博宇重工设备(起重机)制造公司质量手册及程序文件(120页)-程序文件(编辑修改稿)

博宇重工设备(起重机)制造公司质量手册及程序文件(120页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

由建议人将更改建议并附上相关资料提交技术部，由技术部组织有关人员对更改的可行性和必要性进行评审，更改结果经技术部长批准后方可实施。 c） 当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律法规要求时，应对更改进行适当的验证和确认，技术部长批准后实施。 相关文件 文件控制程序 工艺控制 概述 本章节规定了图样审核、技术准备、工艺文件编制、工艺变更与材料代用、工装设计与验证、工艺实施，实行全过程质量控制，确保产品质量。 职责 工艺质量控制实行工艺责任师责任制，接受质量保证师的监督检查。 图样审查 工艺责任师组织焊接责任师、检验责任师、材料责任师、热 处理责任师等对图样进行审查。 主要内容有：制造和检验标准、无损检测标准及设计完整性。 产品图样工艺性审查，主要审查产品结构、尺寸标注、工艺可行性等内容。 工艺文件 工艺文件包括：产品工艺文件和焊接工艺规程。 产品工艺文件和焊接工艺规程由各系统责任师编写，质量保证师审批。 产品工艺文件应 有 相适应的工艺 流程图和工艺卡、应说明质量控制标准，无损探伤合格级别、理化检验、热处理要求。 焊接工艺规程依据本公司焊接工艺评定报告编写。 工艺文件经质量保证师审批下发后，其他人不得自行修改，如有问题可向工艺责任师提出，由工艺责任师更改，报质量保证师批准。 并定期进行工艺纪律检查。 工艺变更由工艺责任师更改工艺文件，签字生效，其他人员均不得改动。 工装设计与验证 工装设计由工装设计人员（工艺责任师）负责设计。 工装验证由工艺责任师组织有关部门和人员 参与，检验责任师、设备责任师验证。 工艺实施 工艺实施必须按《工艺管理程序》执行，由工艺纪律做保证，生产设备和工装设备的技术状况要完好，精度合格，量值统一，操作者持证上岗，文明生产管理有序，不合格品的控制与纠正措施按有关规定执行。 工艺文件出公司和归档均安《出公司技术文件管理程序》和《技术档案管理程序》执行。 工艺文件管理 工艺文件与施工图样同时下发到有关部门和施工人员，并做好发放记录，由各有关责任师监督检查实施。 工艺文件与产品图 样同时归档保管。 相关文件 《工艺管理程序》 《工装管理程序》 焊接控制 概述 本章节规定了起重机制造焊工资格、焊工工艺评定、焊接工艺文件、焊缝返修、焊材管理和焊接设备等焊接过程质量控制，以确 保 起重机焊接质量。 职责 焊接系统质量控制实行焊接责任师负责制，接受质量保证师监督检查 ， 生产计划、质量检查等部门 进行 配合。 焊工资格 电 焊工必须参加市 质量 技术监督部门认可的焊工资格培训班，并经考试合格，取得起重机焊工合格证，施焊项目 应在考试合格项目范围内，且在焊工证有效期内。 合格焊工应分人建立焊工档案 焊接工艺评定 焊接工艺评定由本单位焊工使用本单位设备进行。 焊接工艺评定指导书由焊接责任师编写，总工程师批准。 焊接工艺评定程序应严格执行《焊接工艺评定管理程序》。 焊接工艺评定报告由焊接责任师编写，总工程师批准。 焊接工艺评定报告必须符合 JB47082020《钢制 压力容器 焊接工艺评定》规定。 焊接工艺评定确认做为 A 类监检点，由市锅检所监检人 员到场，盖章认可。 焊接工艺评定原始资料及评定试样由质检部统一存档，长期保管。 焊接工艺文件编制 焊接责任师根据图纸、评定合格的焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告（ WPS）编制《起重机焊接工艺规程》，质量保证师批准。 通用焊接工艺守则由焊接责任师编制，总工程师审批。 产品焊接试板 产品焊接试板施焊后，必须经检验检查后， 检查 确认。 产品焊接试板应严格执行《起重机安全技术 规范要求 》。 产品试板加工、标记、检验与监督执行《理化检验管理程序》。 产品施焊管理 焊接工艺评定覆盖率和焊工持证上岗率必须达到 100%。 焊接过程质量控制主要控制焊材领用，焊前、焊中、焊后检验以及焊工钢印、焊接质量记录及施焊记录。 焊接检验员应在焊缝外观检查合格后，填写无损检测委托单，经检验责任师批准后，委托无损检测。 焊接不合格项目处理应按有关规定执行。 焊缝返修 焊接超标缺陷按本公司《焊缝返修工艺守则》进行返修和重新检验。 焊缝返修按焊缝返修通知单由探伤人员按检测委 托要求现场标位，焊接检查员确认，由合格焊工进行返修，且将返修部位、次数和无损检测结果纳入产品档案。 焊缝的同一部位返修不得超过二次，若超过二次返修，由焊接责任师提出措施，编制超过返修焊接工艺，由总工程师批准实施，并将结果记录在产品档案中。 要求焊后热处理的容器，返修工作应在热处理前完成，如热处理后返修则应重新进行热处理。 焊接材料管理 焊接材料验收、保管和发放按《起重机材料管理程序》执行。 焊接材料采购，由采购员按计划采购。 首次采用和特殊焊材需经焊接责任师审批，入库材料必须有供货 厂 家的产品质量证明书和清晰牢固的标记。 焊材入库必须经过检验员检验合格，应在包装盒上或其他部位标明入 厂 检验号，按入 厂 检验号整齐摆放在货架上，并设有明显的标记。 焊工凭焊接材料领用卡，持保温筒到焊材库领取焊材，保管员按焊接工艺定额发料，剩余完好焊条和焊条头应交回焊材库，由保管员做发放回收记录。 焊接设备 焊接设备 定期维护保养 ，保证完好率 90%以上。 焊工必须按使用说明书或操作规程正确使用焊接设备，设备 员应定期检查，确保完好。 采购焊接设备（工具）及其辅助装置，由焊接责任师确定设备型号、规格、生产 厂 家，经总经理批准后采购。 相关文件 《采购与材料管理程序》 《焊接工艺评定管理程序》 《焊缝标记管理程序》 《焊工考试管理程序》 《焊工管理程序》 《产品试板管理程序》 《焊缝外观质量检查管理程序》 热处理控制 概述 本章节规定了起重机焊接件热处理外委质量控制要求，以保证产品热处理管理符合标准规范 的规定。 职责 热处理质量控制实行热处理责任师负责制，并接受质量保证师监督检查。 热处理过程控制 本公司热处理外委有资格单位进行。 产品或零部件热处理由工艺责任师在工艺文件中提出要求，外 包 由热处理责任师负责。 热处理责任师负责对外 包 公司家质量保证体系、工艺手段、生产条件进行全面评定，并 会 同有关部门择优定点，签定协作合同。 热处理责任师对热处理件进行跟踪检查并对热处理报告，监检证书、质检报告进行验收。 热处理记录及实验报 告由热处理责任师归入产品技术档案。 相关文件 《热处理管理程序》 无损检测控制 4. 概述 本章节规定了起重机无损检测质量控制要求，以保证无损检测结果正确可靠。 4. 职责 无损检测系统质量控制实行无损检测责任人负责制，并接受质量保证师的监督检查。 4. 无损检测过程控制 4. 无损检测方法、数量、合格级别由工艺责任师在产品工艺文件中提出要求，焊接检验员填写“无损检测委托单”，经检验责任师审核后，委托无损检测。 4. 无损检测 责任人员负责跟踪检验、复查、验收、确认。 无损检测委托单应填写齐全完整，应有材料规格、检测项目、 部位、数量、合格级别、执行标准等。 4. 无损检测焊缝外表面应经焊接检验员检查合格，无损检测部位由焊接检验员确认。 4. 无损检测报告应填写完整， RT 底片 或超声检测 质量符合要求。 4. 无损检测报告及 RT 底片 、超声检测报告 由无损检测责任人归档，至少保存七年。 4. 相关文件 《无损检测管理程序》 理化检验控制 概述 本章节规 定了起重机理化检验外委质量控制职责和要求，以保证产品理化检验管理符合标准规定。 4. 职责 理化检验质量控制实行理化责任师负责制，接受质量保证师监督检查。 4. 理化检验过程控制 4. 本公司理化检验外委有资格单位进行，外委单位应 与 有资格单位并签订合同。 4. 产品焊接工艺评定，产品焊接试板以及焊工考试的理化检验外协委托由理化检验责任师负责。 4. 材料及零部件的理化检验由各有关责任师提出理化检验的要求，由理化检验责任师负责提出委托。 4. 理 化检验责任师负责对外协公司家质量保证体系、工艺手段、加工条件进行全面调查，并 会 同有关部门择优定点，签订协作合同。 4. 理化检验责任师负责对起重机制造过程中需外委的理化检验项目的委托进行跟踪、验收和确认。 4. 理化检验报告和试样由理化检验责任师验收。 4. 理化检验报告由检验责任师纳入产品质量证明文件中。 4. 相关文件 《理化检验管理程序》 检验 与试验 控制 概述 本章节规定了进货检验、过程检验、最终检验和检验报告存档、质量证 明文件管理等要求，以确保产品质量。 职责 检验系统质量控制，实行检验责任师负责制，接受质量保证师监督检查。 检验程序及文件准备 检验责任师以图样、标准为依据和《产品检验管理程序要求》报质量保证师批准，作为通用和专用检验文件。 特殊产品按合同要求或质量控制实施计划要求编制 质量 计划，确定检验点。 检测用计量器具、样板等检验用具，由检验员准备，使用前由计量员检定，方可投入使用。 原材料、焊接材料、外 包 外购件等进货检验按有关条款的规定执行。 工序检验与记录 操作人员按工艺完成本工序后进行自检，自检合格后，报检查员检查，检查员检查合格后，在工序文件上签字。 检验员按图样、工艺、标准或检验规程要求进行检验。 对关键工序由检验员逐件、逐工序检查，一般工序由操作者自检，检验员随机抽查。 工序检验，检验员按工序要求填写起重机产品质量检验记录，并签章确认合格后，方可转到下一 道 工序，记录整理后归入产品档案。 产品焊接试板焊后，应对操作条件及有关资料进行准备，且事先通知检验责任师和监检人员到现场共同检查确认。 焊接、无损检测、热处理、理化检验等要求见有关章节。 成品与竣工检验 产品入库前必须进行检查，均符合要求后，经监检单位代表到现场检验，并在产品铭牌上打上监检标记，方可开具产品合格证，同意入库。 产品出 厂 检验与文件档案管理 产品出 厂 前，由检验人员对产品油漆、 装配 、 电气、 包装及装箱情况进行检查，合格后才能发运。 产品竣工后，检验人员将施工图纸、工艺文件和检验资料汇总，交检验责任师审核，出具产 品质量证明书，加盖产品质量检验专用章。 产品质量证明书、竣工图及产品原始检验资料应交监检单位审查，合格后监检单位签发“起重机安全质量监督检验证书”而后方可将产品证明书发给用户。 产品出 厂 后，检验责任师应将全套产品质量证明文件归档案室存放。 不合格品处理 产品检验中的不合格品处理按《不合格品的控制管理程序》执行。 相关文件 《产品检验管理程序》 设备和检验 与 试验装置 控制 概述 本章节规定了 检验与试验装置 和设备质量控制内容及要求，以保 证计 量准确可靠、设备完好。 职责 检验与试验装置和 设备系统质量控制实行设备责任师负责制，并接受质量保证师监督检查。 检验与试验装置 的管理 贯彻落实上级计量部门的各项法规，建立健全管理制度，做好 检验与试验装置 编号，建立 检验与试验装置 台帐。 检验与试验装置 设专人保管、定期保养，不得随意转借，熟悉器具的使用方法和维护保养知识，不得擅自拆装，重要计量器具应有使用记录。 计量员根据《计量器具管理办法》规定检定周期，按时送检，检定合格的计量器具应贴 有合格标签、铅封（有规定）。 起重机计量器具的验收、校准和核定、保管和使用执行《计量管理程序》。 设备管理 起重机专用设备应做到专人负责，操作者经培训合格凭证上岗。 设备检修、保养及设备质量控制执行《设备管理程序》，以确保关键设备完好率达到 100%，一般设备完好率达到 90%以上。 设备应定期调整和日常维护保养，使设备保持清洁、润滑、安全。 根据在用设备现状和企业生产情况，编制年度设备保养和大（中）修理计划，经设备责任 师审核，报主管领导批准后实施。 建立健全设备档案，由设备责任师负责设备大、中、小修的日常管理。 详见《设备管理程序》。 相关文件 《计量管理程序》 《设备管理程序》 不合格品的控制 概述 本章节规定了不合格品。