过程审核检查记录表(10页)-质量审查(编辑修改稿)

过程审核检查记录表(10页)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要：

管网制造业频道 中管网制造业频道 质量数据 /过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此得 出 整改 2． 计划。 过程能力 缺陷种类 /缺陷频次 缺陷成本 (不符合性成本 ) 过程参数 废品 /返工返修 隔离通知 /分选行动 生产节拍 /单件全过程生产时间 可靠性 /失效模式 功能 与产品和过程要求存在偏差 时，是否分析了原因，并 由此制定 了纠正措施。 补充的尺寸、原材料、功能检验和耐久试验 因果图 田口方法 , 夏宁方法 FMEA/缺陷分析 过程能力分析 质量小组 8D方法 2． 4。 4 是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性。 风险分析 (过程 FMEA)/缺陷分析 审核报告提出的改进计划 来自保养 /维修的结论 /措施 通知缺陷责任人 内部 /外部的接口部门会谈 内部抱怨 顾客抱怨 顾客征询 是否定期对过程和产品进行 了 审核。 顾客要求 重要特性 功能 包装 过程能力 是否对产品和过程进行持续改进。 成本优化 减少浪费 (如：废品和返工返修 ) 提高过程可靠性 (如：工艺流程分析 ) 优化调整时间，提高设备利用率 减少单件全过程生产时间 减少库存量 2． 4． 7 是否确定了产品和过程的目标，并 监控其完成情况。 人员出勤率、缺勤率 生产数量 质量指数 (如：缺陷率、审核 结果 ) 单件全过程生产时间 不符合性成本 (缺陷成本 ) 过程指数 (如过程能力 ) 2 生产（装配车间） 人员 /素质 中管网制造业频道 中管网制造业频道 2． 1． 1 是否授予员工监控产品质量 /过程质量的职责。 参与改进活动 自检 过程认可 (设备点检 / 首件检验 / 末件检验 ) 过程控制 (理解控制图 ) 隔离权 2． 1． 2 是否授予员工对生产设备 /生产环境所负的责任。 有序和清洁 进行 /报请维修与保养， TPM(预测的 /预防性的 ) 零件准备 /存放 进行 /报请 对检验 /测量器具的标定和校准 员工是否适于 完成所交付的任务，并保持其素质 ? 对过程的指导 /培训和素质证明 产品知识、可能的 /已出现的缺陷 安全生产 /环保知识的教育 对存档责任件管理方法的培训 资格证明 (如，焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证 ) 是否 具有包括顶岗规定 的人员配置计划 ? 翻班计划 (针对生产计划 ) 素质证明 (素质矩阵表 ) 工作分析 / 时间核算 2． 1． 5 是否建立并有效地运用了员工的激励机制。 质量信息 (目标值 /实际值 ) 改进建议 自愿的特别行动 (培训，质量小组 ) 低的病假率 对质量改进的贡献 自我评定 生产设备 /工装模具 生产设备 /工装模具是否能确保产品特定的质量要求 ? 针对重要产品特性 /过程参数的机器能力 /过程能力的证明 重要过程参数的强制性控制 /调整 超出控制界限时的报警 (如灯光、喇叭、自动断闸 ) 上 /下料装置 工装模具 /设备 /机器的保养和维修状态 (包括有计划的维修 ) 在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质 量要求 ? 可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验 测量精度 /检测设备能力 数据采集和可评价性 检测设备的校准证明 2． 2． 3 生产工位和检验工位是否符合要求。 人机工程学 照明 有序清洁 环境保护 工作环境 /零件搬运 安全生产 中管网制造业频道 中管网制造业频道 2． 2。 4 在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守。 过。