浙江永旭机械有限公司质量手册(34页)-质量手册(编辑修改稿)

浙江永旭机械有限公司质量手册(34页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

管理，确保所管装备提供满足生产要求的能力。 e、规范车间生产秩序，落实其它有关质量活动。 f、对本车间生产作业环境控制负责。 a、内审员经培训合格由总经理授权，在审核组长领导下开展内部质量审核工作。 b、根据分工，负责对某一部门的审核，经过审核填写《检查表》、《核查记录》和《不符合报告》交审核组长审 定。 c、对被审核部门的纠正和预防措施进行跟踪检查。 d、根据审核组长的授权编写《内部质量审核报告》。 a、按规定程序和检验规程要求，负责生产过程各个环节的产品检验。 b、对检验中发现的一般不合格品作出判断，提出处理意见。 c、对出现的重大不合格，有权提请有关人员处理。 d、负责填写检验记录。 e、具体负责检验状态的标识。 a、熟悉岗位有关规定要求，熟练掌握岗位技能。 b、执行“三按”生产，保持良好的生产环境，坚持做好完工的清理、清洁和清扫工作。 c、做好本岗位设 备、工装及工量具的正确使用和维护、保养工作。 d、完工后做好本工序的自检、自分（合格或不合格）、自作标识工作。 a、熟悉岗位有关规定要求，严格执行进、出库手续的规定。 b、分门别类做好库存物资贮存，做到标识清楚。 浙江永旭机械有限公司 质量手册 第 A版 /第 0次修订 主题 管理职责 共 32 页、第 15 页 c、建立仓库物资台帐，做到帐、物相符。 d、参加定期仓库巡查，并对库存产品的防护质量负责。 总经理在部门经理或以上管理人员中指定一名管理者代表，经过正式 任命并明确负责质量管理体系建立、实施、保持和持续改进工作。 质量管理体系范围内管理者代表的职责和权限按本手册本章。 加强公司内部信息交流反馈工作，包括采用会议形式、文件、记录、通知、墙报、宣传栏或口头传达等方式实现内部信息畅通，确保各个不同部门和岗位对质量管理体系所反馈的信息都能有效沟通。 《信息沟通程序》对内部沟通作出规定。 /支持性文件 编 号 名 称 QG/YX25012020 《 信息沟通程序》 6 管理评审 总经理每年至少一次主持召开管理评审会议，确保质量管理体系适宜性、充分性、有效性，评价质量管理体系包括质量方针、目标是否需要调整等。 、外部审核结果。 浙江永旭机械有限公司 质量手册 第 A版 /第 0次修订 主 题 管理职责 共 32 页、第 16 页 ，输出结果应形成报告。 ，需要重新调配资源的有关内容。 /支持性文件 编 号 名 称 QG/YX25022020 《管理评审程序》 浙江永旭机械有限公司 质量手册 第 A版 /第 0次修订 主题 资源管理 共 32 页、第 17 页 1 资源的提供 ，总经理应适时确定和提供为满足实施和改进质量管理体系各过程所需的资源，确保质量管理体系有效运行，实现持续改进的目的，使顾客满意。 资源包括人力资源、设施（含硬件、软件）、信息、工作环境及财务资源等。 2 人力资源 为确保质量管理体系的有效运行，公司应安排具备相关技能和经历的人员承担质量管理体系规定职责的人员。 规定职责的人 员应具备与其职能、岗位相适应的教育、培训技能和经验的能力，能胜任其工作。 、意识和培训 根据公司岗位人员工作能力的要求，由办公室编制年度培训计划，对培 训的内容、时间、形式和培训对象应明确规定。 ，评估培训的有效性。 ，经考核合格取得资格证书后予以确认，方可上岗。 培训应确保员工的质量意识，理解本职工作的相关性和重要性，充分认识本人在实现质量方针、目标中的责任和义务，并激励员工作出努力和贡献。 、考核及资格认定的有关记录。 /支持性文件 编 号 文件名称 QG/YX26012020 《员工培训控制程序》 浙江永旭机械有限公司 质量手册 第 A版 /第 0次修订 主题 资源管理 共 32 页、第 18 页 3 基础设施 ，识别、提供和保持实现产品符合性要求的设施和设备。 、水电、通讯及交通等相应设施。 （包括设施）的 日常保养、维修及控制管理作出规定。 /支持性文件 编 号 文件名称 QG/YX26022020 《设备控制程序》 4 工作环境 ，确定环境控制的因素，以提高产品的实现过程人和物结合的有效性和效率。 、仓库和办公室实行清理、清洁、清扫的规定，并形成制度和 督促检查，使全体员工养成习惯。 /支持性文件 编 号 文件名称 QG/YX27032020 《过程控制程序》 浙江永旭机械有限公司 质量手册 第 A版 /第 0次修订 主题 产品实现 共 32 页、第 19 页 1 产品实现过程的策划。 ，公司应识别并确定这些过程，并就如何开展过程活动以实现顾客满意的产品作出策划。 ： ，即识别产品质量特性，建立其目标值、质量要求和约束条件，并应能满足顾客和法律、法规的全部要求。 确定产品实现过程所需的资源、设施以确保产品实现，确定需要建立哪些过程文件，以确保过程有效运行并得到控制。 、水泵机组类产品，过程策划形成的文件是质量手册、程序文件及第三层次文件。 公司若针对特定的产品、项目和合同应按 至 条进行策划，即编制 质量计划。 质量计划以已建立的质量体系文件为基础，针对特定的过程作必要的补充。 2 与顾客有关的过程 的要求包括明确的要求、隐含的要求及与产品有关的责任要求等。 顾客的要求由销售科负责收集，包括市场调查、与顾客联系、沟通及同行产品的对比分析。 ，并纳入产品要求的评审。 /支持性文件 编 号 名 称 QG/YX27012020 《顾客要求接收及合同评审程序》 浙江永旭机械有限公司 质量手册 第 A版 /第 0次修订 主题 产品实现 共 32 页、第 20 页。 产品要求所形成的所有销售合同签订前均要进行评审，合同的形式包括信函、订单、传真、电话记录、电子邮件及投标书等。 ，规定一般合同和重要合同的评审方法。 ： a、对合同的各项要求，最终应确定，并形成文件。 b、对合同要求的理解应一致。 c、公司应具有满足要求的能力。 合同在执行过程中，因双方原因需要更改时，销售科应与顾客协商，达成一致，合同 更改应按。 /支持性文件 编 号 名 称 QG/YX27012020 《顾客要求接收及合同评审程序》。 顾客信息沟通的内容包括顾客要求、产品信息、合同订单的处理及顾客信息反馈（包括投诉及满意度等）。 、传真、面谈、 会议、广告等。 公司应规定与顾客沟通的信息记录、收集、统计、分析及处理的有关程序。 /支持性文件 编 号 名 称 QG/YX25012。