体系认证知识讲解(doc16)-其他认证资料(编辑修改稿)

体系认证知识讲解(doc16)-其他认证资料(编辑修改稿)内容摘要：

下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 7/16 整改建议（ 观察 ）项： 可认为是潜在的一般 不符合项 或可导致出现 不符合 的趋势。 一般 不 要求组 织提出纠正措施。 例如：认证审核中的： 1）建议针对设备设置和维护的培训的覆盖范围包括设备操作人员。 2）建议在试车工序设置极限样件，以利于试车工在发动机异响方面的培训。 1）基础工作薄弱 文件和记录管理，很多部门和人员认为文件和记录管理是小事，往往容易忽视它，实际上，我们的体系是文件化的体系，所有标准和依据都来自于文件和记录，文件失控，就是我们整个体系失控； 2）五大工具应用能力低 发动机厂经过一年多的 TS16949 体系推进，对 TS16949，特别是对 APQP、 FMEA、 PPAP、SPC、 MSA 五大工具的理解和应用有了更深入的理解，认为：该五大工具覆盖了质量、工艺管理控制的主要过程，其中： APQP 是产品、过程设计的策划控制； FMEA 是通过对失效模式的分析，体现的是预防能力； PPAP 体现的是对供应商的控制； SPC 是过程统计控制能力； MSA 是测量系统的控制评价能力。 目前，五大工具的应用还存在很大问题，应用能力较低，见下表： 序号 工具 运用现状 存在问题点 目标 1 APQP APQP 已开始推行，产品方面， 493ZLQ 项目已按 APQP 完成开发； 491 欧 3发动机厂对 APQP 在具体应用上还存在不完善之处： ：对质量成本的1. 发动机厂开发的新产品100%严格按照 APQP 流程进行。 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 8/16 序号 工具 运用现状 存在问题点 目标 项目严格按照 APQP 流程推行。 ，对 新产品或改进产品开发的前期工作 进行点检， 将质量问题消灭在产品开发和过程开发阶段，避免和减少后期更改造成损失，使开发成本下降。 486 的开发严格按照APQP 的流程进行。 考虑不足，在对设计绩效评价时，在关注是否按时完成的同时应关注质量、成本与当初目标的设定的差距； ：现在依据的主要是国家的法律、法规，对顾客呼声、前期市场信息考虑 不足； QFD 功能展开的描述不详细；控制计划方面：没有样件开发的控制计划； 、验证、确认不充分，造成后期更改频繁；同时因为 DOE 的试验设计不充分，造成虽然试验较多，但不一定能从试验中得到足够的信息； ，未按项目存档，资料检索费时费力，在进行新的开发时不利于查找利用原有资料。 （或改进产品）投产时 100%进行工程签发。 2 FMEA 发动机厂目前已完成 493ZLQ、和491EQ3 的 DFMEA；完成全部机加 工 5 条线和装配、试车三种机型的 PFMEA。 FMEA 根据市场故障信息及 8D 分析、整改措施随时的更新、维护； 、经验，在设计前端 项目中涉及到的产品或过程改进 100%纳入 FMEA及控制计划，保证措施的持续落实； 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 9/16 序号 工具 运用现状 存在问题点 目标 未识别所有的故障；造成后期预防有漏洞； DFMEA；造成后期的更改虽解决了此问题但另一个问题却又出现了； 中对某些重要零件的接收规范未进行规定； 3种发动机的 DFMEA；发动机主要零件的 DFME 延伸到供应商。 DFMEA 覆盖现有市场突出问题的前十位故障模式。 3 PPAP 142 家供应商提交PPAP 文件，到目前为止已经提交137 家，其中 127 家 PPAP 文件已通过初步审核。 3 月到 7 月份采购部组织人力对 37 家供应商进行了二方审核； 3. 完成 8D 整改项目的验收，新进入体系 PPAP 的验收等； 商未参与；对特性识别未传递到供应商； 只完成对报告的审查，PPAP 文件的现场验收还没有完全开展；对产品的现场审核目前只完成关键件部分，一般件限于人力资源尚未开展； 对零件尺寸进行了检测，但未重新提交 PPAP； 、人力资源所限二方审核工作系统性较差。 年 主 要 供 应 商 通 过TS16949； 2. 新产品开 发 PPAP 验收100%； 率 45%； ：入厂验收批次合格率： 980‟；上线不合格率： 650PPM；入厂验收不合格回用率： 7‟。 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 10/16 序号 工具 运用现状 存在问题点 目标 4 SPC－机加工关键工序的工序能力 2 0 0 5 年关。