山峰日化质量保证手册(含程序文件)(68页)-程序文件(编辑修改稿)

山峰日化质量保证手册(含程序文件)(68页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

求。 c）使转化成的要求得到满足。 质量方针 公司的质量方针是由总经理主持制订的，质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的期望和需求，其内容详见“质量方针批准令”。 a) 质量方针应与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部份。 体现了满足要求和持续改进有效性的承诺。 b) 质量方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量相关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，并执行《质量管理体系策划控制程序》。 c) 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 d) 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。 江西山峰日化有限公司 质量保证手册 文件号： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 页 次： 第 19 页 共 68 页 质量管理体系策划控制程序 目的 为实现公司的质量目标而进行质量管理体系策划。 适用范围 适用于确保实现质量目标的资源和活动加以识别和策划。 职责 总经理根据公司的质量目标、确定开展质量管理体系所需的活动、并配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出的文件。 管理者代表负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并审核有关部门为质量管理体系策划编制的文件，且对实施情况进行监督检查。 各部门主管负责本部门质量管理体系策划。 工作要求和程 序 质量目标 为实现本组织的质量方针，特制定公司质量目标：详见《质量方针批准令》。 与质量相关的各部门和各层次应根据公司质量目标进行分解，转化为本部门和本层次具体的工作目标（即《质量目标分解及实施办法》），为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量管理体系策划。 进行质量管理体系策划的时机 公司在下列情况需进行质量管理体系策划 : a) 按照质量管理标准要求建立、改进质量管理体系； b) 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c) 公司的资源配置、市场情况 发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项； 针对具体的产品、项目或合同的质量策划按 ISO90012020 标准中 条 江西山峰日化有限公司 质量保证手册 文件号： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 页 次： 第 20 页 共 68 页 款产品实现策划的有关规定执行。 质量管理体系策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的活动和资源加以识别和策划，质量管理体系策划的内容应包括： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动并作出相应的规定。 b) 识别为实现质量目标所需建立过程的资源配置。 c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。 d) 根据评 审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。 e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如《质量保证手册》、各类《技术文件》、《管理制度》（如《质量目标分解及实施办法》）、《质量记录表格》、《质量方针》、《质量目标》等。 质量管理体系策划输出文件的编制原则 a) 应参照质量保证手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量管理体系策划输出文件的编制 、审批和发放按《文件控制程序》的有关规定执行。 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到管理者代表。 管理者代表对策划实施情况进行检查和验证、协调相应的资源，并将检查结果报告总经理。 质量管理体系策划的更改 江西山峰日化有限公司 质量保证手册 文件号： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 页 次： 第 21 页 共 68 页 a) 策划输出文件的更改应在受控下进行，并按《文件控制程序》的有关规定执行。 b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相 应的变更，以确保体系正常运行。 质量管理体系策划所形成的相关文件，由信息资源科负责存档保存。 相关文件及质量记录 《文件控制程序》 各部门的质量策划输出文件：如《质量目标分解及实施办法》等。 江西山峰日化有限公司 质量保证手册 文件号： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 页 次： 第 22 页 共 68 页 职责、权限和沟通 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 适用范围 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 职责 总经理负责各部门职能 管理工作要求的确定。 管理者代表协助总经理做好相关工作的开展。 各职能部门按要求实施。 要求 职责和权限 公司根据实际工作的需要设立组织机构，组织机构图见附件 A，并对各职能部门及各级人员的岗位职责与权限进行具体规定，详见公司《各级人员岗位职责和任职要求》，本节只简单描述公司领导层和职能部门的岗位职责，有关职责分配见本手册附件 B“质量职责分配表”。 a) 董事会 —— 负责制定公司生产和经营的方针、政策。 —— 贯彻执行国家相关法律法规，并履行相关权力和义务。 b) 总经理 —— 负责执行董事会制定的生产和经营决策。 —— 贯彻执行国家相关法律法规，并履行相关权力和义务。 —— 拟定并批准公司质量方针、目标，并采取有效措施使公司各级人员理解且贯彻执行。 —— 确定与质量有关的所有人员的质量职能和权限及其相互关系。 —— 任命管理者代表，为其开展工作提供条件与支持。 江西山峰日化有限公司 质量保证手册 文件号： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 页 次： 第 23 页 共 68 页 —— 为质量体系有效运行提供充沛的资源。 —— 定期开展管理评审。 c) 副总经理 —— 协助总经理做好生产、经营的管理。 —— 负责分管部门的组织和领导工作。 —— 完成总经理交办的其它工作。 d) 营销部 —— 负责与顾客有关过程（含合同评审、与顾客沟通等工作）的归口管理。 —— 负责产品服务工作，关及时处理顾客的意见或投诉。 —— 负责产品的交付工作。 —— 完成总经理交办的其它工作。 e) 车间 —— 负责根据生产计划的要求组织生产。 —— 负责产品标识和可追溯性的控制工作。 —— 负责过程产品的搬运、贮存、防护工作。 —— 负责生产设备和辅助设备的日常保养工作。 —— 完成总经理交办的其它工作。 f) 机修班 —— 负责生产设备和辅助设备的日常维护工作。 —— 完成总经理交办的其它工作。 g) 技质部 —— 负责制定工艺、技术文件。 —— 负责监视和测量装置的归口管理。 —— 负责过程的监视和测量工作。 —— 负责原辅材料，过程产品和最终产品的监视和测量工作。 —— 负责不合格品的归口管理。 江西山峰日化有限公司 质量保证手册 文件号： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 页 次： 第 24 页 共 68 页 —— 负责确定、收集和分析适当的数据。 —— 负责公司纠正和预防措施的归口管理。 —— 完成总经理交办的其它工作。 h) 信息资源科 —— 协助总经理开展管理评审工作。 —— 协助管理者代表组织内部质量审核工作。 —— 负责公司质量管理体系文件的归口管理。 —— 完成总经理交办的其它工作。 i) 人力资源科 —— 负责 公司的人事和培训工作。 —— 完成总经理交办的其它工作。 j) 生产部 —— 负责组织有关部门进行供方的评价工作，归口管理采购控制工作。 —— 负责根据营销部下发的生产计划合理安排生产。 —— 监督并协调生产车间的生产，确保按时完成生产进度。 —— 负责生产设备和辅助设备的选型、安装调试、验收与管理。 —— 负责制定生产设备的检修计划并组织实施。 —— 完成总经理交办的其它工作。 k) 财务部 —— 负责公司财务管理。 —— 负责材料成本的核算。 —— 归口管理信息资源科、会计科、仓储组和保卫科的工作。 —— 完成总经理交办的其它工作。 l) 仓 储组 —— 负责库存产品的标识、贮存、保管和防护。 —— 按照《仓库管理制度》做好产品的管理工作。 江西山峰日化有限公司 质量保证手册 文件号： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 页 次： 第 25 页 共 68 页 —— 协助产品的交付工作。 —— 完成总经理交办的其它工作。 管理者代表 总经理任命其管理层中一名成员为管理者代表，并规定其职责和权限如下： a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c) 确保在公司内提高对顾客要求的意识； d) 代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。 内部沟通 a）公司应确保在不同层次和职能之间，就 质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。 b）质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等方式进行。 相关文件及质量记录 《各级人员岗位职责与任职要求》 江西山峰日化有限公司 质量保证手册 文件号： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 页 次： 第 26 页 共 68 页 管理评审控制程序 目的 对公司质量体系的适宜性、充分性和有效性进行定期评审，以确保质量管理体系持续有效地满足 GB/T190012020 标准的要求并适合于实现质量方针和目标。 适用范围 适用于对公司质量管理体系及质量方针、目标的评审。 职责 总经理负责主持管理评审活动 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实及评审中的组织协调，负责评审后的跟踪检查和报告工作。 信息资源科协助管理者代表编制管理评审计划、质量管理体系运行情况的总体报告并做好评审中有关的质量记录，负责保存管理评审计划及评审记录。 各相关部门主管负责准备并提供与工作有关的评审所需的资料，负 责落实评审中提出的纠正和预防措施工作。 工作要求和程序 管理评审原则上一年一次，在每年 12 月份全年的内审结束后进行。 当公司的产品、组织机构、人员、资源等发生重大变化时，或产品质量有严重问题、用户反馈信息非常强烈时，可增加评审的次数，具体评审时间由总经理决定。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会 : a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等审核结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； 江西山峰日化有限公司 质量保证手册 文件号： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 页 次： 第 27 页 共 68 页 c) 过 程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果； d) 纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的跟踪结果。 e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等； g) 改进的建议。 评审准备 a) 信息资源科负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后，在评审前三天印发至参加评审的部门及人员，要求其作好相应准备。 b) 管理者代表起草前一阶段质量管理体系运行情况 报告，拟定在管理评审中需重点评审的主要问题。 c) 收到评审通知的部门或人员负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件。 管理评审会。