中铁集团三标体系文件20个doc内部审核程序-流程管理(编辑修改稿)

中铁集团三标体系文件20个doc内部审核程序-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：

， 按 GB/T190012020 标准、 GB/T240011996 标准、 GB/T280012020标准；集团公司管理体系文件（手册、程序文件、作业文件）；国家法律、政府法规进行管理体系的内部审核。 特任命 为本次审核的组长、 为本次审核的分组长。 请按标准规定的职责组织审核。 管理者代表 ────── 日期 ────── ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 审核组成员提名表 编号： S/CX/QH023 审核组成员由集团公司企划部推荐： 本提名表一经管理者代表签字认可，请审核员所在单位 /部门负责人，大力支持，不安排审核员审核期间的其它工作。 审核时间： 年 月 日至 年 月 日；请审核员接通知后，速与集团公司企划部联系，商定审核事宜。 企划部（盖章） ─────── 管理者代表（签字） ─────── 日期 ──────── 日期 ──────── S/CX/QH024 审核计划 编号： 批准人： 首次会议 : 月 日 时 分至 时 分 ,请集团公司行政领导及责任部门负责人参加。 末次会议 : 月 日 时 分至 时 分 ,参加人员同首次会议。 审核目的 审核依据 审核范围 审核要求 日期 第一分组 （审核员名单） 第二分组 （审核员名单） 第三分组 （审核员名单） 第四分组 （审核员名单） （受审核方名称及需审核过程） （受审核方名称及 需审核过程） （受审核方名称及 需审核过程） （受审核方名称及 需审核过程） 分组长： 电 话： 分组长： 电 话： 分组长： 电 话： 分组长： 电 话： 审核组长： 电话： 工作单位： S/CX/QH025 分审核计划 编号： 年 分组长 审 核 性 质 例行审核□ 追加审核□ 专。