文具公司供应链安全管理c-tpat程序文件(83页)-程序文件(编辑修改稿)

文具公司供应链安全管理c-tpat程序文件(83页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

收缴的 厂牌 混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂 牌 ，拒绝其进入。 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。 采购部应及时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。 （终止合同的客商的通知）。 保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。 如属确有需要，须征得安全经理 和采购部经理 同意凭其签名的《 出门 条 》方可进入。 6. 相关文件 无 7．相关记录 7． 1《 放行 条》 7． 2《离职员工记录表》 A 文具 有限公司 离职雇员及终止合作商控制程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA09 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 1 页 1． 目的 为了 规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关 C－ TPAT 防恐要求。 2． 适用 范围 所有从事收货和运输的 仓库 人员和司机以及其它相关工作人员。 2．定义 无 4. 工作 职责 由 仓库 主管策划和安排 仓库 工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。 5. 工作 程序 5． 1 收货 5． 1． 1 所有物料由 仓库 和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单对无货单物料一律拒收。 5． 1． 2 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。 由 IQC 对物料进行质量检验，结果记录于 IQC 检查报告 单。 5． 1． 3 来料数量 必须符合采购单或 送 货单数量，对数量不符合的物料 仓库 应进行相应的调查，防止一切无 货单物料的进入或被偷究强取导致物料丢失，严重的需向 安全经理 举报。 5． 1． 4 经 IQC 检 验 后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。 物料的进出应记录于 电脑台账 ，以便日后跟踪追述。 5． 1． 5 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。 4． 2 货物运输 4． 2． 1 有成品外运时， 仓库 人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神（如 《出货通知书 》，《 装箱单》， 等）核实后，方能装载货物。 5． 2． 2 一般物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出具 的通知进行装载。 5． 2． 3 所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净。 A 文具 有限公司 收货和运输程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 3 页 如发现车门不严或车箱破乱，应向 仓库 负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。 5． 2． 4 在装载区域装载货物时，需由安全经理或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。 5． 2． 5 货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是 否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。 5． 2． 6 所有车辆由 仓库 统一管理。 客货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入。 5． 2． 7 仓库 内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象。 5． 2． 8 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入。 如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。 5． 2． 9 成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经许可人员 及车辆进入，装载人员直接 由仓库 负责管理，并需要接受安全知识培训。 装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。 5． 2． 10 货物装载过程需要有仓库 负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时， 仓库负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。 5． 2． 11 货物被装好后应实时由 仓库 管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。 外运出口货物应由 仓库 负责人帖上厂封条纸，待海关检查后再插海关发给的封匙。 5． 3 环境综合安全控制 5． 3． 1 保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。 5． 3． 2 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由 仓库 负责人对该区域进行较严控。 A 文具 有限公司 收货和运输程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 2 页 共 3 页 5． 3． 3 厂内保持有足够的照明灯光， 行政人事 部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 5． 3． 4 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。 5． 3． 5 装柜区 ，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进 入。 5． 4 记录 5． 4． 1 来访登记记录保存不可少于 3 个月。 5． 4． 2 车间、 仓库 等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于 1 个月。 6．相关文件 无 7．相关记录 7． 1 采购单 7． 2IQC 检查报告 7． 3 送货单 7． 4 电脑台账 7． 5 出货通知书 7． 6 装箱 单 A 文具 有限公司 收货和运输程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 3 页 共 3 页 1． 目的 本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。 对运输资料或资料系统的控制以 防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。 2． 适用范围 本程序适用于仓 库 工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。 3．定义 无 4． 工作职责 仓 库 工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认， 仓 库 主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。 5． 工作程序 5． 1 仓 库 工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作， 如采购员 发出的《采购单》、 单证员 发出的《出货通知书》等，仓 库 工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。 5． 2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管及负责人。 5． 3 仓 库 只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。 5． 4 对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如 AOL 资料和系统要确保控制以防无许可的接触。 6． 相关文件 6． 1 美国海关装船前 24 小时申报舱单管理 规则 7．相关记录 7． 1 采购单 7． 2 出货通知书 A 文具 有限公司 货物凭据管理程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA11 修 改次：第 0 次修改 第 1 页 共 1 页 1． 目的 为了确保公司 在进行产品的生产，储存，运输的过程中 ， 仓库人员遵守美国海关的 CTPAT（海关 — 贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2． 适用范围 适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输 ，仓库 负责人对 货物装载及外来物料的核查和验收。 2． 定义 无 4． 工作 职责 4． 1 安全经理负责货物装载过程及外来人员进入 仓库 的监控。 4． 2 仓库 负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。 5． 工作 程序 安全培训 所有从事 仓库 工作的雇员必须接受安全教育 ， 认知危险意识和识别内部险谋的培训。 未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区 ， 进出 仓库 必须接受登记。 来料验收及储存 所有来料由 仓库 和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单 ， 对无货单物料一律拒收看待。 以核实后的外来物料 放入独立的验收区域。 由 IQC 对货品质量的检验。 来货数量必须符合采购单或送 货单数量，货物的或多或少 仓库 进行相应的调查，严重不符的，需向 安全经理 或 总经理 举报。 禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。 经过 IQC 检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于 电脑系统 ，以便日后跟踪追述。 A 文具 有限公司 仓库 安全 管理程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 2 页 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客 户或品 管人 员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。 货物对外运输 成品外运时必须由 仓 库 人员核对运输车司出示的运输通知，在符合 单证员发出的指示后方能装载货物。 单证 指示包括出货通知书，托运书柜纸等。 所有货车、集装箱在装载物前必须 接受例行的车箱检查并清洁干净。 如发现车门关不严或车箱破烂的应向 仓 库 负责人提出，不可接受该类车 箱进行货物装载。 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。 货物在装载好后应由 仓 库 负责人检查该 车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由安全人员确认，司机在领取 仓 库 开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。 车辆管理 所有车辆由 仓库 统 一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入。 外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。 6． 相关 文件 6． 1CTPAT 美国海关 — 贸易伙伴防恐安全指引。 7．相关记录 7． 1 危险品进出仓登记表 7． 2 限制区域 进出 登记表 7． 3 物料丢失报告 7． 4 仓库 物料定期检查记录 A 文具 有限公司 货仓安全 管理 程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 2 页 共 2 页 1． 目的 为了 实时对 仓库 物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。 2． 适用范围 主要适 用于 仓库 物料管理及其它相关人员。 3．定义 无 4． 工作职责 4． 1 仓 库 主管统筹策划安排。 4． 2 仓库 人员定期检查物料并及时报告。 4． 3 仓 库 主管与采购部 经理 商讨处理措施 ，报 副总 经理 审批。 5． 工作程序 5． 1 采购部当有新的《采购单》发出前， 应根据仓库的电脑台账查询库存情况。 5． 2 仓 库 人员以《采购单》、《送货单》为依据 点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上 做好标识。 5． 3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和 电脑台账。 5． 4 仓 库主管安排定期进行 仓 库 物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于 《存仓期检查记录》， 报告给采购部。 5． 5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，将积存之物料数量 ，报采购部备案。 5． 6 过剩或短缺物料的处理 5． 6． 1 由采购部和仓 库 联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中 的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。 造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。 将调查结果详细记录交采购部。 5． 6． 2 采购部经理和仓库主管根据物料过剩和短缺的调查报告商讨处理方法，报 副总经理 审批，处理方法记录于 《存仓期检查记录》 ，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。 A 文具 有限公司 货物过剩和短缺处理。