辽工维森光电照明灯具公司iso体系程序文件汇编(90页)-程序文件(编辑修改稿)

辽工维森光电照明灯具公司iso体系程序文件汇编(90页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

产供销部通过与顾客接触，交谈， 了解顾客对产品的具体要求，包括交付、交付后的意向合同。 . 生产供销部通过市场调查、与顾客洽谈，了解与产品的用途有关的信息，进行分析确定顾客对产品适用性方面潜在的要求。 . 管理者代表通过组织有关部 门调查、收集、查阅与产品有关的法律、法规标准的 有 信息进行分析，确定与法律、法规标准对产品的要求。 . 通过对市场的分析 (主要是同行业 )以及本公司的竞争优势，确定对产品的附加要求。 . 顾客对产品的要求 (以下简称产品要求 )的评审 . 产品要求的分类 . 常规的产品要求：顾客对产品要求为我公司按现有标准生产的定型及成熟产品的产品要求。 . 非常规的产品要求：顾客对产品的要求超出了我公司按现有标准生产的定型及成熟产品的产品要求。 . 常规 的产品要求 的评审 . 销售 人员将 顾客 需要的 产品 名称、型号规格、数量、交货期等 记录在“订货 清单” 或销售合同上。 . 为确定是否满足顾客对产品的要求， 由 生产供销部组织相关部门或人员对合同进行评审。 . 合同 评审 与顾客有关的过程控制程序 文件编号 LGWSCW07 版 本 A/0 页 次 2/2 . 常规的产品要求评审内容： a. 顾客对产品的要求已明确并得到规定； b. 与以前表述不一致的合同或订单的要求，与双方已达成一致 ； c. 本公司有满足合同或订单的要求的能力。 . 常规合同由生产供销部销售员签字即可。 . 顾客提出的特殊要求，可以简单文字说明清楚的，在合同条款中记录完整准确，或顾客 提供样品、图纸，附在合同后，非常规的产品要求的评审主要考虑： 、技术要求等本公司是否有能力满足其要求； 、协件的供应和设计生产的周期；。 . 非常规合同评审，由生产供销部经理组织相关部门负责人进行评审。 . 经评审后正式成为公司合同的加 盖公章或签字。 . 产品要求的变更 . 在合同履行过程中，遇有特殊情况难以满足顾客对产品提出的要求时，由生产供销部与顾客协商后，填写合同修改单，传递至相关部门。 . 顾客对产品要求 (即合同 )提出修改要求，由生产供销部作出记录后，会同有关部门重新评审并将合同更改信息传递至有关部门人员。 . 由于顾客要求的变更，而引起有关文件修改时由生产供销部通知各部门负责人修改相关文件，并按文件和资料控制程序进行修改。 . 顾客沟通 . 生产供销部负责 用宣传、广告、走访客户，寄送产品图册或产品目录、电话、传真等形式，发布产品信息与顾客沟通。 . 当顾客需要了解本公司有关产品信息时，生产供销部负责解答和接待。 . 生产供销部负责接收和处理顾客的反馈信息，特别是顾客投诉，建立顾客投诉处理记录表及时组织相关部门进行处理。 5. 相关文件 《文件和资料控制程序》 LGWSCW01 6. 质量记录 《 发货记录 》 《 来人、来电、来函、记录 》 设计开发 控制程序 文件编号 LGWSCW08 版 本 A/0 页 次 1/3 1. 目的 对产品设计 和 开发的全过程进行控制，确保产品 能满足顾客和有关 法律 、法规的要求。 2. 范围 适用于本公司新产品的设计，开发全过程；包括定型产品及生产过程的技术改造等。 3. 职责 . 技质部负责产品设计、新产品的试制以及开发全过程的组织协调和实施。 . 总经理负责项目建议书的审核、批准、下达设计、开发任务书、 批准设计计划书、设计方案、设计验证报告。 . 供销部负责所需原材料的采购、提供市场信息。 . 技质部负责新产品的检验和试验。 4. 工作程序 . 设计和开发项目的来源，本公司项目来源有下列几种 情况： a. 供销部营销人员与顾客签订的新品合同或协议。 经总经理组织相差人员评审， 研究同意后，下达《设计开发任务书》； b. 供销部营销人员根据市场调研， 提出新产品开发建议报告经总经理审核、批准后，下达《设计开发任务书》。 . 生产技术部根据设计开发任务书要求，确定项目负责人编制《设计开发计划书》，规定需要开展的活动。 计划书编制的具体内容为： a. 对设计开发的设计方案、技术设计、工作图设计、样机试制 工艺工装设计， 产品定型等阶段进行划分，明确各阶段的任务要求一包括信息的输入、输出和接口 规定 ； b. 各阶段人员的职责权限，工作进度要求及配合部门 ； c. 资源配置要求，如人员、设施、信息 、 资金保证等 ； d. 规定验证和确认的工作阶段并确定这些活动的输入、输出要求。 . 设计开发输入． 设计开发输入一般应包含： a. 《设计开发任务 书 》的要求内容，产品的主要性能、规格、技术参数、目标成本及开发周期等方面的定量要求： b. 适 用 的法律、法规要求，国家或行业的强制性标准一定要满足、适用； c. 以 前 订类似设计提供的适用信息 ； d. 有关产品的安全和正常使用时必需的特性，如 安全性、包装、运行、贮存、维护及环境要求等。 设计开发 控制程序 文件编号 LGWSCW08 版 本 A/0 页 次 2/3 . 设计开发输出 a. 根据设计任务书、计划书的要求， 开展设计 工作 ，设计输出文件应针对输入提出，一般包括：设计方案、全套设计图纸 (包括电器原理图 )各类技术文件 、 计算和分析报告；产品验收标准、外购、外 协件明细表，包装设计，产品 技术 规范 或 企业 标准，用户 使用说明书 等，若 采用电脑控制，还应包括控制软件清 单； b. 设计输出文件应确保正确、齐全、统 一 执行 严格的核对。 审核 、标准和工艺性 审查及批准等程序，项目负责人负责文件审核，并填写《设计输出文件清单》 ， 经总经理批准后才能发放，投入制造。 . 设计开发验证和确认 . 验证的方法是： a. 对生产 出的产品样机，总经理负责组织相关部门对样机进行型式试验； b. 在设计开发的适当阶段也可进行验证，采用已证实的类似设计进行互相比较，计算验证、模拟试验等； c. 技质部检验和试验人员在研制现场作样品结构、性能试验，必要时对主要零、部件进行测试，以验证设计质量是否达到了规定的要求； d. 技质部 综合验证结果，证明每一项性能指标都有相应的验 证记录时，则填报《设 计开发验证报告》，记录验证结果及跟踪的措施， 报总经理批准 ； . 确认的方法是： a. 委托国家授权的检测机构进行型式试验并出具《检验合格报告》， 即予以确认； b. 提交用户试用并提供试用报告。 . 样机通过验证和确认后，公司组织相关部门人员，对小批生产进行可行性论证，技质部指导生产部门进行试生产，进行小批试产时，技质部按验收标准对产品进行检验和试验， 出具检验报告，对工艺性文件 (工艺规程、图样或工艺流程 卡 等。 )进行验证并出具 工艺验证报告 ；供销部出具采购物资批量供应的可行性报告：财务部出具成本核算 报告；技质部综合上述内容，编制《试制总结报告》，报总经理审核、批准 ， 作为投入批量生产的依据。 . 技质部应将所有输出文件进行整理、集中并填写《设计开发输出清单》归档。 . 设计 开 发更改的控制 a. 设计开发的更改应由设计人员根据可行性和必要性填写《文件更改通知单》，附上 证明资料，报总经理批准后，由相关设计人员进行更改，执行《文件和资料控制程序》； b. 对涉及重要 内容的更改，应报国家授权的检测机构审核 、 批准，并进行 验证利确认后实施，执行《文件和资料控制程序》； c. 对 设计开发过程中的更改，设计人员可在输出文件上直接划改、签名或重新编制相应文件，执行《文件和资料控制程序 》。 设计开发 控制程序 文件编号 LGWSCW08 版 本 A/0 页 次 3/3 5. 相关 文件 《文件和资料控制程序》 LGWSCW0l 6. 相关记录 《设计开发任务书》 《设计开发计划书》 《设计开发验证报告》 《试制总结报告》 《设计开发输出清单》 《 设计评审报 告 》 《 评审记录 表 》 《 设计更改 单 》 《 （外协）技术协 议 书 》 《 软件开发计 划 》 《 系统测试计 划 》 《 功能测试确认 表 》 《 测试用 例 》 《 测试报告 》 《 开发文档清 单 》 《 软件版本发布审批 表 》 采购 控制程序 文件编号 LGWSCW09 版 本 A/0 页 次 1/3 1. 目的 通过本程序的制定与实施进一步加强对采购过程外协、外购进行控制 ， 确保本公司采购的物资能满足规定的要求。 2. 适用范围 本程序适用于本公司对供方的评定及采购过程的控制。 3. 职责 . 生产供销部组织实施供方的评定及归口管理，并负责向合格供方采购所需物资。 . 生产 供销部、技术 质量部按管理分工的 范围 ，参与对供方的评定。 . 生产供销部负责物资采购。 . 技术质量部负责采购物资的验证。 4. 工作程序 . 供方的评定 . 为便于供方的评定及控制，公司将原材料、外购物资，必须按 GB／ T190012020《采购控制》 对供方进行评定及控制选出合格供方，按重要性分为 A、 B二类： A类：对成品质量有重要影响的关键物资： B类：对成品质量有一般影响的物资； . 选择原则 公司本着“求近避远，专业对口，择优和促进竞争的原则选择供方。 . 评价内容 根据满足公司采购合同要求的能力进行评价，其内容可包括： a. 提供满足质量要求的合格产品及服务的能力。 b. 供货的质量记录，反馈信息后的质量改进。 c. 满足质量要求的生产能力、技术水平和检测手段。 d. 经济实力、商业信誉，确保供货及时，价格合理。 e. 质量 体系和质量保证能力。 . 评定方法 . 对提供 A类物资的供方应由生产供销部，技术质量部联合对供方进行综合评价： a. 初选：样品检验 +现场调查； b. 已选 ：业绩评定 +采购 协议。 . 对提供 A类物资 的供方验证其产品合格证、质量保证书或营业执照等。 . 评定实施 . 初选供方物资应送订货样品至公司检验或试用，生产供销部负责样品的报检 ，技术质量 部进行检测， 在进货检验记录上填写有关栏目。 采购 控制程序 文件编号 LGWSCW09 版 本 A/0 页 次 2/3 . 对已建立供货关系的供方，由生产供销部会同技术质量部，根据该供方的供货业绩，填 写《供方业绩评价表》有关栏 目。 . 现场调查 对提供 A类物资的供方， 生产供销部牵头 组织技术质量部及相关人员对该供方质量 体系及交货的 几 个重要方面进行现场评价， 填写《供方调查及评审表》， 结合 调查 情况对供方作出评价。 . 已确 立供货关系的供方，由生产供销部负责签定采购合同并签定供货质量协 议书。 . 评定结论 . 生产供销部依据评定意见及采购协议，业绩评定等情况形成《合格供方名录》，管理者代 表审核 、 总经理批准后正式立案。 . 生产供销部依据《合格供方名录》，分别建立各合格供方档案 ， 并妥善 加以 保管。 . 供方的控制 . 对评定合格的供方，生产供销部负责实行动态管理，每年组织相关部门及人员，按 A、 B 分类要求，对其进行综合评价。 根据评价结论，适当调整 《合格供方名录》，并按本程序 4． 1． 6审批。 . 日常管理可依据供货质量记录，准确掌握其产品的波动情况 B 类物资连续两次出现同类质量问题， A类物资出现一。