某公司压力容器制造程序控制文件(76页)-程序文件(编辑修改稿)

某公司压力容器制造程序控制文件(76页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

客办理领用手续。 d) 顾客提供的材料、零配件，物质供应部组织相关人员进行验收。 验收后 ，填写开箱检验记录，有关人员签字确认。 e) 随机资料、文件，由经营部转交物质供应部签收、建立台帐。 f) 质量证明文件由物质供应部交质量检验部审核、编号、签章、建帐、 发放。 g) 对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在制造使用过程中确因产品质量造成的问题，其责任仍由顾客承担。 *******************制造有限公司 压力容器制造程序控制文件 本章共 6 页第 3 页 标题 采购与材料系统控制程序 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： h) 对于顾客提供的财产，在 搬运、贮存、制造使用过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，由物质供应部详细记录并及时向顾客报告，协商处理。 采购产品的验证 分包方 货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或 协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。 明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方 分包方 提供合格产品的责任。 时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。 同时，这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制的证据；这 种验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 材料检验和试验 质量证明文件 a) 压力容器用材料必须具有制造厂的质量证明文件，内容与采购文件相符。 b) 质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。 管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。 c) 质量证明文件应有制造商印章和经办人签章，经营单位或顾客提供的材料应加盖供货方的 质量专用 印章 及经办人名章。 d) 质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。 e) 设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试 验的材料应有相应的试验结果报告。 材料检验和试验 *******************制造有限公司 压力容器制造程序控制文件 本章共 6 页第 4 页 标题 采购与材料系统控制程序 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： a) 材料到货时，物质供应部会同质量检验部进行验收 ,核查材料标记、质量证明书等技术资料、外观质量与材质、规格、型号，并按实际数量在 “材料接收单 ”签字确认。 b) 有下列情况之一的材料应进行复验： ——质量证明书内容项目不全时； ——对材料 的性能和化学成分有怀疑时； ——规范或设计有要求的； ——用户单位要求增加的项目。 c）材料 检查员 负责组织材料检、试验的委托。 d) 材料验收或复验合格后，材料责任人整理质量证明书、复验报告等。 e) 材料责任人负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件交给库管员 ，原件交材料检查员。 f) 库管员负责建立材料登记台帐。 不合格材料的处置 a) 与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由材料 检查 员负责隔离存放，作清晰标识。 b) 采购材料发现的问题经材料责任人认可，由采购人员负责与供货商联系进行退货或换货。 c) 执行《不合格品 控制程序》。 材料搬运、保管和维护 a) 生产部负责安排压力容器材料的搬运、保管和维护。 b) 材料存放条件，必须满足物资管理要求。 c) 材料应按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆。 *******************制造有限公司 压力容器制造程序控制文件 本章共 6 页第 5 页 标题 采购与材料系统控制程序 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： d) 不锈钢、有色金属材料应存放于木质等软质下垫物上，严禁与碳钢接触。 e) 进口或贵重材料、焊接材料等要进库存放，精 心维护。 材料标识 合格的材料应按照《 压力容器标记管理制度 》作清晰标识。 悬挂材料标牌或按规定进行标识。 a) 标识不清的材料不得发放。 b) 下料前应先按照《 材料标记移植管理程序 》进行标识移植。 材料代用 a) 若需使用与设计文件规定不同的材料时，由物质供应部填写《材料代用申请单》，技术部会同质量检验部、生产部根据技术要求填写研究其可行性，并填写《材料代用通知单》，经设计工艺责任人审核后交设计责任人签字确认 ，并填写《技术联系单》交设计单位书面审核。 b) 材料代用必须经设计责任人书面确认。 材料领用与发放 a) 生产部作业人员依据设计图纸、设计变更在库房领料。 b) 领材料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证 明书、数量、材料标识等 ,并由双方填写领料单。 c) 下料前，作业人员应按图纸核对材料的规格、型号、材质等，并进行外观检查。 剩余材料要及时回收，回收时库管员检查标记是否齐全。 《 文件和资料控制程序 》 *******************制造有限公司 压力容器制造程序控制文件 本章共 6 页第 6 页 标 题 采购与材料系统控制程序 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： 《不合格品控制程序》 《供方及分包方评 定控制 程序》 《 压力容器材料管理制度》 《压力容器焊接材料管理制度》 《压力容器焊接材料验收制度》 《 压力容器标记管理制度 》 6 相关记录 《 供方分包方 评定表》 《 供方分包方 质量跟踪反馈记录》 《合格 供方分包方名单 目录》 《合格供方分包方档案》 《采购申请表》 《材料采购计划》 《领料单》 《退库材料清单》 《材料代用申请表》 《材料代用通知单》 *******************制造有限公司 压力容器制造程序控制文件 本章共 4 页第 1 页 标题 工艺系统控制程序 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： 控制 工艺过程， 保证产品质量达到图纸、标准和有关规程的要求。 本程序适用于本公司生产的 压力容器 制造过程的工艺管理。 技术部负责工艺过程的管理。 设计工艺责任人负责工艺过程的控制 程序 图样审查 ，并填写审图记录，图样审查的内容： —— 设计文件资料是否齐 全，能否满足 制造 需要； —— 设计文件规定的验收规范准确性； —— 材料表与图样材料是否一致； —— 设计技术要求、质量标准的正确性。 《 技术 联 络 单》， 由 设计 工艺责任人与设计单位 联系进行确认或予以设计变更。 ，质保工程师应组织相关专业技术人员进行图纸汇审。 工艺 技术 文件的编审 根据压力容器类别和品种范围，确定编制产品施工工艺。 《容规》、 GB150、设计文件、标准、规范和公司 实际情况组织 编制 工艺技术文件。 *******************制造有限公司 压力容器制造程序控制文件 本章共 4 页第 2 页 标题 工艺系统控制程序 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： 执行。 试制、攻关产品的工艺文件必须经工艺质控 责任人 审核。 执行 《 审图及工艺编制的规定 》。 工艺 、热处理 工艺 分别 由相关责任人制定 执行。 工艺 技术文件修改 工艺技术人员对设计的修改应填写 “ 技术 联络单” ，经 校核并加盖技术部门专用印章后发设计单位，取得设计单位书面文件的同意后方可进行修改。 对图样及技术文件修改处较多影响施工时，应通过经营部要求设计单位或用户重新提供修改后的图样及技术文件。 设计单位在图样及技术文件上修改应注明单位、姓名和日期。 修改采用不褪色笔，书写工整清晰、准确。 将不需要的文字、尺寸、图形等用细实线划掉（被划掉部分应仍能清楚看出修改前的情况），并在上面或一侧签署注明日期，然后 附上 换成的文字、尺寸、图形。 材料代用管理 主要受压元件的材料代用 必须事先取得设计单位的设计修改证明文件。 技术部按规定办理材料代用手续后，将代用结果填写在工艺文件和图样上， 下达《材料代用通知单》给物质供应部及生产部并 签署姓名和日期。 *******************制造有限公司 压力容器制造程序控制文件 本章共 4 页第 3 页 标题 工艺系统质量控制程序 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： 工艺文件和施工图样由技术部发放。 施工完毕将存图、工艺文件作为竣 工资料交 资料室 存档。 对研制、攻关产品的工艺文件在施工前，由技术部门做工艺技术交底。 工艺实施过程中，工艺技术人员对工艺纪律的贯彻起督促指导作用，并抽查工艺纪律的执行情况。 检验人员应对工艺纪律的执行情况进行监督检查和处理。 工艺 控制 材料标记 下料工序作业人员 对按规定要进行标记移植的零部件在制造过程中应按规定标记打标记， 并经铆焊质检员确认， 不按规定标记的零部件，不得进入下道工序。 下料作业人员 在分割前对零件的材料标记按规定先进行移植 后下料。 下料 车间工艺员 按图样和工艺号料，并按规定绘制排版图。 材料必须符合图样和工艺要求，主要受压件还须监检人员确认。 下料前必须经过质检员复核确认。 成型 筒体等冷热成型件必须符合图样及工艺文件的规定。 控制错边量，铆接点焊时按照《焊接控制程序》执行。 焊接 组装 按图样工艺文件对待组装件进行认真检查。 其材料标记、规格、表 面质量、施工资料正确无误后才能组装。 *******************制造有限公司 压力容器制造程序控制文件 本章共 4 页第 4 页 标题 工艺系统质量控制程序 版次 /修订： 修订日期： A/0 发布日期： 组装各道工序必须符合图样和工艺要求，划线开孔须经检查员确认。 焊接规范符合工艺要求 制造过程中的其它控制 制造过程中检验、试验与检查，不合格品的控制、纠正和预防，焊接控制见相关内容的控制程序。 压力试验 容器产品的压力试验必须在全部制造工序完成并经检验合格后方能进行。 压力容器试验应在检验人员和检验质控负责人监 督下进行，并必须经监检人员确认。 压力试验过程中，如有渗漏，修补后重新试验。 《材料标记移植管理程序》 《审图及工艺编制的规定》 《生产工艺过程卡的编制及传递程序》 《材料标记移植管理程序》 《不合格品管理程序》 QCJ/017 材料代用变动通知单 QCJ/018 焊接原始记录表 *******************制造有限公司 压力容器制造程序控制文件 本章共 4 页第 1 页 标题 焊接系统质量控制程序 版次 /修订 ： 修订日期： A/0 发布日期： 1 目的 从事压力容器的焊工必须按《 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 》考试合格并取得相应项目范围内资格的合格焊工。 2 范围 适用于压力容器焊接质量的管理。 3 职责 压力容器焊接 责任人 负责焊接质量过程控制。 4 控制程序 焊工管理 从事压力容器的焊工必须按《 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 》考试合格并取得相应项目范围内资格的合格焊工。 公司焊接责任人负责焊接管理，负责建立合格焊工档案。 持证焊工应在合格 的焊接项目范围从事焊接。 连续中断合格范围焊接工作六个月以上，仍需承担压力容器焊接工作时，应按规定重新考试。 焊接责任人 负责积累和管理焊工的有关资料。 焊接工艺评定。 需进行焊接工艺试验的材料，必须在压力容器工程开工前按相应规定进行焊接工艺评定。 焊接技术人员根据设计文件和标准、规范要求，填写焊接工艺评定书，公司焊接责任人审核。 公司焊接责任人组织进行焊接工艺试验，组织编制并审核 PQR。 PQR由公司总工程师批准。 *******************制造有限公司 压力容器制造程序控制文件 本章共 4 页第 2 页 标题 焊接系统质量控制程序 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： 公司焊接责任人负责 PQR档案的管理，组织编制并审核焊接工艺指导书 （ WPS）。 焊接工艺文件 焊接技术人员（或责任人）根据焊接工艺指导书编写焊接技术方案，公司焊接责任人审核。 焊接工艺文件应包括母材材质及规格、焊接材料、焊接方法、焊接工艺参数、焊接位置、接头型式、焊接程 序、焊材烘焙温度、预热温度、层间温度、后热。