凯傲宝骊叉车设备制造公司程序文件汇编(62页)-程序文件(编辑修改稿)

凯傲宝骊叉车设备制造公司程序文件汇编(62页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

论（采取的 改进、纠正和预防措施）。 《管理评审报告》经总经理审批后，由管理者代表负责在管理评审结束后 7 个工作日内， 分发给参加管理评审的有关部门 /人员。 改进、纠正和预防措施的实施与验证 对管理评审中确定的重大改进项目，按《数据分析和持续改进控制程序》的要求实施与验证。 对管理评审中确定的一般改进项目，由品质管理部填写《不合格项及纠正和预防措施跟踪卡 》，经管理者代表批准后，下发给相应的责任部门。 纠正和预防措施的实施与验证执行《纠正和预防措施控制程序》。 凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司 文件编号： WAHL QM QP 501 标题： 管理评审控制程序 版本 ： C/0 页码： 4/4 管理者代表负责按《质量记录控制程序》的有关规定，保存与管理评审有关的质量记录。 由管理评审所引起的文件更改执行《管理文件控制程序》。 5. 支持性文件 《纠正和预防措施控制程序》 WAHL QM QP 807 《数 据分析和持续改进控制程序》 WAHL QM QP 806 《质量记录控制程序》 WAHL QM QP 403 《管理文件控制程序》 WAHL QM QP 401 6. 相关记录 《管理评审计划》 WAHL QM QR 620 《不合格项及纠正和预防措施跟踪卡》 WAHL QM QR 801 《管理评审报告》 纠正和预防措施实施情况报告 产品质量统计分析报告 新产品开发及生产过程监控情况报告 产品改进落实情况报告 生产计划的 执行情况报告 生产物料报费情况报告 生产现场控制及工艺纪律执行情况报告 仓库管理、产品贮存情况报告 设备维修保养报告 供应商情况报告 生产过程质量控制情况报告 组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告 人员培训情况报告 服务情况报告 本年度销售及市场分析报告 合同的执行状况 新产品开发建议 质量管理体系运行情况报告 拟制 审核 批准 /日期 凯傲宝骊（江苏）叉车有 限公司 文件编号： WAHL QM QP 502 标题： 生产计划运作的控制程序 版本 ： C/0 页码： 1/3 对整个生产过程中影响产品质量的各个因素进行有效的控制，以满足顾客要求。 对生产计划的制订与实施进行控制，确保按质按量按时完成生产任务。 本程序文件适用于从零件投入生产到产品出厂的全过程及公司生产计划的控制。 生产经营部负责全公司的生产计划、运作系统的管理工作。 工程技术部负责及时提供产品图纸，工艺文件，包装 BOM 表，守则等指导性文件及新货号或新产品 订单的具体要求的制定和发放。 生产经营部及各车间负责按各自的内部客户及外部客户要求（包括数量要求及质量要求）组织供货及生产。 市场营销部负责控制成品合理库存，生产经营部负责控制零部件的合理库存。 各生产车间及品质管理部负责生产过程质量控制，品质管理部负责外协外购件入厂检验及产品出厂检验。 模具中心负责各种自制模具、工夹具、量具的制造，以满足生产需要。 生产经营部负责公司的设备管理工作，操作规程的编制，各车间负责设备的日常维护，保证生产正常进行。 各部门经理（主任）负责本部门的人员 管理和组织工作，办公室及相关部门负责员工的培训。 国际贸易部接收外销定单，编制国际业务订单，及时发送生产经营部。 市场营销部提供内销产品的销售计划编制国内业务订单并组织评审。 仓库（材料库、成品库、半成品库）提供原材料、成品、半成品的库存情况。 生产车间按生产计划，在规定的时间内按质、按量完成生产任务。 计划流程 国际贸易部接收客户定单后，立即检查仓库是否有现货，如有，则安排出厂检验并发货；如没有，则组织合同评审，然后编制《国际业务订单》并送发 生产经营部。 国际贸易部根据客户定单、生产情况每周更新《出运计划》并于每周三 12： 00 前送发生产经营部。 市场营销部每月编制《国内业务订单》，应组织合同评审，并经副总经理（或授权人）批准后， 与每月 15 日前送发生产经营部。 生产经营部汇总接到的国内订单，制订《 **月生产计划》，生产经营部经理或授权人审批后，送总经理、副总经理，发各生产车间、采购、市场营销部等部门。 内销产品生产以《 **月生产计划》为生产依据。 生产经营部根据国际贸易部的定单及每周《出运计划》编制《 **周生产计划单》作为周生产执行计划。 《 **周生产计划单》经生产经营部经理或授权人审批后，送总经理，发各生产车间、采购等部门。 部件车间根据《 **周生产计划单》做好部件周转供应准备。 装配车间根据生产排班表实施生产，生产经营部负责生产保障工作。 生产经营部根据定单及《出运计划》编制《制造命令单》。 《制造命令单》在电脑中共享，生产经营部编制《制造命令单接收清单》请采购、各车间、部门有关人员签收。 《制造命令单》发仓库、车间、采购。 a. 材料库、部件车间根据《制造命令单》审核装配车间领料单。 b. 装配车间根据《制造命令单》填写《原材料限额领料单》或《（自制半成品）限额领料单》，超出部分填写《原材料超额领料单》或《（自制半成品）超额领料单》。 c. 采购根据《生产计划》、《制造命令单》及工程技术部下发的最新的相应技术文件、库存情况制定《物料采购计划表》。 采购员根据《物料采购计划表》结合物资采购的提前期，编制《订购单》。 具体采购程序见 《采购控制程序》 《制造命令单》发部件车间，由车间安排具体部件生产。 生产经营部负责协调。 计划变更 在生产过程中如因生产异常影响生产计划完成，影响交期或数量时，生产车间应填写《内部工作联络单》通知生产经营部，生产经营部视情况与国际贸易部或市场营销部协商后变更。 对于临时接到或增补的订单，生产经营部审议后视情况会同国际贸易部、及相关车间、部门进行合同评审后变更。 如生产计划发生较大变化或有严重冲突时，由生产经营部报请总经理主持召开生产调度会，讨论决定计划 变更。 生产计划变更时，生产经营部修改《 **周生产计划单》，将更新后的《 **周生产计划单》审批后重新发放，并收回原《 **周生产计划单》。 当《制造命令单》需要变更时 ,由生管填写《内部工作联络单》 ,通知相关部门及人员。 生产计划跟踪 生产经营部安排专人每天跟踪生产计划完成情况。 发现异常及时沟通、调整、解决。 ，于电脑上将当日的生产情况填入《 **车间生产日报表》，生产经营部汇总每日生产情况，编制《生产计划完成进度表》。 质量控制 原材料、外协外购件的进货检验由品质管理部负责，合格的办理入库手续，对不合格的零部件处理应严格按《不合格品控制程序》执行。 生产过程的质量由生产车间及品质管理部负责控制；其依据是工程技术部提供的技术文件。 测量和监控装置的管理、使用、维护执行《检验和试验装置控制程序》。 人员管理 各部门经理 (主任 )负责本部门的人员管理和组织工作，在安排工作时，要选择合适的具有资格的人员。 员工的培训：由各部门经理提出培训需求，办公室负责监督及控制培训计划的落实。 执行《 员工培训工作程序》。 模具加工流程具体见《模具生产使用实施办法》 5 .支持性文件和制度 《采购控制程序》 WAHL QM QP 704 《与顾客有关过程的控制程序》 WAHL QM QP 702 《检验和试验装置控制程序》 WAHL QM QP 708 凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司 文件编号： WAHL QM QP 502 标题： 生产计划运作的控制程序 版本 ： C/0 页码： 2/3 《检验和试验控制程序》 WAHL QM QP 803 《不合格品控制程序 》 WAHL QM QP 805 《模具设计和开发控制程序》 WAHL QM QP 711 《员工培训工作程序》 WAHL QM QP 602 《材料收发及保管制度》 WAHL PP WI 401 《模具生产使用实施办法》 WAHL PP WI 701 《 **月生产计划》 WAHL PP QR 718 《制造命令单》 WAHL PP QR 751 《制造命令单接收清单》 WAHL PP QR 716 《国内业务订单》 WAHL SD QR 502 《内部工作联络单》 WAHL PP QR 720 《原材料限额领料单》 WAHL PP QR 755 或《（自制半成品）限额领料单》 WAHL PP QR 762 《原材料超额领料单》 WAHL PP QR 756 或《（自制半成品）超额领料单》 WAHL PP QR 763 《订购单》 WAHL MP QR 750 《国际业务订单》 WAHL SD QR 501 《物料采购计划表》 WAHL MP QR 758 《生产计划完成进度表》 WAHL PP QR 799 《车间生产日报表》 《出运计划》 《 **周生产计划单》 拟制 审核 批准 /日期 凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司 文件编号： WAHL QM QP 502 标题： 生产计划运作的控制程序 版本 ： C/0 页码： 3/3 凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司 文件编号： WAHL QM QP 601 标题： 设备管理程序 版本： C/0 页码： 1/3 1. 目的 规范设备管理业务，以确保生产进度完成与产品品质稳定及作业的安全性。 2. 适用范围 本程序适用于公司所有设备的采购、使用、保养维护、维修、报废的全过程管理。 设备的分类： B 类设备：价值在 RMB202050000 元之间，包括 50000 元； A类设备：价值在 50000 元以上。 3. 职责 生产部负责本程序的制定、修改、废止的起草工作。 总经理或授权人负责本程序的制定、修改、废止的审核工作 生产部负责公司所需生产设备及其维修配件的采购，但对新购 A类设备 ，由工程技术部确定技术参数，并在相应的订购合同或协议上签字同意。 生产部负责公司所有生产设备的归口管理（采购、组织验收、安装、调试、维修及报废处理），并制定有效的有计划的全面维护体系，负责设备 的二级及二级以上的维护保养工作的实施。 各使用部门负责按规定要求对所使用的设备切实履行正确使用和日常的维护保养（即一级维护保养）。 4. 工作程序 设备采购 新购设备理由：生产扩大的需要；开发新产品必须增添设备；改进工艺的需要；设备状况 不好，没有维修价值必须更新。 只要具备上述一条理由就可申请新购设备。 使用部门负责人填写《固定资产采购申请单》，一式三联（如申购的设备需自制工装，申购部门应在《固定资产采购申请单》中注明）经生产部审核后，交总经理审批。 如属可自制的设备则按照。 生产部根据需要，联系并选择几家潜在供应商，进行潜在供应商调查，详细掌握其在产品基本结构、质量功能、技术参数等方面是否符合采购要求，同时了解其公司背景，产品质量、市场价格、公司信誉、售后服务等有关资料。 对于 A 类设备 生产部负责分析整理并汇总潜在供应商资料，交总经理审核。 总经理召集需求部门、生产部设备科、工程技术部等相关部门进行集中评审论证，对设备申购的必要性、设备功能、优缺点、主体技术可行性、设备能力、回报年限等进行论证。 生产部根据论证结果编制设备采购的可行性分析报告。 最终 确定供应厂商。 审核时应坚持以下原则： a) 符合生产需求，且有利于改善产品质量； b) 货比多家 , 并优先选择功能齐全、技术先进、价格合理、操作简单可靠、外观与企业形象匹 配之设备； c) 能充分保证本公司目前及今后生产发展的需要； d) 服务及时、配件充足、检修方便、安全性能好； e) 公司市场信誉好，售后服务佳，保修期长。 生产部负责编制设备采购合同、技术协议等相关技术文件。 交总经理或授权人批准。 财务部负责所需资金的提供。 经批准生效的设备采购合同以及相关技术文件由生产部负责将其原件及时归入档 案柜保存。 设备验收 设备到厂前，生产部做好设备的吊卸、开箱、安装 等准备工作。 生产部应根据合同、协议等文件，编制 设备验收项目清单，并对参与设备安装调试的人员进行培训。 凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司 文件编号： WAHL QM QP 601 标题： 设备管理程序 版本： C/0 页码： 2/3 生产部按设备验收项目清单与设备生产厂家共同安装调试。 对采购的简单设备，生产部通过对设备各部分全面检查无误且调试完好。