公司质量手册doc96-质量手册(编辑修改稿)

公司质量手册doc96-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

带、软盘或胶片 (各部门应注意的是记录的样式及内容要在相应文件中进行规定 )。 b) 记录的填写要及时，内容要正确完整，字迹清晰 ,能准确识别 ,签全名 ,不得随意更改涂抹 ,如发现数据填写错误 ,要用划线的方式进行更正 ,并签名、注上日期。 记录的收集、标识和归档 : a)各部门应及时收集、汇总各类记录 ,保持顺序或日期、页码的连续便于查阅。 b)如部门有多种记录 ,要对保存记录的文件夹进行编号 ,每一文件夹内附有所存放记录的清单 ,一般情况下各部门对记录每月整理一次 ,装订成集 ,在封面或文件夹侧面 注明部门记录名称及月份；每年进行一次总的归档 ,在封面或文件夹侧面注明部门、记录名称及年份。 企业 ()大量的管理资料下载 ***公司 质 量 手 册 第 4章 共 8章 编号： 04— 04 第 2 页 共 2 页 第 0次修改 主题：记录控制程序 记录的保存和销毁 : 办公室编写《记录汇总表》，填写记录名称、编码 (包括版本 )、保存期限、编制部门等内容 ,并汇集备案记录的样本。 各部门按照《记录汇总表》的期限要求保存记录。 记录应保存在安全、干燥的地方 ,便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作。 对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等 ,并及时备份 ,防止储存的内容丢失。 记录如无特殊规定一般保存期限为 3 年。 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室进行销毁，并登记《过期记录处理台帐》。 记录的查阅、借阅： 经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，须经双方负责人同意，进行登记，限期归还；如合同中有要求 ,经保存部门负责人核实后，记录可以提供给顾客或其代表查阅。 记录样式的批准、更改及发放 : 记录样式该 记录文件批准人在《记录汇总表》上批准，记录样式更改由记录文件批准在采取记录背面签名的方式。 改版后的记录样式因附有经批准的《文件更改申请单》 ,背面可不再签字。 各部门将更改后的记录样式及批准后的《文件更改申请单。 》交至办公室 ,由办公室对《记录汇总表》进行相应的修改 ,及时发放最新的汇总表。 各部门填写《文件领用申请单》交办公室 ,领用所需的记录样式 ,办公室根据《记录汇总表》发放经批准的记录样式给所需部门。 外来记录的控制 : 外来记录 (如客户要求、供方提供的材料出厂检验报告、计量 鉴定报告等 )由相关部门保存 ,如没有特别规定保存期限为 3 年 . 各部门在记录的保存上要注意，对有产品追溯要求的质量记录，其保存期限应达到产品的寿命周期。 《记录汇总表》 04— 04F01 《过期记录处理台帐》 04— 04F02 企业 ()大量的管理资料下载 ***公司 记 录 汇 总 表 编号： 04— 04F01 第 0 次修订 生效日期： 序 号 记录（表格）名称 表码（包括版本） 编制部门 编制日期 保存期限 企业 ()大量的管理资料下载 ***公司 过期记录处理台帐 编号： 04— 04F02 第 0 次修订 生效日期： 序号 记录名称及日期 数量 有效期 销毁日期 销毁地点 责任人 审核人 企业 ()大量的管理资料下载 ***公司 质 量 手 册 第 5 章 共 8 章 编号： 05—01 第 1 页 共 1 页 第 0 次修改 主题：管理层承诺 管理承诺 ***公司总经理承诺：按 ISO9001： 2020 标准的要求建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性，同时保证在公司内推行以下活动 ： a)向公司内部各部门传达满足顾客需求和法律、法规要求的重要性； b)根据公司发展要求，制定质量方针和确保质量目标的制定； c)定期进行质量体系管理评审，以对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价； d)确保公司获得与建立、 改进质量管理体系有关的必要资源，包括及时满足顾客需求的有效性； e)对管理者代表进行授权，规定其权限。 f)通过内部质量活动对质量管理体系的有效性进行积极评价，对发现的问题及时采取措施，以对质量管理体系持续改进； 对管理承诺的证据将由以下几方面取得： a)通过标语等各种形式，向公司员工宣贯符合顾客和法律、法规要求的重要性； b)总经理建立公司的质量方针，质量管理活动围绕质量方针、质量目标而展开； c)定期召开质量会议、进行内部审核，实施管理评审等； d)定期审查生产能力及人力资源，包括及时满足顾客 需求的有效性。 企业 ()大量的管理资料下载 ***公司 质 量 手 册 第 5 章 共 8 章 编号： 05—02 第 1 页 共 1 页 第 0 次修改 主题：以顾客为关注焦点 以顾客为关注焦点 公司以增加顾客的最终满意度为目标，为此： a)公司总经理保证按照 ISO9001： 2020 标准运行质量管理体系，以实现并加强顾客满意的最大化为目标，在公司内通过方针和目标的制订，传达以顾客为关注焦点的观念。 b)立足顾客需求，确保顾客的需求和期望得到确定、转化并予以满足。 c)采用过程方法对产品生产过程进行有效控 制。 d)遵循国家标准，严格遵守国家规定的法律、法规，并在此基础上有所加深。 e)对出现的问题进行系统分析及持续改进，不断提高顾客满意度。 企业 ()大量的管理资料下载 ***公司 质 量 手 册 第 5 章 共 8 章 编号： 05—03 第 1 页 共 1 页 第 0 次修改 主题： 质量方针 质量方针 质量方针满足顾客的需求或期望，体现公司的质量管理宗旨，承诺进行持续改进。 质量方针为建立和评审质量目标提供框架。 本公司质量方针由总经理批准、发布，并通过内部沟通在公司内达成理解与共识。 公司每年的管理评审会对质量方针的适宜性进行评审，并根据评审结果加以改进。 ***公司的质量方针如下： 本质量方针保证宣贯到全公司，各部门应通过多种形式宣传，使全体员工理解、执行质量方针，并将其贯穿到日常工作中；本公司所有员工有责任与符合 ISO9001： 2020 标准的质量体系保持一致。 批准： 年 月 日 企业 ()大量的管理资料下载 ***公司 质 量 手 册 第 5 章 共 8 章 编号： 05—04 第 1 页 共 2 页 第 0 次修改 主题：质量管理体系策划 程序 策划 ***公司总经理按 ISO9001： 2020 标准的要求进行质量体系的策划，指定管理者代表，规定各部门的职责及相互间接口关系，实施内部体系审核，建立并实施文件化的质量管理体系。 公司质量目标： 批准： 日期： 年 月 日 质量目标衡量方法： 出厂成品一次 合格率按不同类别、规格的产品分别统计，以当年平均值来计算。 同时每月统计一次合格率的具体数值，当某月一次合格率低于 80%时需采取纠正措施；对 顾客的满意度，根据表格要求进行调查、统计，并针对不满意的内容进行 改进。 质量目标是对质量方针的展开，也是本公司各职能和层次上所追求并加以实现的主要工作任务，是公司 “ 满足顾客要求、达到顾客满意 ” 的具体落实，也是评价质量管理体系有效性的重要指标。 目标建立的目的 为保证公司方针目标的完成，特规范质量目标管理，明确各部门的工作目标，将责任层层分解落实，并严格考核，保证经营目标的实现。 适用范围 本公司所有部门。 职责分工 公司质量目标综合办公室门为 办公室 ，其主要职责为： A)督促总经理提出质量目标的要求，起草公司年度质量目标，经论证 批准后下发实施； B)参加有关年度质量目标的管理会议，通盘掌握质量目标的制定、修订、执行考核过程； C)组织公司方针目标分层展开与分解，落实到具体部门的责任人，建立严密的质量目标管理体系，负责组织、协调并考核各部门月度质量目标管理实施工作； D)负责组织每季度的部门目标自互查及半年一次的目标实施完成情况诊断工作。 其它部门职责 A)根据公司年度目标，起草本部门年度质量目标； B)对本部门的质量目标进行分解，目标 100%分解到个人，对目标责任人完成目标的绩效进行考核、评价，确保完成率 100%。 企业 ()大量的管理资料下载 ***公司 质 量 手 册 第 5 章 共 8 章 编号： 05—04 第 2 页 共 2 页 第 0 次修改 主题：质量管理体系策划 程序 工作流程： 年度目标提出 论证 批准 部门展开 批准 全年诊断总结 检查、评价 目标分解至月计划 实施 程序说明 每年 11 月下旬提出下一年度的质量目标建议，目标值（纵向与现状比，横向与先进水平 比）要比上一期有提高；质量目标制订的依据为企业的各种长期规划及总经理任期目标；公司现状分析和上年度遗留问题点分析； 经论证后，每年 12 月中旬确认，批准目标； 12 月 30 日前发放，各部门在公司目标下达 10 日内分解完成部门目标，并将目标落实到具体责任人形成市场目标考核；每年 1 月上旬组织重点部门对各部门质量目标展开进行论证，修改、确认并实施。 各层次的质量目标必须 100%分解到责任人，责任人对总目标、部门目标及个人目标承担的目标明确并具唯一性；质量目标应在月度计划中实施。 技质部 对各部 门目标进行动态管理，考核部门月度计划完成情况，兑现相应激励，并提出问题整改，对出现的问题点跟踪部门整改解决和考核；每年 7 月份组织各部门实施上半年目标完成情况诊断；每年 12 月下旬或下一年度 1 月上旬，对全年目标完成情况进行诊断，为制订来年目标做好准备； 目标制定下发后，一律不允许修改；当原定目标无法实现或无必要实现时，目标执行部门可提报 “质量目标修订申请 ”。 经相关部门确认，总经理批准后可进行修订。 质量管理体系的策划。 为实现质量方针、目标及满足 ISO9001： 2020 标准，总经理组织管理者代表及相关部门负责人对质量管理体系进行策划。 内容见本手册 0401（质量管理体系总要求）。 对质量管理体系的更改进行策划和实施在受控的状态下进行，为保持质量体系的完整性，在新的策划被确认及实施前，按原策划进行运作。 附录 方针目标一览表 05—04F01 年度方针目标分解实施表 05—04F02 年方针目标半年诊断 05—04F04 方针目标完成情况一览表 05—04F05 企业 ()大量的管理资料下载 ***公司 方针目标一览表 编号： 05—04F01 第 0 次修订 生效日期： 方针 年指标一览表 序号 项 目 上年实际 先进水平 今年计划 增 幅 备注 企业 ()大量的管理资料下载 ***公司 （ ）年度方针目标分解实施表 编号： 05—04F02 第 0 次修订 生效日期： 序号 目 标 分解部门 现状 目标分解值 采取措施和方法 责任人。