大工混凝土公司管理制度和程序文件汇编(31页)-程序文件(编辑修改稿)

大工混凝土公司管理制度和程序文件汇编(31页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

、 工作程序： （ 1） 上一年度年底由办公室牵头，销售部、财务部、总工、副总、总经理会商提出下一年经营 计划和目标，报公司董事会批准。 其中，应列明生产成本、固定资产投资的年度指标。 （ 2） 销售部在每月底编制下月经营计划时，必须根据当月合同列明原辅材料的消耗量。 （ 3） 质管部根据经营计划对当月的生产任务列明技术质量要求，并对其下属材料室提出供应要求，材料室编制材料采购计划及资金使用计划，报主管领导批准，财务部列明资金，并由材料室实施。 （ 4） 实验室对当前进场批次的原辅材料必须按规范要求进行取样检验。 （ 5） 采购的原辅材料必须符合国家标准、行业标准、地区标准，对具备产品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格分供方”名册。 （ 6） 价格、质量 、运力、保供、付款是必须遵循的采购原则，验收方式、计量方式、规格、数量必须在合同中注明。 （ 7） 采购合同由分管领导审批，材料室建档，财务部备案。 14 材料的验收和标识 （ 1） 材料进场后必须由供应商活生产商提供质保书，并由实验室进行复检。 （ 2）对销售 合同中业主或监理对原辅材料有验证要求的，实验室、材料室应积极配合。 （ 3） 实验室必须对进厂材料进行检验并出具检验报出具检验报告，材料 室根据实验室出具的检验报告对材料的堆放、入库进行分类、标识并建立台帐。 （ 4） 由业主提供的材料按上述程序进行检验和验收，产及时 将有关数据通报给业主。 （ 5） 对经检验为不合格品的原辅材质管部有权要求退货，任何人不得阻拦、说情。 （ 6） 物资采购流程图： 选择、评估供应方 评估生产能力、技术水平、供应运输能力 公司领导批准、列明资金支付能力、确定供应商 退货 材料室签订采购合同 履约供货 合格品 验收入库 不合格品 供应量统计、建帐，生产消耗、库存、成本统计 （ 7） 原辅材跟踪和评价，应每半年进行一次对生产供应商的筛选。 内容包括：质量、能力、价格、付款。 15 附件： 材料采购计划书 材料试验、检验报告 生产供应商名册 16 ★ 生产过程控制管理 目的：确保公司的产品在生产、运输、泵送过程中始终处于受控状态，使客户对本公司的价格、服务、质量都保持充分的信任和满意。 职责： （ 1） 销售部负责经营计划的编制和下达，在过程中进行适度调整及合同变更。 同时对调度室的工作程序进行监控。 （ 2） 调度室负责实施产品的生产组织、控制生产进度、协调生产单元。 （ 3） 质管部负责生产过程的原辅材、公司产品的质量控制，优化配合比设计，成本降低率、工程质量纠纷。 实验室负责原辅材、产品的质量检验、验收、出具检验报告和配合比单（出厂产品合格证明书或质保书）。 材料室负责生产所需的原辅材供应。 （ 4） 搅拌站、车队负责生产和运输、泵送过程中的运行使用条件（机械设备车辆的完好、操作、维护、安全）。 生产 前 （ 1） 合同签署后，经财务部、办公室、核算部备案，列入月度经营计划。 执行前，由销售部牵头带质管部、调度室、车队相关人员勘察施工现场确定浇筑方案。 执行中，每批次需由销售部之调度室填写生产任务书（提前 24 小时）下发至上述部门。 （ 2） 生产任务书（指令单）必须注明：工程名称、施工方、建设方、 地点、筑部位、浇筑数量、标号、坍落度及误差、浇筑时间、砼泵类型、禁行路径、结算方式、联系人及方式等。 （ 3） 质管部接收指令单后即行确认原辅材。 其中，实验室出具检验报告和配合比单，并在浇筑前 68 小时前送达施工方或监理方报批后方可按计划生产；材料室根据库存情况合理安排进料，并及时将备料状态包括业主提供料通知调度室。 17 （ 4） 搅拌站对所辖设备应按规范进行例行维护、定期修理（在需要停机修理时必须提前三天上报公司分管领导批准确认后按计划实行），在接收指令单后按计划实施生产。 同时，对动力、供水等外部生产运行条件给予确认。 （ 5） 车队对所辖车辆、泵及附属设备进行例行维护、定期修理（在需要停机修理时必须提前二天上报公司分管领导批准确认后按计划实行）。 在接收指令单后按计划实施生产。 同时，车辆及泵不能满足生产需要 时必须提前 4 小时向公司分管领导请示，确定租赁车辆或砼泵。 （ 6） 施工现场：调度室应与施工方确认泵的停放位置、管线布置、占道停车、夜间施工等。 （ 7） 浇筑时间无法确定时，销售部要在第一时间内与客户联系在取得同意后放可变更时间。 （ 8） 实验室在得到调度室的生产指令后，距生产前 1 小时内开具生产配合比给搅拌站、材料室，在第一车砼出厂前取样、测试坍落度、留制试块，并适时调整；其后按规范留制试块。 现场试块制作由施工方负责，本公司实验员可以配合。 （ 9） 在组织大体积砼浇筑（ 2020M3以上）、特殊砼（高抗渗防裂、 抗辐射、防腐等）销售部在之前即应组织相关部门和人员进行技术交底。 4． 生产过程 （ 1） 调度室按一车一单填写“交货验收单”由搅拌车驾驶员随车交施工方签收；交货验收单必须包括：工程名称、施工单位、部位、数量、坍落度、发车时间、到达时间、放完时间、车号、驾驶员姓名、签收人、泵送方式等。 在交回上一车单据后该车方能继续装运下一车。 （ 2） 实验室 按规范留制试块，及时观测砼工作状态、坍落度，并从现场调度或泵工处了解坍损情况。 现场试块制作由施工方负责，本公司实验员可以配合。 18 （ 3） 施工现场公司 原则上不安排调度，由砼泵操作驾驶员（非泵送砼浇筑时由搅拌车驾驶员）直接负责砼浇筑过程中的协调。 大体积砼（特殊砼）浇筑时可由调度室直接指派值班度至施工现场全程跟踪服务，同时实验室亦应派出实验员至现场以控制砼的质量水平。 （ 4） 浇筑过程中车队负责行驶过程、砼泵的安全生产，搅拌站负责厂区内的生产安全。 生产结束 （ 1） 调度室在按计划。