越西客车制造公司质量手册doc(35页)-质量手册(编辑修改稿)

越西客车制造公司质量手册doc(35页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

本公司的质量手册内容包括： a)质量方针和质量目标； b)公司质量体系组织结构 、质量管理体系职能分配 和部门职责描述； c)质量管理体系范围； d)对程序文件的概述或引用； e)质量管理体系过程之间相互作用的表述； f)有关手册评审、更改和控制的规定。 文件控制 本公司的质量管理体系文件包括： a)质量手册； b)程序文件； c)作业文件； d)见证性文件 (质量记录 )。 公司编制 《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件（包括适宜 的外来文件）进行控制，以确保： a)文件在发放前得到授权人批准，以确保文件是充分与适宜的； 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号 :YXK/QM0012020 第 3 页 共 3 页 第 4 章 质量管理体系 第 B/0 版 b)在适当时间对文件进行评审与更新，因评审或其他原因对文件进行修改时，发放前应再次批准； c)各类文件归口管理部门编制文件一览表，记录文件的名称、编号、版本和实施日期等内容，以识别文件的修改和现行修订状态； d)按批准的发放范围发放受控文件，确保文件相关的各部门获得有关版本的适用文件； e)指定人员负责文件的收发、登记和管理，集中、分类、有序地存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别、便于检索； f)识别 与体系有关的 外来文件，编制 “ 外来文件控制清单 ” ，经 批准后按规定范围发放并记录； g)所有作废文件及时撤离现场并予记录，在监控场合下统一销 毁；保留的作废文件在加盖印章后集中保存。 记录控制 建立和保存必要的记录，为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 公司编制 《质量记录控制程序》，对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和 处置等作出规定。 本章程序文件 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号 :YXK/QM0012020 第 1 页 共 4 页 第 5 章 管理职责 第 B/0 版 管理承诺 总经理对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性向顾客承诺，每年至少进行一次评价，对其承诺的不合格项，采取措施，予以改进，并通过以下活动为承诺提供证据： a)采取培训、指示、宣传、报告或会议等形式，向公司员 工传 达满足顾客和法律法规要求的重要性； b)制定质量方针和质量目标； c)任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体工作； d)组织并主持管理评审； e)为体系运行和改进提供必要的资源。 以顾客为关注焦点 a)总经理遵循并在全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实 现顾客满意为目的的最终目标。 责成销售部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求 (包括对产品、过程、质量体系等方面 的要求 )，并在公司内部各个层次进行沟通，由各相关职能部门将 要 求列为工作内容予以实施； b)将 顾客的需求和期望转化 为产品 要求，各部门在 实施过程中，应确保要求得到满足并力争超越其要求； c)产品有关的法律法规，特别是安全、环境等方面 的要求应予满足； d)确定以不断提高顾客满意度为目标，确保实现不断增强顾客满意； e)与顾客保持沟通 ,掌握信息，改进工作。 f)交付后活动内容的确定。 包括如担保条款规定的措施、合同义务（如维护服务）、附加服务（如回收或最终处置）等。 质量方针 质量方针是公司总的质量宗旨和方向。 总经理以质量管理八项原则为基础，针对公司 的实际情况和发展前景，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针能够做到： a)与公司总体经营方针相适应、协调； b)从产品质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺； c)对持续改进质量体系的有效性作出承诺； d)为制定和评审质量目标提供框架和基础； e)传达到各部门及管理、执行、验证和作业等各层次人员， 并使各层次人员都能理 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号 :YXK/QM0012020 第 2 页 共 4 页 第 5 章 管理职责 第 B/0 版 解和贯彻； f)在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审，必 要时应作出修改，以适应内外环境的变化。 策划 质量目标 总经理负责中长期质量目标的制定。 公司 品质 部制订年度实 施目标，并由各部门对目标执行，使其能得到充分控制。 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定 的框架内展开，并且具体、可测量、经过努力可实现。 同时质量目标应体现出持续改进的要求。 质量管理体系策划 总经理应对质量管理体系进行整体策划，以确保质量目标的实现，为此： a)质量管理体系策划的主要内容。 建立形成文件化的质量管理体系，并组织各职能部门结合公司实际编制相应过程策划、运行控制的文件； b)识别为实现质量目标所需建立的过程中应投入的资源，并予 满足； c)在每年管理评审时对质量目标的实现情况进行评审，并不断 寻找改进的机会； d)在策划和实施质量体系中的某一过程或机构设置变更时，应 对因此而引起的其他过程或机构的变化作出判定，并采取相应措施，以确保质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理负责确定公司的组织结构及各部门的职责和 权限，以书面形式发布。 部门负责人确定部门各岗位的职责和权限，并向各部门公布，以促进有效的质量管理 (具体内容见手册第 3 章 )。 管理者代表 总经理在公司管理人员中任命一人作为管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，另外赋予其以下方面的职责和权限： a)确保按 IS09001： 2020 标准的要求，建立、实施和保持质量 管理体系； b)向总经理及时报告质量管理体系运行情况、业绩及任何改进 的需求； c)确保公司全体员工形成满足顾客要求的意识； d)负责就质量管理体系相关事宜与 认证机构及顾客、供方、合 作伙伴、社会等相关方的外部方联络工作。 e)负责建立满足《产品认证工厂质量保证能力要求》的质量体系，并确保其实施和 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号 :YXK/QM0012020 第 3 页 共 4 页 第 5 章 管理职责 第 B/0 版 保持； f)及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。 内部沟通 总经理确保在公司不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量要求、质量目标的完成情况及实施的有效性等信息得到传递和沟通。 办公室负责策划，以简报、布告栏、会议记 录、互联网等形式实现公司内部沟通。 管理评审 总则 品质部负责 编制管理评审计划，总经理主持管 理评审，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需求。 管理评审输入 管理评审输入包括： a)质量管理体系审核结果 (包括内审和外审 )； b)顾客投诉的处理，顾客满意度调查结果以及顾客反馈的重 要信息； c)过程及产品质量情况，质量趋势及质量事故处理情况； d)质 量方针、目标及纠正、预防措施实施情况； e)以往管理评审所确定的改进措施的执行情况； f)可能影响质量管理体系的变更； g)改进的建议。 管理评审输出 管理评审输出应包括对以上输入进行比较和评价的结果； 对现有质量管理体系包括质量方针和质量目标的评价 ；以及 对产品符合要求的评价；对体系的持续适宜性、充分性和有效性 进行 评价 的基础上，提出以下输出要求： a)质量管理体系 有效性及其过程有效性的改进 需求； b)与顾客要求有关的产品的改进需求； c)为各项活动所配备的资源的适宜性。 品质部 对管理评审的内容进行总结，编写 “ 管理评审报告 ” ， 经总经理批准后发至相关部门，对所采取的措施进行跟踪，并记录实施情况。 有关管理评审具体内容见 《管理评审程序》。 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号 :YXK/QM0012020 第 4 页 共 4 页 第 5 章 管理职责 第 B/0 版 本章程序文件 《管理评审程序》 杭州越西客车制造有 限公司 质量手册 文件编号 :YXK/QM0012020 第 1 页 共 1 页 第 6 章 资源管理 第 B/0 版 资源的提供 为实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客要求和增强顾客满意，公司及时确定和提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务资源等。 人力资源 总则 公司对管理人员、技术人员、检验人员、关特工序操作人员等与产品要求符合 性相关人员以及在岗、转岗和新上岗所有人员根据岗位能力需求进行人员安排。 通过培训使员工能胜任 自己的工作，并使员工认识到所从事工作的重要性和相关性以及如何为实现质量目标作出贡献。 能力、培训和意识 a)中长期培训规划，由 办公室 提出，征求各部门意见并 报总经理批准实施； b)年度培训计划由各部门提出教培需求， 办公室 整理后编 制，由总经理批准后实施； c)管理人员和技术人员的培训由 办公室 组织实施。 特殊岗 位工作人员和检验人员培训由技术部组织培训。 一般岗位操作人员由各部门组织培训。 培训有效性评价 a)培训有效性评价包括对培训对象所取得成果的评价及对 培训工作本身的评价 ； b)每次培训结束后，培训组织部门应对本次培训有效性作出评 价，并将书面评价与 培训记录一起保存。 c)内部培训应填写《培训记录表》，外部培训应把有关证书复印件存档。 有关人力资源具体内容见 《人力资源管理程序》。 基础设施 技术部、生产部、采购部、 办公室 、销售部、品质部等部门应确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的基础设施 (如厂房、车间、办公室、设备和工具、通讯及信息系统、 运输设施，以及水、 电、气供应等 )。 各作业场所工作人员应对基础设施进行妥善爱护与维护。 工作环境 工作环境 (如温度、湿度、照明、噪声、振动、通 风、清洁、天气等因素 )，各作业场所工作人员应对工作环境进行妥善爱护与维护。 本章程序文件 《人力资源管理程序》 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号 :YXK/QM0012020 第 1 页 共 7 页 第 7 章 产品实现 第 B/0 版 产品实现的策划 技术部负责对产品实现所要求的过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑产品的运作过程，各职能部门就主要过程 (活动 )制定出“过程流程图”，以明确各活动的顺序和相互作用。 这种策划必须与公司质量管理体系的其他要求 (如文件控制、顾客满意等 )相一致，并且以适于操作 的方式形成文件。 在对产品实现过程进行策划时，应 确定以下方面的适当内容： a)产品应达到的技术要求 和 质量目标； b)针对具体产品所需建立的过程、文件和资源需求； c)应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指。