要的文件和程序。 ② 根据要求编写检查表。 ③ 考虑前次审核结果应跟踪的项目。 三、 编制检查表 1. 与编制审核计划相似 ,以部门审核为主时 ,检查表应列出该部门负责的主要过程和活动的审核内容和审核方法 . 2. 应注意抽样的合理性 . 3. 在按过程审核时 ,要充分运用 PDCA 过程方法 . 4. 检查表的依据是 ISO9001:2020
:体系性□、实施性 、效果性□ 不合格程度:严重□ 一般 内审员 _________ 2020117 责任部门代表 _________ 2020117 原因分析: 施工现场人员不清楚《固体废弃物控制程序》中相关规定。 纠正措施计划: 1 施工现场人员学习《固体废弃物