宝洁日化物流管理部sop仓库标准操作规程(72页)-物流运作(编辑修改稿)

宝洁日化物流管理部sop仓库标准操作规程(72页)-物流运作(编辑修改稿)内容摘要：

货物进行盘点，利用仓库货卡与货物复核，检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。 每月一大盘 ； ，并检查货物的品名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一致； 仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报：每日、每周的盘点只在发现问题时填写《仓库盘点记录表》，其中货物明细项目由从货卡上取得；每次月盘点都必须填写《仓库月盘点记录表》，其中成品明 细项目由统计处取得，在盘点前填写，作为盘点的依据。 仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存资料进行复核； 仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改。 附件： 《仓库盘点记录表》 171。 仓储业务 187。 仓库盘点标准操作程序 附件： 仓库盘点记录表 盘点类型： 盘点日期： 仓库号： 进仓日期 仓单号 排位 品名 批号代码 库存数量 原进仓数量 盘点结果 备注 盘点人 ： 171。 仓储业务 187。 中转仓批次号管理标准操作程序 （ 1） 中转仓批次号管理标准操作程序 （ 1） （货物入库） 一、 目的： 入库前确保进仓单的批号与货物批号一致，入库后不发生混批或残损现象。 二、 范围 ：适应宝供公司属下中转仓库。 三、 责任： 仓库主管及仓管员、装卸工均应保证入库的批次正确。 仓管员要与司机做好交接手续，确保批次准确、货物质量完好。 四、 步骤 ： 仓管员在货物入库前，核对进 仓单批号与货物批号是否一致，按单据批次分清货物，安排入库。 货物入库，仓管员与装卸工要抽查批号，每小车 56 件。 进库码堆时要求每一层货物批号朝外，每堆货物的货物外围批号都显示，便于管理员与装卸工核对批号及管理。 当货物批次与进仓单批次不符时，应拒收货物 ，并把混批货物退回送货方，待更换正确批次货物后方能组织进仓签收单据。 对有混批货物应在托运凭证或汽车作业单上注明混批情况及件数，及时报告主管，并登记在“进仓前混批记录表”上。 在进货时对批次发生质疑，报托储方和公司质检员共同裁决 ，若在托储方人员节假日休息 时间，则先把质疑货物放在指定排位，做好标记和记录，在托储方人员上班第一时间内报告。 附件： 中转仓进仓前批号有问题货物记录表 171。 仓储业务 187。 中转仓批次号管理标准操作程序 （ 1） 附件： 中转仓进仓前批次有问题货物记录表 日期 车队 车号 产品 来源 进仓 单号 代码 件数 批号 手写批 号（件） 无批 号（件） 批号辨别不 清（件） 混批 处理 措施 记录 人 备注 批号 件数 当天总进仓单数（票）： 当天总进仓箱数（件）： 有问题的单数（票）： 百分比： 百分比： 有 问题的箱数（件）： 填表人： 填表日期： 171。 仓储业务 187。 中转仓批次号管理标准操作程序（ 2） 中转仓批次号管理标准操作程序（ 2） （在库的管理） 一、 目的： 确保货物库存无混批现象，达到托储方要求的 管理质量。 二、 范围 ：适用宝供公司仓库。 三、 责任： 仓库主管及责任仓仓管员确保各库货物完好、无混乱。 仓管员与装卸工搞好养护工作，及时抽查库存成品批号。 四、 步骤： 仓管员进行每天一小时及库内检查时，应抽检库存货物批号。 仓库主管组织每周一小盘，每月一大盘的库内盘点工作，检查货物的品名规格、数量、批号、代码是否与进仓单一致。 若在库内管理时发现有混批现象，应立即对此票货物进行逐件检查，对检查出的混批货物由主管指定货位隔离存放，在原货卡备注栏注明混批货物件数、批号和现存放位置，并做记录，逐级上报，及时处理。 171。 仓储业务 187。 中转仓批次号管理标准操作程序（ 3） 中转仓批次号管理标准操作程序（ 3） （货物出库） 一、 目的 ：保证发放的货物是合格的、正确的，防止混批货物发放出去。 二、范围 ：适应宝供公司属下中转仓库。 三、责任： 仓管主管和仓管员保证出仓货物批号正确，质量保证。 装卸工应服从仓管员的指挥，确保货物批次正确出仓。 仓管员与提货员办好货物出仓交接手续，确保货物按批次要求交接好。 四、步骤： 仓管员核对提单有效性，检查提单与原进仓单、货物是否相符。 包括：代码、批号、数量、品名规格。 仓管员与装卸工在提货过程中检查货物批号，每小车检查 56 件。 仓管员对每票提货时，应对提货员交接好，做好车厢内不同批次的隔离。 在提货过程中，若发现有混批现象，应立即停止此票货物发放，并对此票货物逐件检查，仓管员及时做好记录，及时报告主管。 具体做法如下： A、及时上报，待托储方有关人员处理。 B、若托储方休息日内，应把混批货物存放在库指定排位上，对完好货物继续按要求发放，（附证明，写明短少发货原因交提 货员）。 对出现混批货物及时记录，并在托储运人员上班第一时间内报告。 附件：成品出库混批记录 171。 仓储业务 187。 中转仓批次号管理标准操作程序（ 3） 附件： 成品出库混批记录 库号： 日期： 进仓日期 仓单号 排位 品名 批号代码 原进仓数量 库存数量 提货日期 提单号 混批记录 批号 件数 现存放位置 记录人： 171。 仓储业务 187。 货物外包装残损的更换 货物外包装残损的更换 １ .0 目的 ：保证货物的残损外包装得到及时更换，确保货物符合质量要求。 ２ .0 责任 ： Ａ、仓库只有在客户有要求时才能对外包装残损的承储货物进行更换外包装的操作。 Ｂ、由仓库具备托储方认可或授权的更换包装资格人员进行更换包装操作。 Ｃ、由托储方质检部门提供更换包装的标准，指导更换包装过程，并负责检查更换包装后商品是否符合质量要求。 ３ .0 范围 ：适用于宝供公司仓库 ４ .0 要求 ： Ａ、包装库必须有明确 的区域划分（如残损区、待换包装区、已换包装区、更换区、包装材料存放区）。 Ｂ、换包装操作人员必须经过培训，具备资格明确托储方更换包装的标准。 Ｃ、非更换包装人员未经允许严禁进入更换包装区域。 Ｄ、操作工人必须戴手套并定期更换。 Ｅ、更换包装区、纸箱存放区必须有地台板。 ５ .0 步骤： Ａ、根据客户的要求及授权，我方可在货物入库、在库、入库、各环节由有资格人员对外包装破损货物进行更换操作； Ｂ、对待更换包装的货物，应点清数量、并做详细记录，内容包括品名、批号、商品型号（代码）、数量等。 Ｃ、必须要有明确独立的更 换包装区域，并要达到仓库的标准，如仓库清洁，仓库的温湿度，害虫控制等。 Ｄ、由仓储部统计向托储方申请包装材料，保证有充足的包装材料。 Ｅ、仓储部必须 24 小时内完成更换包装的工作，完成后第一时间通知托储方质检员抽查，并做好记录。 Ｅ、商品经质检合格后，入库。 Ｆ、换包装后，及时清扫并把废包装材料处理掉，若不能及时处理只能暂时隔离堆放与残损区，留待以后处理。 附件 ：换包装记录表 171。 仓储业务 187。 货物的残损外包装的更换 附件： 换包装记录表 日 期 进 仓 单 号 品 名 规 格 代 码 批 号 原 库 排 位 更换数量（箱） 更换人 复核人 备 注 171。 仓储业务 187。 拒收商品管理标准操作程序 拒收商品管理标准操作程序 一、定义 ：在中转运输过程中，不符合质量要求而被拒收的商品，称为拒收商品。 二、目的 ：确保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和随意处理拒收商品。 三、范围 ：宝供公司属下各单位储运作业过程中所产生的拒收商品。 四、责任 ： １ .所有的拒收商品 必须交由仓储部（或运输部）指定专门地方由专人保管并建立台帐，保管人姓名报总公司业务部备案。 ２ .拒收商品除用于中转运输到达缺损的补充外，不得擅自使用，若有他用或处理须经总经理批准。 五、步骤： １ .无法签收入库是拒收商品凭“拒收商品进仓单”交由拒收商品保管人签收进仓保管。 ２ .拒收商品的领用： Ａ、用于中转运输达到缺损的补充，由领用人填写“拒收商品提货单”，注明领用商品数量、品名、代码及用途去向，并由运输部主任及分公司经理（办事处主任）签名方才生效，保管人凭有效的“拒收商品提货单”以于领用。 Ｂ、其它领用一 律凭总经理签名批示文件方可提货领用。 ３ .拒收商品保管人在拒收商品是进、出仓过程中，要严格审查单据的有效性，并做好帐目的登记和统计，于每月５日前将上月拒收商品的详细情况报告总公司业务部进行核对。 ４ .具体操作步骤及流程：（详见下图） 六、附件： １、进仓单式样； ２、提货单式样； ３、月报表式样。 171。 仓储业务 187。 拒收商品管理标准操作程序 拒收商品管理操作步骤及流程图 责 任 责 任 １、仓储部统计员负责管理拒收 商品； ２、严格按照进仓操作的进行操作。 责 任 责 任 １ .业务员统计拒收商品并报告主任； ２ .主任审定拒收商品产生。 １、统计员每周盘点一次，检查商品质量，数量及品种等； ２、仓储部主任每月参加盘点，掌握情况； ３、每月将盘点报表报公司业务部。 １、统计员严格把好出仓关，凭提货单领。