德山线缆公司基本岗位工作流程汇编(26页)-流程管理(编辑修改稿)

德山线缆公司基本岗位工作流程汇编(26页)-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：

公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE amp。 CABLE CO. ,LTE 企业内部文件 审核： 编制： 王海良 第 11 页 共 27 页 4．管理流程 4． 1 质检 主流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 备 注 1． 通过对原材料、制造过程、成品的检验获取质量状况相关信息； 2． 通过与客户沟通获取与产品和服务质量相关的反馈信息。 1． 对所有信息按时间、品种、工序等要素进行统计； 2． 根据统计结果识别影响 质量的关键点 3． 分析 关键点 的影响程度和范围； 4． 分析造成 关键点 的原因。 1． 针对造成 关键点 的原因制定改进计划； 2． 按改进计划实施改进； 3． 针对预期目标验证改进效果。 1． 评估改进过程及效果，获取成功的经验和失败的教训； 2． 根据成 功的经验和失败的教训对相关人员实施教育和培训； 3． 必要时制定或完善相应的制度、标准或规范，系统避免类似质量问题再次发生。 开始 获取质量信息 统计分析 结束 改进 控制 北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE amp。 CABLE CO. ,LTE 企业内部文件 审核： 编制： 王海良 第 12 页 共 27 页 4． 2 获取质量信息流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核指标 备 注 通过质量检验获取 1． IQC来料质量 检验 ； 2． PQC制造过程质量 检验 ； 3． OQC成品质量 检验。 IQC、 PQC、 OQC 分别在规定的记录表格上记录检验结果，包括检验母本总数量、抽检 标准、样本数量、合格品数量、不合格品数量、缺陷种类与数量等信息。 根据需要，按产品批次汇集各道工序的检验结果，按日期汇集每道工序质量状况，形成各类报表，包括流程检验单，检验日报 /周报等，并按质量记录管理标准要求存档。 公司无法检测的项目，应根据 供 货方提供的检验报告单的客观证据进行验证确认 检验科将相应的报表分发到品质工程科、制造部等部门。 检验标准 检验作业指导书 记录表格 基础质量记录 质量报告 检验结果与结论 质量记录 书面质量报告 开始 检验 记录 汇集 /存档 报告 结束 北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE amp。 CABLE CO. ,LTE 企业内部文件 审核： 编制： 王海良 第 13 页 共 27 页 4. 3 加工过程质量控制 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 备 注 根据产品缺陷严重程度、发生几率、被检出几率等因素在制造过程中设置质量监控点，确定监控内容。 针对产品的重要性、监控的难易程度确定检验方式（自检、互检、巡检、专检），确定检验频度（抽检、全检），检验方法（目测、专用工 具、专用仪器等）。 1． 技术质检部根据销售下达的订单制定检验作业指导书、检验规范等文件，明确检验项目、检验方式； 2． 制造部操作人员、品保部检验人员按规定实施操作及检验作业。 检验过程中发现的缺陷或隐患要及时分析、解决，在质量问题范围大、影响重时，可以停止生产，直到问题解决。 检验结果要进行统计、分析，作为质量持续改进的依据之一。 对检验项目、检验方式要持续分析、优化，对于不合理、不适应项目、方式必须及时改进，以保证检验活动的价值。 以前统计数据分析结果 检验项目 检验标准 /规 范 检验结果 检验结果 改进需求 检验项目 检验方式、方法 检验结果 纠正预防措施及实施验证结果 定期的统计分析结果 改进结果 开始 确定检验项目 制定检验方式 改进 结束 实施检验 纠正预防 统计分析 北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE amp。 CABLE CO. ,LTE 企业内部文件 审核： 编制： 王海良 第 14 页 共 27 页 4. 4 来料质量检验（ IQC）控制点 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 备 注 每轴检：丝径、电阻、外观（色泽、毛刺及其它） 根据厂家提供合格证 比 重 根据厂家提供合格证 根据厂家提供合格证 宽、厚度 、重量 重量 宽、厚度 宽、厚度，生锈度，卷边与否 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 铜 丝 绝缘料 云母带 色带 /线 无纺布 填 充 黑 PVC 带 钢带 护套料 北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE amp。 CABLE CO. ,LTE 企业内部文件 审核： 编制： 王海良 第 15 页 共 27 页 4 . 5 加工过程 质量 （ PQC） 各工序检测 点 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 备 注 外观 平整度 每根两头电阻、左 /右向、节距、外观（划伤、毛刺、背股、） 单 /双层、重叠率、划伤 标称厚度、塑化程度、拉口、砂眼、火花击穿记录 节距、翻扇、蛇形弯、钢带划伤、无防布折叠、无防布各类及单双层、圆整度、左 /右向、填充 米标、印字、塑化程度、标称厚度 丝径、外径、每轴两头电阻、绝缘厚度、外观（糊料、疙瘩、拉口） 米数、平整度、宽度、盘径、厚度、合格证、电阻（每轴检测两次电阻、米数一天测量两次） 丝径、根数、外观、颜色、节距 顺 /逆时针，左 /右向、节距 25倍 丝径、毛丝、交叉平整度、覆盖率70%以上 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验标准 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果 检验结果。