东风汽车公司供应商管理实施细则(doc19)-采购管理(编辑修改稿)

东风汽车公司供应商管理实施细则(doc19)-采购管理(编辑修改稿)内容摘要：

9 页 运费的产 生。 9） 供应商根据车桥公司的要求在车桥公司生产厂的周边建立合适的中转库，储备必要库存。 保证常用的产品在订单（和计划）发出后 2 小时内，运抵所需的工厂。 供货质量管理 对 供应商 供货 质量 和质量体系 的要求。 1） 东风车桥 目前执行 ISO/TS16949： 2020 标准，供应商必须达到 ISO9001： 2020体系要求，并努力到达 汽车行业的质量体系要求。 并根据东风车桥公司的要求及时提交零件的PPAP 表单 和相关的技术性文件。 2） 供应商必须建立一套能稳定运作的质量管理体系， 在产品实现过程中按照正式生产的控制计划配置包括：工作场地、设备 、工装、量具、辅具 等 资源 ，工作人员必须接受必要相应培训 ， 并保证 东风车桥的质量要求。 相关的质量相关的问题必须 在不超过 10 个 的工作日可以得到解决和答复。 3） 供应商提供产品时必须按照预先规定的工位器具或包装方式交付。 并保证包装和工位器具在正常储运的过程中，防锈、防污、 防止磕碰伤。 4） 供应商为车桥公司提供的产品必须是合格零件 （包括：规定的包装方式）。 车桥公司外检 验证产品的符合性， 执行零缺陷的接受准则。 5） 供应商产品质量出现较大问题， 采购供应部部长可以召集供应商主要负责人（包括公司一把手、 CEO、管理者代表、顾客代表 等 ）到 采购供应部说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。 召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。 东风车桥 用户 处的采购件 质量 信息。 1） 市场营销部 和生产质量部 接到用户 （包括：东风公司） 抱怨、索赔和投诉信息后， 可 东风车桥有限公司供应商管理实施细则 第 9 页 共 19 页 以直接通知供应商的主要业务员，供应商的业务员接到信息后及时处理， 或通知相关 部门和人员分析处理，结论后 反馈 市场营销部，如果接到市场营销部 等部门 对信息处理情况不满的消息， 采购供应部 将分析该信息 作为 考核 供应商 的 依据。 2） 生产质量部 负责东风车桥的质量指导和仲裁工作， 对供应商重大的质量问题和发生在东风公司专业厂的问题，有权 单独 仲裁和处理 供应商问题。 进货 验证 中的质量信息 采购件进货 验证 验收信息、加工和装配信息、供应商交付产品后的服务评价信息， 由各 驻厂采购 科 根据 外检班和 各厂质检科的相关信息， 并及时通知供应商处理相关问题，供应商处理结果以及态度， 按 周 反馈 到采购战略室。 日常发生的异常情况 和处理信息 及时通知采购战略室 ，紧急情况立即报告 ， 由采购战略室发出《供应商问题整改通知书》或执行考核。 1） 进货 验证 执行零缺陷指标， 统计供应商的交货质量业绩并关注供应商的运输工具和额外运费。 2） 加工和装配过程反馈信息指产品在加工和 装配过程反映出来的不合格信息； 按月统计对于单个供应商 采购后工程不良品率 ， 结合年度供应商接受 KPI 指标的，统计每月完成月度 KPI指标的情况。 3） 各 驻厂采购 科 针对采购件出现质量不合格后供应商服务的态度、及时性、服务效果和质量改进效果的综合评价 ，及时通知采购战略室给以奖励和考核。 供应商 质量业绩评价 1） 采购供应部统计汇总供应商在交付以及工厂中采购件的质量信息，提供 数据和信息给生产质量部 ， 对供应商产品质量业绩进行初步综合评价的结论。 生产质量部 在初步综合评价等级的基础上，结合市场营销部反馈的 “ 用户使用 产品质量 信息 ” ， 做 出 综合评价。 当由于采购件质量问题导致用户投诉或用户重复抱怨或用户索赔金额较大的，在产品质量综合评价 东风车桥有限公司供应商管理实施细则 第 10 页 共 19 页 时直接降为 D 等；当由于采购件质量问题导致用户抱怨但次数较少且得到妥善处理、导致索赔但金额不大且供应商主动处理的，在产品质量综合评价时酌情降等。 最终评价等级依据结果好坏分为 A、 B、 C、 D 四等。 2） 采购供应部根据生产质量部产品质量综合评价结果， 并结合供货情况 对 供应商 实施考评。 3） 供应商因质量原因 出现在生产质量部中《质量月报》业绩排名后十名中 或一次批量性的质量问题 ， 采购战略室 将 同 生产质量部对供应商进行质量保证能力认证，同时 降低供应商等级，从而 降低 供货份额 幅度在 30%50%。 4） 供应商产品质量综合评价结果为： D 等的供应商， 采购供应部 发出 整改通知 要求其进行整改， 视情况暂停其供货，限期整顿，其间降低供货份额，如果没有整改效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。 5） 供应商产品质量综合评价结果为： C 等的供应商，采购供应部 发出 整改通知 ， 提出改进要求， 如果没有 改进 效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。 6） 供应商产品质量综合评价结果为： B 等 、 A等 的供应商，采购供应部视供货管理情况，适当增加 5%10%的供货份额，同时适当提升供应商等级。 供应商标识管理 标识要求 1） 供应商 为我公司提供的所有协作配套产品原则上必须带有可追溯性的标识，标识必须在采购战略室备案。 小零件或特殊情况不能做标识的必须通知采购战略室备案。 采购战略室向车桥公司各职能部门提供标识档案。 大零部件标识包括： 生产的公司标志； 我公司图纸规定的零件号； 零件炉号或生产批号； 属 东风车桥有限公司供应商管理实施细则 第 11 页 共 19 页 于加工的需使用钢号在固定位置打上最后工序的编号； 有条件的公司可以使用条码并建立零件信息查询。 小零部件标识包括： 有条件可以参照大零件的规定； 无法作的可以使用不同的颜色，例如：镀彩锌等 手段； 部分特殊零件在采购战略室的要求下统一规定简易符号； 向采购战略室提供厂家专有暗记备案。 注：尽量使用公司标志或注册商标作为零件标识， 供方使用的追溯号最好不单独作为零件标识。 2） 属于违规套牌供应的 ，或委托第三方生产带有其标识的供应商 将处罚停止该零件的供应，并要求暂定供货进行问题整改 ，采购供应部将有权停止付款。 3） 供应商有毛坯生产能力的必须在毛坯 非加工面的明显 的 固定 位置 做 好零件标识，没有毛坯生产能力的必须向采购战略室提供毛坯厂家的资料 （包括标识） ，经我公司认定后，方可用于生产为我公司配套的零部件 ， 毛坯厂 家的必须按照我公司的要求做好零件标识。 供应商不能生产外采的 但装配需要 的部件， 供应商的 外采厂家不得超过三家并且必须 有明显标示 ，要求 按我公司的规定 对标识 备案。 此文件 作为我公司评审供应商的重要依据。 4） 供应商加工的零件 原则上必须在 非加工面的明显的固定位置 做好加工的标识 ，加工标识建议按照以下原则： 公司简称的拼音缩写（两位以上） +年月日（六位） +J+流水号（任意位） 或者 公司简称的拼音缩写（两位以上） +J 使用钢字打印或其他不会短期磨损的标记，交采购战略室备案。 5） 标识作为外检以及索赔的重要依据，在使 用过程中将纳入日常考核。 各采购室外检班根据标识备案记录对协作配套零部件进行 验证 ，未登记备案的标识不得通过外检。 供应商在正式供货后必须按照车桥公司要求的时间，对所供零件做好标记。 市场营销部判定二次追赔主要凭据。 东风车桥有限公司供应商管理实施细则 第 12 页 共 19 页 6） 未提供标识或者标识不宜辨识，导致 车桥公司、车桥。