某卫浴公司iso体系质量手册及程序文件(61页)-程序文件(编辑修改稿)

某卫浴公司iso体系质量手册及程序文件(61页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

至上 精益求精 永无止境 本公司所有工作以： 不断满足顾客的要求和期望为首要目的； 永远向顾客提供优良品质的产品； 质量、成本、服务及技术的持续改进是永无止境的目标。 质量目标 ： 1. 产品一次交付合格率达 100%； 2. 顾客意见处理率达 100%； 3. 顾客满意度达 90%。 19 XXXX卫浴有限公司 质量管理体系策划控制程序 章节号 版 本 1 页 次 1/2 1 目的 进行质量管理体系的策划，以制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的过程和资源加以识别和 策划。 3 职责 董事长根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关质量管理体系策划输出文件。 管理者代表负责组织审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。 生技科负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划。 4 程序 进行质量管理体系策划的时机 董事长应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的要求。 公司在下列情况下需进行质量管理体系策划： ，实施和保持质量管理体系时； 、质量目标、组织机构发生重大变化； 、市场情况发生重大变化；。 质量管理体系策划的内容 董事长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 策划的内容应包括： ，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； ； 质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； ，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； （包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量管理计划等。 质量管理体系策划输出文件的编制原则 ，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； 20 XXXX卫浴有限公司 质量管理体系策划控制程序 章节号 版 本 1 页 次 2/2 ， 并根据特殊的要求增加新的内容。 质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 质量管理体系策划输出文件由生技科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，董事长批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 质量管理体系输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到生技科。 生技科对策划实施情况进行检查和验证 ，协调相应的资源，并填写《质量管理体系策划实施情况检查表》报告董事长。 对质量管理体系策划的更改 ，应由更改部门填写《文件更改申请单》，经董事长批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。 ，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 质量管理体系策划所形成的相关文件，由生技科负责存档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》 《产品实现的策划控制程序》 6 记录 《质 量管理体系策划实施情况检查表》 各部门的质量管理体系策划输出文件 《文件更改申请单》 21 XXXX卫浴有限公司 职责、权限和沟通 章节号 版 本 1 页 次 1/2 1 目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于组织内对管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。 3 职责和权限 董事长 ； 、实施、保持并持续改进质量管理体系的有效性； ； ； ； ，任命各部门的负责人并确定其职责和权限； ；。 管理者代表 董事长任命生产技术负责人为管理者代表，因此，具有如下管理者代表的职责和权限 : 、实施和保持； ，和任何改进的需求； ；。 办公室岗位职 责： ； ； ，管理评审计划，并组织实施； ，制定职工培训计划，并组织实施； ，组织考核公司员工的业绩；。 生技科岗位职责 ； 、生产、服务全过程的控制； 、待业的最新产品标准，制定并及时按新的产品标准制定 和建立《原辅材料的技术标准》和《采购物资分类明细表》； ； ； ； 、贮存和保护工作； ； 、收集和分析适当的数据，以证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处 22 可以持续 改进质量管理体系的有效性； 、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进公司质量管理体系的有效性。 经营科岗位职责 ； ，销售合同的签订； ； ，向董事长和管理者代表汇报当年顾客最不满意突出问题； ，及时处理顾客意见和投诉； ，编制《合格供方名录 》，并对供方的业绩进行定期评价； 《采购计划》，确保采购原、辅材料符合规定要求； ，定期向董事长汇报市场调研原因分析，以提高产品的市场竞争能力。 质检科岗位职责 ； ； 、国家和待业的产品标准编制原辅材料、半成品和成品的检验规程； ，具有质量否决权和处置不合格品；。 4 内部沟通 公司采用文件、电话、谈话、会议等方式进行内部沟通，确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的有效性，及时进行沟通，达到互相了解、相互信任、协调配合。 5 相关文件 《数据分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《改进控制程序》 各部门的岗位责任制 6 记录 《信息联络单》 《纠正和预防措施处理单》 XXXX卫浴有限公司 职责、权限和沟通 章节号 版 本 1 页 次 2/2 23 XXXX卫浴有限公司 管理评审控制程序 章节号 版 本 1 页 次 1/2 1 目的 按策划的 时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对本公司质量管理体系的评审。 3 职责 董事长主持管理评审活动。 管理者代表负责向董事长报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。 办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本公司部门有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，每次管理评审的时间间隔不能超过十二个月。 管理评审可结合内审后的结果进行，也可以根据需要安排。 办公室于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，董事长批准。 管理评审计划主要内容包括： ； ； ； （人员）； ；。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： 、产品范围、资源配置发生重大 变化； ； 、法规、标准及其他要求有变化时； ； 、三方审核或法律、法规规定的审核时； ；。 管理评审输入 管理评审输入应包括以下有关的当前的业绩和改进的机会： ，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； ，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； ，包括过程、产品的监视和测量的结果； 、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的结果； ； 24 XXXX卫浴有限公司 管理评审控制程序 章节号 版 本 1 页 次 2/2 ，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等； ，包括质量方针和质量目标的适宜性和有 效性。 评审准备 预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本公司次评审计划，由管理者代表审核，董事长批准。 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求企业各部门准备参加评审会议的讲座提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 办公室向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本公司次评审计划和有关资料。 管理评审会议 ，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠 正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。 （包括进一步调查、验证）。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： ，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； ，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程等与评审内容相关的要求；。 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评 审报告》，经管理者代表审核，交董事长批准，并发至相应部门执行。 改进、纠正、预防措施的实施和验证 办公室根据《改进控制程序》的规定，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的质量记录由办公室按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审。 5 相关文件 《内部审核程序》 《改进控制程序》 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 6 记录 《管理评审计划》 《管理评审通知单》 《管理评审报告》 《纠正和预防措施处理单》 25 1 企业应及时确定提供所需的资源，以便： 、保持质量管理体系，并持续地改进其有效性； ，增强顾客满意。 2 资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等；必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标题 GB/T190012020 标准条款对照 人力资源控制程序 基础设施和工作环境控制程序 ， XXXX卫浴有限公司 资源管理 章节号 版 本 1 页 次 1/1 26 1 目的 确保对产品质量有影响的工作人员具备必要的能力。 2 范围 适用于从事影响产品质量工作的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责 办公室 《岗位工作人员任职要求》，并采取必要的措施以满足其要求； 《年度培训计划》的制定及组织实施；。 董事长 批准本公司年度培训计划，批准公司《岗位工作人员任职要求》。 4 程序 人员能力 从事影响产品质量工作所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 办公室编制各部门人员《岗位工作人员任职要求》 《岗位工作人员任职要求》经审批后，作 为办公室选择、招聘、安排人员的主要依据。 培训和意识 办公室应根据对从事影响质量活动的人员的能力需求，对达不到要求的新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等进行培训或采取其它措施以满足要求。 在岗员工的培训 办公室对公司所从事影响质量活动的人员的能力进行评价， 对达不到岗位任职要求的工员应进行培训 .对达到岗位任职要求的在岗员工也应进行不定期的技术业务再教育，以不断增长工作能力和技术水平，提高适应能力。 新员工培训 ：包括本 公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识的培训，由办公室组织进行。 ：学习生产作业指导书、设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 XXXX卫浴有限公司 人力资源控制程序 章节号 版 本 1 页。