上汽集团xx汽车有限公司质量手册(doc44)-质量手册(编辑修改稿)

上汽集团xx汽车有限公司质量手册(doc44)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

合同评审、设计评审和重大不合格品的评审； g。 负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职 能内部培训。 G 综合办公室 （如：天车工、叉 车工、起重工等）培训与资格考核； 、质量记录的管理、内 部培训。 H 规划部 a. 负责根据国家法律法规、产业政策和市场需求，对产品品种发展、新产品开发、定型产品改进及产品质量提高，制定中长期发展规划； 上汽集团奇瑞汽车有限公司 编号 : 版本号 :C 质 量 手 册 页次 : 第 18 页 共 44页 实施日期 b. 负责与产品部、生产管理部共同制定零、合件装配表，以指导生产； c. 根据发展规划，对协作配套件的生产、供应商的选择及价格作出预测和规划； d. 负责本公司工厂设备设施的 策划、物流规划及有效性评估。 I 生产管理部 ，及公司级工艺纪律检查； 、产品的标识和可追溯的管理；负责储运过程中 产品的标识； c. 负责工装中工位器具的规划、外委、制造、运用及生产中使用的各种工具的管理； d. 参与合同评审和设计评审及工艺验证； e. 负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职 能内部培训。 J 人事部 、质量法规、质量方针、质量目标、质量业务 技能、统计技术的教育与培训； 、实施和记录； 、质量记录的管理；。 K 工程设备部 、管理、检查、大修、报废、更新、改 造和考核； 、生产中使用的工具外的各类工装的验收、 管理、检查、大修、报废、更新、改造和考核； 上汽集团奇瑞汽车有限公司 编号 : 版本号 :C 质 量 手 册 页次 : 第 19 页 共 44页 实施日期 、电、气、汽； 、质量记录的管理、职 能内部培训。 L 销售公司 、新产品试用及信息反馈； 、修订及与顾客的联络； 、整车和备件的入库、贮存、发运和交付； 、验证和报告； ； 、质量记录的管理、职 能内部培训。 M 各专业厂 、质量目标的分解、落实与实现，对本厂制造 质量负责； ，工装设计、工艺验证、工艺更改及现场人、 机、料、法、环的管理；组织厂内工艺纪律检查； ，负责质量控制点文件的制定、实施与监 督； 、半成品、成品的标识管理和可追溯记录； 负责现场定置管理和环境管理； ，负责过程检验和试验状态的标识 和不合格品的控制（暂定）； 、工装和检验、测量、试验设备的日常管理、维护、保 养； 、劳动纪律教育、岗位职责与技能教育； 上汽集团奇瑞汽车有限公司 编号 : 版本号 :C 质 量 手 册 页次 : 第 20 页 共 44页 实施日期 ； 、设计评审和重大不合格品的评审； 、毛 坯件、原材料 的接受、搬运和贮存。 、文件和资料的管理、质 量记录的管理、内部培训。 质量职责 a)生产总经理助理负责确保 生产作业的每个班次都配备了负责质量的人员； b)各班次的班组长 负责产品质量，有权为纠正质量问题而停止受影响部分的生产。 当产品和过程出现异常时，必须及时报告 上一级负责人 ，以采取纠正措施。 c)问题解决后，由停产负责人决定恢复生产。 管理代表 见。 顾客代表 a) 销售公司总经理 被确定为顾客代表。 本公司内部其它部门由管理代表按需要与部门领导协商后决定是否安排顾客代表及具体人选； b)顾客代表在内部职能中代表顾客需求，提出如选择特殊特性，确定质量目标、相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等方面的要求。 内部沟通 BOS 委员会负责按《内部沟通过程》（ ）的规定，组织定期或不定期召开各级人员会议及职工大会，以每月月报、墙报、看板等形式就质量管理体系有关事宜进行探讨 与交流，并传达有关业务进展和有效性的信息。 管理评审 上汽集团奇瑞汽车有限公司 编号 : 版本号 :C 质 量 手 册 页次 : 第 21 页 共 44页 实施日期 执行总经理 依据《 BOS和管理评审程序》（ ）的要求，每季度进行管理评审会议，以便评审质量体系的适宜性、充分性和有效性。 管理评审的输入应当包括： a)本公司主要指标的完成情况和改进措施，包括质量方针和质量目标； b)使用现场失效及其对质量、安全和环境的影响； c)质量审核结果、过程表现和产品符合性、预防和纠正措施的执行状况； d)以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更； e)顾客对产品和服务的满 意度； 质量保证部负责 记录评审结果。 管理评审的输出必须包括： a)质量管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的产品改进； c)分配资源，提供战略指导，指派指标责任人，采取必要的措施清除障碍，保持所有指标按计划要求进行。 6 资源管理 资源的提供 执行总经理 根据 《 质量管理体系策划过程》（ ）的要求，确 定并提供资源，包括维护质量管理体系和持续改进其有效性以及寻求提高顾客满意度所需的资源。 人力资源 总 则 人事部 负责根据 《人员配置过程》（ ） 的规定，确保 所有与质量有关的员工在教育、培训、技能和经验方面具备能力；负责设计人员满足设计技能要求；负责对从事特殊工作的人员（如起重工、叉车工、电工、锅炉工、司机等）按国家有关规定，组织培训和进行资格考核，保存资格考核的记录。 上汽集团奇瑞汽车有限公司 编号 : 版本号 :C 质 量 手 册 页次 : 第 22 页 共 44页 实施日期 当人员不能满足其岗位要求时，按《培训控制程序》（ ）的要求；评估培训需求；建立培训计划；实施培训。 人事部应当保证所有与质量相关人员必须得到适当的培训，包括新员工、转岗员工、合同制员工、临时聘用人 员和服务站人员。 人事部 负责根据《培训控制程序》 ( )的规定， 保持培训、评价和考核记录。 员工的鼓励和授权 在对岗位所要求的能力进行培训的同时， 人事部 负责根据《员工鼓励和授权过程》 ( )的规定，营造鼓励创新的环境， 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，意识到对产品和顾客的影响以及如何为实现质量目标做出贡献。 人事部 负责根据《员工鼓励和授权过程》 ( )的规定， 每年至少作一次员工满意度调查和评估，以确定其满意 度和对相关质量目标的理解程度。 同时对员工流动情况及其原因作出分析。 工厂设施 规划部 负责根据《工厂、设备设施策划过程》 ( )的规定，开展工厂设施策划。 为了保证产品实现的符合性，由相关部门的代表组成多功能工作小组 在 APQP过程中 进行规划。 工厂设施包括以下各项： a) 建筑物、工作场所和相应设施； b) 过程设备（硬件和软件）； c) 支持性服务，如运输、通讯、中转仓库等； 小组应 评估工厂设施策划的有效性， 做到最大限度减少材料的搬运，实现材料的 同步流动，最大限度地利用地面和空间。 小组还应评估现存操作的有效性。 在进行评估时，应考虑下列因素： －总体工作计划 上汽集团奇瑞汽车有限公司 编号 : 版本号 :C 质 量 手 册 页次 : 第 23 页 共 44页 实施日期 －自动化 －人机工程与人的因素 －操作者与生产线的平衡 －贮存和周转库存量 －增值性劳动含量 应急计划 工程设备部会同生产管理部 负责制定“应急计划”，以便在出现诸如公用设施供应中断，劳动力短缺，主要设备故障等非常情况时，在一定程度上满足顾客的要求。 工作环境 生产管理部负责根据《 5S程序》（ ） 的规定，管理和维护 工作环境，使其整洁、有序，与本公司产品的制造要求相一致。 多功能小组 负责根据《先期产品质量策划过程》 ( )的规定， 在先期产品质量策划过程中，根据特性的影响程度，确定产品和过程特殊特性，加以标识，并通过产品和过程设计减小对员工、顾客、使用者和环境的潜在危险。 人事部 负责根据《培训控制程序》（ ） 的规定， 通过培训、标识等方法，在企业内部和外部开展产品责任、产品风险和安全生产知识的教育。 各生产车间负责执行安全生产条 例， 综合办公室负责 进行检查。 综合办公室 负责收集所有适用的政府、安全和环境法规，并保证这些法规在本公司得到执行，包括那些有关材料储存、搬运、回收、销毁和处置方面的规定。 7 产品实现 产品实现的策划 本公司组织多功能小组按照《先期产品质量策划过程》（ )的要求，进行所有新产品和改进产品的开发和管理。 上汽集团奇瑞汽车有限公司 编号 : 版本号 :C 质 量 手 册 页次 : 第 24 页 共 44页 实施日期 多功能小组应由销售公司、产品部、采购部、生产管理部、质量保证部、规划部、工程设备部、财务部等职能的代表组成。 小组应确定、分析、管理和报告产品实现各个阶段的目标和指标。 这些目 标和指标必须包括产品质量目标和要求、质量风险、成本、投产期、以及针对具体产品所需建立的制造过程和文件；所需的验证、确认、监控、检验和验收准则；能为产品符合要求提供证据的记录；以及产品实现所需的资源。 多功能小组必须在产品实现的各个阶段作状态评估并采取适当措施。 多功能小组必须遵守本公司的保密规定。 当出现变更时，多功能小组根据《变更控制程序》（ ） 的规定执行。 与顾客有关的过程 市场调研 销售公司会同规划部、产品部 负责根据《市场调研过程》（ )的规定，开展市场调研， 确定与产品有关的要求，包括： a) 顾客的需求与期望，包括对售后服务的要求； b) 与产品有关的义务，包括法律和法规要求； c) 产品的竞争性分析； d） 任何其它由本公司确定的附加要求。 市场调研的结论要形成文件。 与产品相关要求的评审 各代理商的订单代表顾客的要求，销售公司根据《合同评审程序》（ )的规定组织合同评审。 以确定公司具备满足顾客要求的能力，并符合公司的经营目标和限制条件。 销售公司确保所有的代理商要求得到明 确的文字规定。 当代理商未以文字的形式表达要求时，由销售公司以文字形式加以记录并由该代理商确认。 上汽集团奇瑞汽车。