供应商现场质量体系审核项目(ppt13)-品质管理(编辑修改稿)

供应商现场质量体系审核项目(ppt13)-品质管理(编辑修改稿)内容摘要：

的认可。 设计变更后有无收集客户对新产品的意见。 12 文件和资料控制 1 有文件化的体系 有文件及各项必要的管理规定。 起草、审核、批准部门明确。 文件描述完备。 （包括 QC流程图） 给员工培训文件的内容。 13 2 现场的使用状态。 根据需要，及时更新现场版本。 文件内容及时传达给操作者的方法。 生产部门管理这些文件的方法。 如有必要的话，标准书中最新的内容可以容易的在流程中得到确认。 14 3 是否实施文件的发放管理（公司内外）。 否有明确的部门管理文件的分发，管理全面。 有明确的旧版文件的处理办法。 每个部门就接收的文件有一个管理记录。 供应商会提供一个文件收到通知。 15 4 是否实施客户提供的图纸 /文件的管理规定。 由管理部门设置文件清单进行管理。 记录收到文件的日期，版数，份数。 依据客户的指示，识别旧版。 文件在未经允许的情况下未被拷贝。 序 号 考察 事项 评价 内容 评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的。 做的内容是否妥当。 结果如何。 评分 16 仪表的计量，设备的管理 1 仪表校准方式是否明确，内容是否合适。 仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确。 有管理校准以及试验装置的标准，设备附带的计量仪器也纳入管理。 校准标识明确，现场显示无遗漏。 管理校准室的环境，使用公认的标准仪器。 17 2 计测器管理状况。 彻底的整理整顿。 以适当的周期清点库存。 用图纸号码明确表示型号和夹具，一目了然。 管理计量仪器保管场所的环境（温度 /湿度 /防锈 /震动）。 18 3 是否进行设备日常检修及定期检修。 有设备的检修标准，并且是合适的。 有检修记录。 还有设备使用人员对检修的结果的确认。 实施自动试验机器的日常检修（确认作业前状态等）。 在检查中如发现问题，有确定的程序来处理设备和产品，严格实施了处理方法。 19 供应商的管理 1 是否实施进货检验。 依据标准实施。 和后工序质量比较，抽样标准及检验项目都没有问题。 管理每一个供货厂家的不合格率。 有制度根据在线或现场的质量状况来调整要求，有明确的转移程序。 20 2 是否实施了对供应商的质量反馈 /指导。 有明确的质量问题反馈周期，是否严格实施了。 有一套制度来处理突发质量问题，是否严格实施。 问题明确的告知了供应商，纠正行动的效果得到验证 根据某计划，有质量审核，有满意的效果。 序 号 考察 事项 评价 内容 评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的。 做的内容是否妥当。 结果如何。 评 分 21 供应商的管理 3 是否有选择和认定供应商的管理规定。 （包括外协加工厂） 以采购部门 (物流部门 ) 为中心，相关部门共同完成。 已经文件化，并且选定标准明确。 参与部门也是合适的。 考虑质量，成本，交货期的平衡。 确立对供应商的评价系统。 22 4 在特殊条件下，紧急或让步放行原材料的的制度 有无放行材料的管理规定。 有明确的评估审核过程来对特殊情况的放行进行评估确认。 经放行的原材料一旦发现问题可。