铸造机械加工企业iso体系程序文件汇编(149页)-程序文件(编辑修改稿)

铸造机械加工企业iso体系程序文件汇编(149页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

数据。 公司的质量记录的形式，可以是卡片、表格、图表、报告 等书面记录；也可以是拷贝、磁带、软盘、胶片等记录。 公司质量记录的控制分工 ISO9000 办公室控制的质量记录 a. 文件和资料控制记录； b. 质量方针和目标宣传、贯彻及考核、评价记录； c. 人力资源和培训记录； d. 内部及外部沟通的相关记录； f. 内部质量审核记录； g. 管理评审记录； 未经批准 不得复印 生效日期： 2020/2/1 共 6 页 /第 2 页 TYJX/QP— 404B h. 有关体系运行质量的信息和数据的收集与分析的相关记录； i. 纠正预防措施的 相关记录；。 技检部控制的记录 a. 过程的监视和测量记录； b. 产品的监视和测量记录； c. 不合格品处置记录； d. 质量策划的相关记录； e. 产品标识及追溯记录； f. 统计技术应用记录； g. 顾客服务及投诉的相关记录； h. 有关产品质量状态的有关信息和数据的收集与分析； i. 环境、设施、设备控制记录； j. 其他与质量体系运行有关的记录。 财务部控制的质量记录 a. 有关财务及经济运行数据的收集与分析的相关记录； b. 其他与质量 体 系运行 有关的记录。 事业部控制的质量记录 a. 顾客产品要求识别的质量记录； b. 与顾客沟通及合同评审记录； c. 物资采购的质量记录； d. 供方的控制记录； 未经批准 不得复印 生效日期： 2020/2/1 共 6 页 /第 3 页 TYJX/QP— 404B e. 生产计划调度控制记录； f. 顾客满意度调查记录； g. 产品销售及服务记录； h. 安全管理记录； i. 有关生产与服务运作信息和数据的收集与分析； j. 其他与质量 体系运行 有关的记录。 质量记录的编制原则和填写要求 质量记录的编制原则 a.. 标准化、规范化； b. 实用性、必要性； c. 便于管理和控制。 质量记录的填写要求 a. 填写及时，内容正确完整，字迹清晰，能准确识别，签填全名； b. 不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进 行更正，并签名、注上日期； c. 使用质量管理体系文件规范的术语； d. 记录一律使用钢笔或园珠笔。 质量记录的收集、标识和归档 ISO9000 办公室除负责收集与 质量管理体系相关的质量记录，还负责指导相关部门负责收集本部门产生的质量记录。 各部门责任人应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续，便于查阅。 未经批准 不得复印 生效日期： 2020/2/1 共 6 页 /第 4 页 TYJX/QP— 404B 对于质量管理体系文件规定的记录，其归档方式应以便于查阅存取为原则，每月对质量记录整理一次，装订成册，在封面上注明部门、质量 记录名称及月份。 质量记录编号 按《文件和资料编号规定》执行，由 ISO9000 办公室对质量记录进行编号管理。 质量记录的查阅 合同规定需要查阅的质量记录，可由事业部在商定期内提供给顾客及代表进行评价查阅。 在对供方的产品进行评审时 ,由技检部负责提供质量记录。 各部门、工序间的接口，必要时，应由归档部门负责人批准，方可查阅归档记录。 质量记录的借阅必须按管理范围审批，并填写“质量记录借阅审批表”，质量记录使用结束，必须及时归还保管部门。 质量记录的归档 每年进行一次总的归档，由各部门按规定的收集范围，将质 量记录整理归档保存。 属公司级管理归档的，由记录产生部门每半年向ISO9000 办公室传递一次，其它的由产生部门保存。 质量记录的归档，由各部门文件和资料管理人员具体收集，并进行分类订成册，按月份、年度归档管理，并填写“质量记录归档登记表”，每年年初，由 ISO9000 办公室对各部门质量记录归档情况进行检查、验 收。 未经批准 不得复印 生效日期： 2020/2/1 共 6 页 /第 5 页 TYJX/QP— 404B 质量记录的贮存 质量记录的贮存设施应达到防火、防潮、 防蛀、防丢失的要求，以免记录文件的损坏和变质。 质量记录的保存期限见“质量记录汇总表”。 质量记录的作废、销毁处理 每年年初由 ISO9000 办公室和各部门文件和资料管理员，将过期的质量记录进行登记，并填写“质量记录销毁处理审批单”，列明细表由部门负责人批准后处理。 记录表式的批准、更改及发放 质量管理体系文件一旦批准，随文所附的质量记录随即生效，其审批权限同所属文件。 质量记录表式的正本，由 ISO9000 办公室归档保存。 各部门使用时，由 ISO9000 办公室复印或印刷后发放使用。 质量记录表式的修改，由 ISO9000 办公室根据使用部门的意见进行修订，复印或印刷后下发使用，正本由 ISO9000 办公室归档保存。 7. 支持性文件 《文件和资料编号规定》 TYJX/QP—403B 8. 质量记录 质量记录汇总表 TYJX/QT40401B 质量记录归档登记表 TYJX/QT40402B 质量记录借阅审批表 TYJX/QT40403B 质量 记录销毁处理审批单 TYJX/QT40404B 未经批准 不得复印 生效日期： 2020/2/1 共 6 页 /第 6 页 莱州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 2020/2/1 TYJX/QP—404B 质量记录控制程序 分发控制号： 受控状态： 编制： 审核： 批准： 未经批准 不得复印 莱州 XXXX 有限公司程序文件 质量方针 管理程序 TYJX/QP—501B 1 目的 把顾客的期望和需求转化为管理要求和对顾客的承诺 , 并作为公司总的方向和意图由最高管理者发布并实施，以增强顾客满意 , 满足法律法规要求 , 使公司和相关方共同受益。 2 适用范围 适用于质量方针目标的制定、贯彻、评审、改进的控制。 3 引用文件 ISO9001:2020 第 章 质量方针 《质量手册 》 第 章 管理职责 4 定义 质量方针 : 由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图 和方向。 质量目标 : 与质量有关的所追求的或作为目的的事物。 5 职责 总经理（主管） a. 批准、发布质量方针和质量目标。 b. 依据质量方针目标，建立、维护和改进质量管理体系。 ISO9000 办公室（主责） a. 负责质量方针、质量目标的宣传贯彻。 未经批准 不得复印 生效日期： 2020/2/1 共 4 页 /第 1 页 TYJX/QP— 501B ，并实行定期、定量化考核。 公司各部门（协责） 共同贯 彻实施质量方针并保证质量目标的实现。 6 工作程序 制定质量方针的基本要求 a. 与公司的宗旨相适应； b. 有满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c. 提供制定和评审质量方针的框架； d. 在公司内部得到沟通和理解； e. 在持续适宜性方面得到评审。 质量方针的制定 总经理根据公司发展前景提出总的方向和意图，表明对顾客的承诺和对法律法规要求的确认。 ISO9000 办公室负责把总经理的要求传达给员工 ,让员工讨论提出个人对公司发展的企望，并提出预选方案。 ISO9000 办公室负责收集归纳各方面的意见 , 提出本公司的质量方针 , 并提交执行经理会议讨论。 总经理根据执行经理会议决定 ,正式批准发布本公司的质量方针。 质量方针的宣传贯彻 ISO9000 办公室负责将质量方针和质量目标内容的内涵外延， 以 清晰的语言、明快的方式向全体员工宣讲， 并通过各种舆论工具广泛 未经批准 不得复印 生效日期： 2020/2/1 共 4 页 /第 2 页 TYJX/QP— 501B 宣传，以达到家喻户晓、人人皆 知。 对公司员工理解和掌握质量方针的情况要进行培训和考试，具体执行《人力资源和培训控制程序》。 质量目标的分解考核 ISO9000 办公室将质量方针转化为产品质量目标，并按职能、层次和产品分解到部门、岗位、车间、工序 ，要加强测量和监控，确保产品质量目标的实现。 各部门对所承担的质量目标，要分解到不同的职能和层次上，并制定有效的措施，切实保证落实。 各部门每月对质量目标的完成情况进行自查，并将自查结果报告ISO9000 办公室。 ISO9000 办公室对各部门执行质量目标的情况，进行汇总分析，对发现的不符合事实，及时下达“纠正预防措施通知单”，并负责跟踪验证，必要时，应提交管理评审。 质量方针的定期评审 质量方针应定期进行评审，评审的时机、方法和要求，执行《管理评审控制》。 质量方针的评审主要应针对以下方面： a. 与公司的发展方向和宗旨是否一致； b. 是否能满足顾客的要求并使企业和相关方共同受益； c. 是否能够满足质量管理体系有效性的持续改进； 未经批准 不得复印 生效日期： 2020/2/1 共 4 页 /第 3 页 TYJX/QP— 501B d. 是否能够为内部质量审核提供输入接口； f. 是否能够为制定和评审质量目标提供依据和框架； g. 是否在公司内部上下得到一致的沟通和理解。 质量方针的改进 当质量方针和质量目标与顾客要求、法律法规、产品框架发生不适宜时，应进行质量方针和目标的改进。 质量方针和质量目标的改进要进行管理评审。 7 支持性文件 《管理评审控制程序》 TYJX/QP—504B 《人力资源和培训控制程序》 TYJX/QP—601B 8 质量记录 纠正预防措施通知单 TYJX/QT80601B 未经批准 不得复印 生效日期： 2020/2/1 共 4 页 /第 4 页 莱州 XXXX 有限公司程序文件 生效日期： 2020/2/1 TYJX/QP—501B 质量方针管理程序 分发控 制号： 受控状态： 编制： 审核： 批准： 未经批准 不得复印 莱州 XXXX 有限公司程序文件 质量策划控制程序 TYJX/QP— 502B 1 目的 针对顾客的特殊要求或特殊合同进行质量策划，确定并配备必要的资源、控制手段和质量文件，以满足新开发产品项目，符合规定的质量要求。 2 适用范围 适用于新开发产品项目质量计划的策划、编制、实施和控制。 3 引用文件 ISO9001:2020 第 章 策划 《质量手册》 第 章 4 定义 新开发产品 : 超越公司产品规范的标准或附带特殊要求、特殊工艺 的产品。 5 职责 技检部（主责） 负责对质量计划的策划、编制及组织实施。 ISO9000 办公室、事业部、财务部（协责） a. 负责参与对现行质量管理体系的评估。 b. 负责提供编制质量计划相关的资料。 c. 负责参与质量计划的编制和实施。 总经理负责质量计划的批准。 （主管） 未经批准 不得复印。