某咨询项目公司管理制度及工作流程汇编(方案)(35页)-流程管理(编辑修改稿)

某咨询项目公司管理制度及工作流程汇编(方案)(35页)-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：

• 1. 办公室和用人部门根据拟聘用人员所提供个人资料进行核实。 如有所提供个人资料与实际不符者，一经发现取消聘用资格。 • ，确定最终聘用人员。 • ，其所有应聘材料统一存档备查。 • 四、报到入职 • （一）报到 • 新员工携带学历、学位证书、职称证书、身份证原件等个人资料，按要求在指定日期到公司办公室报到，并办理相关入职手续。 • （二）签订劳动合同 •。 19 • 《 劳动合同 》 ，规定双方的权利和义务，并约定试用期限。 《 劳动合同书 》 一式两份，一份由员工保存，一份由办公室存档。 • （三）到岗入职 • ，办公室应尽快安排新员工到用人部门，由用人部门负责接收并安排工作。 • ，办公室负责介绍公司基本情况，以及有关人事、财务等规章管理制度。 用人部门负责向新员工介绍部门工作计划、工作分工、岗位工作流程等情况。 • 五、试用 • （一）试用期限 • 新员工试用期一般为三个月，自报到之日起计算。 • （二）工资待遇 •。 办公室根据 《 劳动合同 》 的规定填报员工试用期工资通知，一式两份，一份交财务室，一份存档备案。 • 80%发放，新员工试用期如遇特殊情况需请病假或事假的，经部门负责人和公司分管副总经理批准，试用期按请假天数顺延，并按试用期日工资标准扣发 相应天数的工资。 • ，不计发工资。 • （三）特别规定 • 新员工试用期间有以下情形之一，一律解聘： •。 • 2. 在试用期间旷工一天或者迟到早退累计三次（含三次）以上。 •。 20 •。 •。 •。 •。 • 六、考核转正 • 员工试用期满后，应在 5个工作日内提出转正申请，执行转正审批程序： • （一）员工应到办公室领取 《 转正申请表 》 （见附表 2），认真填写 “ 个人工作总结 ” 后交直接上级。 • （二）用人部门负责人根据员工工作中的表现，在 《 转正申请表 》 上填写“ 鉴定意见 ” 并提交办公室审核。 • （三）办公室负责人根据员工平时在公司的表现在 《 转正申请表 》 上填写“ 办公室审核意见 ” 并呈总经理办公会审批。 • （四）经总经理办公会批准后，员工按期转正。 • （五）如遇特殊情况，经公司批准后，员工试用期可相应延长，延长期不超过三个月。 • （六）考核结果为不合格者不予聘用。 • 七、正式聘用 • （一）转正待遇 • 员工转正工资的起算日期，从试用期满之日起计算，并享受公司正式员工相关福利待遇。 办公室根据 《 劳动合同 》 、 《 转正考核表 》 填报员工工资，一式两份，一份交财务室计发工资，一份存档备案。 • （二）合同续签 • 聘用期满，如不发生解聘和离职情况，公司将继续聘用在职员工。 员工如不 21 • 愿续聘，须在聘用期满前三十个工作日书面通知办公室。 • 八、离职管理 • （一）员工辞职 •。 •。 • 、分管副总审核同意后，呈总经理批准。 • ，员工持 《 员工离职交接清单 》 （见附表 3）到所在部门、办公室等办理完相关工作、财物交接手续后， 到财务室进行结算。 • (二 )解聘员工 • • 有下列情况之一时，公司可以解聘员工： • ⑴ 公司因业务紧缩或者经营情况发生变化需要裁减人员； • ⑵ 员工在外兼职； • ⑶ 员工经考核不能胜任工作； • ⑷因身体原因不能胜任工作； • ⑸员工不服从正常调动； • ⑹员工工作失误给公司造成较大损失； • ⑺员工有严重违反公司纪律和规章制度的行为； • ⑻员工有违反国家法律法规行为。 • • ⑴ 部门负责人提出辞退意见分管副总经理批准，报办公室。 • ⑵ 办公室核实并签署意见报总经理核准。 • ⑶ 解聘批准后，员工持 《 员工离职交接清单 》 到所在部门、办公室等办理 • 完毕相应工作、财物交接手续后，到财务室进行结算。 • 九、本制度适用于成都天仁房地产开发有限公司，自下发之日起执行。 22 办公用品管理暂行办法 • 为规范公司办公用品的管理，节约开支。 在依据集团相关管理规定的基础上，特制定本管理办法。 • 办公用品分类： • 低值易耗品：文件夹、档案盒、签字笔、笔记本等办公文具。 • 办公耗材：打印机墨粉、硒鼓、墨盒、传真纸、打印纸、 U盘等。 • 办公设施：办公桌、办公椅、沙发、会议桌、饮水机、书柜、文件柜等。 • 办公设备：包括照像机、摄像机、电脑、打印机、复印机、 • 通讯设备、扫描仪、投影仪、碎纸机等。 • 办公用品采购 • 低值易耗品采购流程：由办公室选择三家信誉好、价格低、质量优的商家作为供应商。 根据库存情况即时采购，单价超过 500元以上的物品需口头请示分管副总经理，批准后方可采购。 • 办公耗材采购流程：由各部门提出申请，分管副总经理批准后统一报办公室采购。 • 办公设施及办公设备采购流程：由各部门提出申请，分管副总经理签批，办公室报总经理批准后采购。 • 办公用品的发放领用、报废处理 • 公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。 • 领用办公用品需在办公室 《 办公用品领用本 》 上登记用品明细并签字。 • 配有打印机的部门，部门负责人须本着节约的原则做好打印纸及耗材的管理。 • 办公设施及办公设备由办公室统一分配。 • 办公用品严禁带出公司私用。 • 报废处理：单价在 200元及以上的办公用品报废时应由使用部门填写物品报废申请，报分管副总经理批准后交办公室备案。 • 四、 本暂行办法适用于成都天仁房地产开发有限公司，自下发之日起执行。 23 费用借支及报销管理暂行办法 • 为明确费用支出责任，规范借支与报销程序，特制定本暂行办法。 • 借支审批程序 • 额度在 元以下 • 经办人填写借款单 部门负责人审核 分管副总审 • 批 财务部办理借支 • 额度在 元及以上 • 分管副总填写借款单 总经理审核 财务部办理借支 • 二、借支要求 • 借款单填写：必须按照单据内容填写清楚、写明借款人、用途、时间、金额等。 • 在借支过程中，财务部若发现属不合规、不合理的借款凭证，有权拒绝办理借支，严格实行 “ 先清后借 ” 原则。 • 三、报销审批程序 • 额度在 元以下 • 经办人填写报销单 部门负责人审批 分管副总审批 • 财务部审核 报销 • 额度在 元及以上 • 经办人填写报销单 部门负责人审批 分管副总审批 • 总经理审批 财务部审核 报销 24 • 四、费用报销要求 • 经办人办理报销手续时，按财务要求填写报销单，所有报销单据必须粘贴整齐、清楚填写费用项目：报销人、报销内容、报销日期、附件张数、金额（包括大写、小写）等； • 报销的每张发票背面必须有经办人的签名； • 报销原始票据如有人为修改、假票或定额发票未注明发生时间 • 视为无效发票，不得补报。 • 五、报销费用审核要求 • 部门负责人负责审核票据内容及经济业务的真实性、计划性并对其负责； • 分管副总负责审核内勤审核经济业务的真实性、合理性、有效性并对其负责； • 财务部负责审核票据的合规性、合法性和签批手续是否齐备并对其负责。 • 六、本暂行办法适用于天仁房产公司，自下发之日起执行。 25 经济合同管理规定 • 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据 《 经济合同法 》 及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本规定。 • 一、经济合同的签。