香滋燕食品公司物流仓储管理体系制度汇编(24页)-物流运作(编辑修改稿)

香滋燕食品公司物流仓储管理体系制度汇编(24页)-物流运作(编辑修改稿)内容摘要：

人员发生触电事故时，首先要切断电源，然后再采取施救措施。 严禁在未切断电源的情况下去施救，以防连环触电。 （ 2）触电人员如果已经昏迷、心跳停止的应该马上人工呼吸和胸部负压以尽快帮助其恢复心跳和呼吸。 在施救的同时拨打 120 急救中心。 （ 3）如果触电后烧伤比 较严重的应该立即拨打 120 急救。 （ 4）查明触电原因，上报上一级领导。 六、机械伤害： 预防措施： （ 1）机械伤害主要有车辆 伤害和 车间操作时机器的伤害及其他一些机械伤害。 （ 2）在进行机械操作时，严禁思想不集中，以防操作不协调造成机械伤人。 （ 3）车间操作 时作装要整洁，长发的必须将头发盘在头上并戴上工作帽，以防服装或头发被卷进传送带等机械 伤人。 应急预案： 同第二条高空坠物。 七、失窃： 预防措施： （ 1）所有 房门都 必须 安装 防盗装 置，钥匙由相关区域负责人 进行保管 ，该钥匙严禁带离厂区，所有钥匙统一由当值保安进 行保管。 钥匙领取实行登记取用。 （ 2）相关区域负责人每天上班后第一件事就是查看管辖区域 ，检查有无异常情况，如有异常情况，及时上报 进行处理。 （ 3）仓管员每天上班后必须巡查一遍自己所管区域的物品有无异常情况，如有异常情况，立即上报仓库主管和 PMC 经理 及时调查异常真相进行处理。 （ 4）经常检查库房门窗的牢固性，如因时间过长的关系而不坚固时必须马上进行维修或申请公司相关部门进行维修加固。 （ 5）如门锁损坏必须马上进行更换或申请公司相关部门进行更换。 （ 6）严禁无关人员进入厂区内。 （ 7）下班 时 最后离开的工作人员 必 须将窗关好、门锁好。 应急预案： （ 1）发现失窃后第一时间报告部门相关领导，根据被盗情况确定是否报警。 （ 2）查明失窃原因。 （ 3）查清被窃物资品种、型号、规格、数量，整理失窃清单上报公司相关部门。 （ 4）同时拨打 110 报警。 第五章 搬运管理规定 确保物料及产成品 在搬运过程中的安全、完整，使其质量不受影响，并保证操作者及操作环境的安全。 本公司内所有物资及产成品 的装卸搬运。 3 职责 PMC 部仓库负责公司所有物料及产成品 的装卸搬运归口管理。 装卸 工负责对物料及产成品 的装卸搬运。 从事搬运工作的一切人员都应对搬运的合格物料及产成品的质量、数量负责，保证各品牌物料及产成品 的标识完好无损，质量 、外观 不受影响。 技术部品控员 对搬运过程中的质量保证情况进行检查监督。 工作过程 各装卸搬运人员应根据不同品牌不同物料及产成品 的大小及包装采用不同的搬运工具和搬运方法。 各二层楼上的物料及产成品装卸搬运采用升降机和传送带 转移搬运。 各部门在需要委托搬运工 搬运 或司机运输 其 他物资时，应根据搬运时的实际情况，提出口头或书面委托通知搬运实施部门，且搬运委托中应注明搬运时间、物资名称、数量、起始地点及对搬运的质量要求。 搬运工具的控制 车辆运输由物流主管统一负责管理，司机执行，保养由司机负责，各项修理事务由 司机申请，然后物流主管 负责安排 到公司指定的修理厂进行修理。 其它各类搬运工具的使用与保养由各责任人负责，修理应与行政部联系及时进行修理。 工作要求 搬运过程中原有标识不得遗失或损坏、杜绝野蛮操作，并按指定地点整齐堆放。 在装 卸与搬运 过程中严禁与尖、硬、粗糙的物体发生摩擦、挂拉、碰撞，以免损伤物料及产成品。 物料及产成品在装卸与搬运、储存的过程中严禁 接近火源和易燃物体。 物料及产成品在 搬运过程中放置应整齐一致，不允许层叠堆放过高、过多、以免在搬运过程中滑落伤人。 特殊物品的装卸、搬运时应当严格按包装标识上规定的要求进行，以防跌落破损或造成其他伤害。 车辆或 工具手推车搬运时，在遇到颠簸路面及障碍物时应缓慢轻推或绕道。 成品 装车运输时，必须按照发货单根据不同客户、不同品牌、不同型 号规格做好标志，以免装车时发生错误或到客户处卸错产品。 公司外物品的搬运，应有防震措施；在雨天等特殊情况下，应作好防护准备，以免在运输过程中损坏。 搬运过程中，操作人员应穿戴好劳保用品，规范操作，保证自身及他人安全。 第六章 盘点管理规定 查明各品牌、型号规格的物料及产成品 的合格程度，以达到合理采购的目的。 发现、监督、检查物料及产成品收发过程中的失误，发现不良品、呆滞品，核对现有库存物料及产成品与 ERP 系统中 记录数量是否一致，确保帐、物的一致性和准确性， 为下期的销售计划提供准确的数据。 盘点分为日常盘点、月度盘点、季度盘点、年度盘点 4 种。 所有库存合格物料及产成品和废旧物料。 PMC 仓库 /财务部负责日常、月度盘点计划的制定，实施盘点，并根据盘点结果，出具月度盘点分析报告，提出对实物及账目的调整建议，对盘点中发现的异常情况承担责任，查找异常原因并加以纠正。 财务部负责日常、月度盘点工作的监督、检查，负责制定年度盘点计划，组织年度盘点工作，出具盘点分析的报告。 财务部负责召集月度 库存物料的分析会议，对每月的存货情况进行分析，对积压物料提出处理意见，并对如何降低存货提出建议和要求。 日常盘点：由仓管员每天工作结束时，对当日收、发和移动部分的物料及产成品进行账物的确认；仓库：每周由 PMC 经理与仓库主管进行抽盘，检查账与物 是否相符，包装有无损伤及其他可疑变质，标识是否正确清楚、是否达到 5S 与安全的要求等。 抽查后对照 ERP 系统中的 数据要一致。 检查后将盘点检查结果形成附表四：“日常盘点表”，检查人与被检查人共同签字确认并存档。 月度盘点：每月结帐前日， PMC 制 定月度盘点计划，仓管员和财务人员按盘点计划负责对物料及产成品进行全面盘点，财务部负责随机抽取部分物料 进行监盘。 盘点完成后盘点人员在 盘点报表上签字确认。 仓库将盘点结果汇总成“月度盘点表”，报 PMC 经理、财务部经理、销售 部经理审核后存档。 年度盘点：财务部负责制定年度盘点方案，并召集 PMC、行政部等相关部门召开年度盘点准备会，根据年度盘点方案及要求制定具体的盘点计划 (包括盘点时间安排、工作分组、每组人员安排等 )。 原则上盘点范围为公司帐上全部库存物料及产成品 ，每个盘点组至少包括仓库和财务部各一人。 每组盘点完 成后双方人员形成“年度盘点表”并签字确认，将“年度盘点表”交到财务部。 由财务部会同参与盘点部门向公司递交年度盘点报告，提出纠正处理措施，经公司批准后执行。 财务部负责根据 盘点情况进行月度存货分析，并召集相关责任部门一起讨论制定积压物料 的处理意见，对如何降低库存，盘活资产提出建议和要求，并最终形成月度存货报告。 对盘亏盘盈和盘点中发现需报废、或有 损伤、变质的物料 ，或需要列入积压的物资，根据“仓库盘点表”情况，由仓库向公司提交盘点分析报告和盘盈盘亏需处理物资报告，按公司批准后的方案处理。 对因保管不善、 责任缺失等人为因素导致的货损、丢失等致使公司财物损失的，由PMC 对责任人按照公司相关规定提出处理意见，报公司审批后执行。 第七章 物料及产成品 出入库管理规定 1 目的 确保合格的各种物料及产成品及时入库以及正确发货至客 户，确保正常销售。 2 职责 储运部负责各种物料及产成品 的出入库管理。 仓管员及财务部相关 负责 人 根据出入库单据登记明细帐，编制报表。 3 工作过程及要求 入库 仓管员负责按采购定单核对送货清单，核对型号、规格、数量等，做好到货标识，一致的放置在待 检 区，不一致的拒收或隔离存放待处理。 同时填写《接受检验单》要求技术部品控进行来货检验。 客户急需 产品 的 物料要在《接受检验单》备注栏中注明，技术部品控 人员应优先进行检验。 物料及产成品检验合格后（免检除外），仓管员依据《 检验 合格单》，带领搬运工放置到规定的合格品库位，并及时填写《 入库单》，经采购人员签字确认后办理入库，同时将收货信息（包括类别、品种、规格、数量、 批次、供货单位等）输入 ERP 系统，严禁未经检验合格的物料及产成品 入库 .检验不合格的物料，如在 当日 内采购人员 无进一步措施（如退货、特采、换货等） ，即将其 从待检区移到不合格品区待处理；放置在不合格品区的物料在 2 天 小时内采购人员 无措施，由仓管员办理移入废品库手续，并将物料移至废品仓库，由废品仓管员根据“报废和废品管理规定”接受物料，并按规定处理。 对让步接收的物料 ， 贴上“特殊标识”区别于合格品并按要求存放。 仓管员要根据技术部经理签字审核的《让步接收入库单》，在《检验合格 单》摘要栏中注明“让步接收”以便跟踪。 被判定的不合格品，由品控员贴上不合格品标识，由仓管员放到不合格品区域， 决定退货的物料，由相关采购人员负责联系供应商退回；决定挑 选的物料，由供应商来人在品控人员的监督下进行挑选，挑选后由技术部根据相关检验标准进行检验，检验合格后品控填写《检验合格 单》收料，将物料移至合格品库位，不合格的进行退货处理。 仓管员将物料数量、规格、来源及时记入《库存物料明细帐》，仓管员负责在物料相应部位挂上物料卡 ，贴上色标，按规定要求堆放整齐，始终保持帐、卡、物相符。 出库 每当发放成品时，仓管员根据销售部的《销售计划单》办理出库，《销售出库单》上应详细填写产品 名称、型号、规格、数量、客户名称及详细地址和联 系电话以及驾驶员 的签字 ，仓管员按《仓储管理规定》及有效单据将产品按先进先出的原则备齐并放至发货区，并监督搬运人员将产品 按装车要求装车，并将《销售出库单》交销售 部相关负责人签字确认，然后返回给仓管员。 特殊情况确系客户急需，确实来不及开具《销售计划单》时，需销售部 部经理电话通知仓管员并报知仓库主管同意后进行处理，但仓库主管必须在 1 个工作日内督促销售部经理补办发货手续。 出入库要求： 严格遵守先进先出的原则，防止物料及产成品 过期变质：做到 a 批号管理的物料及产成品 ，按《仓储管理规定》中的批号管理相关规定 实施； b 批号应标识在物料及产成品的包装明显处；并在《物料卡》 上要标明。 c 因同一批次、同一品牌、规格的物料或产成品 在一个地方放置不完的，可以分放多处，但每一处 的标识及物料卡上必须注明该批次物料或产成品 的堆垛总数及编号及其他堆垛的存放地点。 d 发放二个以上批号的物料及产成品 时，必须严格按批号顺序发放。 严格按照《销售计划 单 》定额发放，超出定额时必须经销售部经理签字同意 ； 发货前必须验明物料及产成品的 有效期； 物料及产成品 出入库必须准确、及时，出入库工作尽量一次完成，以免造成混 乱和差错； 物料或产品在出库后由仓管员在《销售出库单》上填写实发数量，重新登记物料卡 ，。