东风铸造公司ts16949程序文件汇编(69页)-程序文件(编辑修改稿)

东风铸造公司ts16949程序文件汇编(69页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

理者代表 发放《培训需求申请表》至各部门，各部门根据岗位人员的现状与素质要求的差距、公司发展需要、 新员工培训需求、转岗员工需求、在职员工继续教育需求、特种岗位人员需求、班组长需求和管理人员、技术人员需求等情况填写申请 表，明确培训项目、培训时间、授课对象、课时、培训方式等返回 管理者代表。 临时培训需求由各个部门直接向 行政部 提交《培训需求申请表》。 注释 7 (框７ )管理者代表 根据《培训需求申请表》、岗位能力要求、公司规划等编制公司年度培训计划，培训计划中明确培训项目、课时、培训方式、培训时间和参加对象等。 临时培训计划直接采用各个部门提交的《培训需求申请表》。 (框８ )公司年度培训计划由 总经理 批准。 临时培训需求由 销售部 审核、 管理者代表 批准。 需要委外培训或外聘老师的，应得到 总经理 的批准。 (框 ９ )管理者代表 根据培训计划组织培训，每次培训应填写《培训签到表》， 管理者代表 每季按培训计划进行监督检查，未按计划实施的培训项目应及时调整培训计划。 10(框 10)可以通过理论考试进行培训有效性评估。 对于没有考试的培训项目，可以通过操作考核、业绩评 定、学习心得等多种方法，评价培训的有效性，填写《培训有效性评估表》，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； 11(框 11)经过培训后，由 行政部 在《员工培训档案》上进行登记，同时必须对培训教师、参加培训人员、教材等培训相关资料建立档案，妥善保管。 注释 12新员工培训： a） 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进入公司一个月内，由 管理者代表 组织进行； b） 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由 管理者代表 组织进行，并进行书面或操作考核，合格者方可上岗。 c） 技术人员的培训：对本公司的技术人员必须进行使用的工具和技术技能的培训，比如： PFMEA、 APQP、 PPAP、 MSA、SPC、质量成 本、产品安全性。 d） 各个部门责任人必须进行质量方针、质量目标、 PFMEA、 APQP、 PPAP、 MSA、 SPC、质量成本、产品安全性等的培训。 在岗人员培训：按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 特殊工作人员培训： 特殊工序、关键工序、与产品安全性相关的人员的培训，由所在岗位技术负责人向 行政部 提出培训申请， 管理者代表 组织培训并填写“特殊工作人员资格鉴定表”，鉴定合格后持证上岗；每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核： a） 电气焊工、计量员、电工、锅炉工、天车工、叉车工、驾驶 员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书（有上述工种时执行）； b） 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗，过程 /产品审核员由具有内审员资格，对本公司产品和产品实现过程有深刻了解的人员担任。 转岗人员培训（同 b， c， d） 过程监控见《质量手册 附录 E》 ８ .0 附录 无 产品质量先期策划程序 第一阶段：计划和项目确定阶段 责任 部门 输出表单 /支持文件 总经理 总经理 项目组长 小组成员 销售部 财务部 项目组长 项目组长 总经理 项目组长 技术部 行政部 项目组长 总经理 《公司年度业务计划》 项目小组任命书 产品质量先期策划计划进度表 市场调研计划 顾客信息一览表 市场调研报告（含项目建议） 报价单 项目开发费用预算及监控表 可行 性评审报告（含产能分析） 可行性评审报告 开发协议 设计任务书 初始材料清单 产品和过程初始特殊特性明细表 产品保证计划 第一阶段总结报告 第二阶段：删减 责任 部门 输出表单 /支持文件 第三阶段：过程设计和开发 责任 部门 输出表单 /支持文件 1. 公司战略 2. 成立项目小组 7. 可行性评审 6. 开发费用预算 9. 签订开发协议 14. 第一 阶段总结 3. 编制进度计划表 市场调研计划 5. 产品报价 4.市场营销 收集信息 市场调研报告 8. 立项审批 9. 设计任务书（包含质量目标、产品主要性能指标） 12 产品和过程初始 特殊特性明细表 . 13. 产品保证计划 10. 初始材料清单 N 技术部 技术部 项目组长 /总经理 过程流程图 场地 平面布置图 特性矩阵图 PFMEA 试生产控制计划 相关作业指导书 测量系统分析计划 过程能力研究计划 第三阶段总结报告 第四阶段：产品和过程的确认 责任 部门 输出表单 /支持文件 15. 产品 /过程质量审核 20 试生产控制计划（ A7） 16. 过程流程图 18 特性矩阵图 19 P FM EA 17. 场地平面布置图 24 第三 阶段总结（ A7） 23 过程能力研究计划 22 测量系统分析计划 21 作业指导书 生产部 生产部 技术部、质检部 顾客 技 术部、质检部 技术部、质检部 技术部、质检部 技术部、质检部 技术部、质检部 《设备控制程序》 测量系统分析报告 初始过程能力研究报告 特殊过程确认报告 《生产件批准控制程序》 《零件提交保证书》 PPAP资料 生产确认试验报告 包装评价／验证表 控制计划 控制计划检查清 单 产品质量策划总结和认定 第四阶段总结报告 第五阶段：反馈、评定和纠正措施 责任 部门 输出表单 /支持文件 25 新设备、工装和设施验收 30 PPAP 提交 （ A7） 26 试生产 28 过程能力研究 29 特殊特性过程确认 27 测量系统分析 31 生产确认试验和 PPAP批准 （ A7） 32 包装评价 （ A7） 33 生产控制计划 （ A7） 34 更新作业指导书和相关文件 （ A7） 35 质量策划认定 （ ） 36 第四 阶段总结 （ A7） 项目组长 项目组长 各部门 人机工程评价 APQP有效性评价表 《顾客满意度调查控制程序》 《服务控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 过程目的 本程序旨在确定产品开发全过程 的各个步骤，促进与所涉及的每个职能部门的联系，保证开发进程；尽早发现所需更改，确保产品满足顾客要求和期望。 过程范围 本程序适用于所有新产品开发和顾客工程更改后须按 PPAP规定重新送样的产品。 过程责任 总经理 负责项目小组任命书的批准。 项目组长 负责协调产品质量策划中各部门工作。 项目组成员负责产品质量先期策划各项工作的实施。 各部门负责人在产品质量策划工作中配合各项目组工作。 术语和定义 APQP：产品质量先期策划和控制计划 PPAP：生产件批准程序 PFMEA：过程潜在的失效模式及后果分析 MSA：测量系统分析 SPC：统计过程控制 38 APQP有效性评价 39 减少变差 41 交付和服务 40 顾客满意度调查 37 设施设备策划有效性评估 工作流程（见流程图） 注释 1（框 2）组织成立项目小组并确定项目负责人和小组成员。 小组成员应来自以下部门： 技术部、质检部 、 行政部 、 生产部 、 财务部 ，必要时，可有供方或 顾客代表 参加。 小组全体成员须按公司保密性承诺对客户项目所有信息予以保密。 注释 2（框 3）组织小组成员及相应部门负责人召开开发项目会议制定 产品质量先期策划计划进度表 ,在制定计划时应考虑产品的类型、复杂性和顾客的期望并运用同步工程来确定具体的策划事项。 所有小组成员都应在每一事项、措施和进度上取得一致意见。 3（框 4） 1) 根据公司战略和年度业务计划制定“市场调研计划”； 2) 依据市场调研计划进行市场调研，收集顾客、技术资料、样品和法规等方面的信息，形成“顾客信息一览表”； 3) 根据市场调研结果及顾客要求编写“市场调研报告”、报告内容包括新产品背景信息、技术和质量要求及开发周期、费用 、预期价格等形成，附带产品图纸、样件、标准、特殊要求等提交给 技术部 ； 4（框 6） 项目组长 相关部门进行成本核算工作，成本核算包含商务及技术成本，并提供《项目开发费用预算及监控表》。 成本目标分解到相关阶段和部门，在新品开发、设计、产品验证时，在保证产品质量的前提下，兼顾成本目标，由各阶段负责人作好开发费用监控记录，与预算值作对比评估，并交项目负责人对各阶段产品开发费用进行监控，记录在《项目开发费用预算及监控表》。 5（框 7）项目经理组织各职能部门对市场调研报告、产能分析、成本分析及产品其他的 信息进行评审，形成项目开发“可行性评审报告”，由 总经理 批准后立项。 注释 6（框 9）分析和评审顾客的技术资料，编制《设计任务书》，其中包括顾客要求、设计目标、可靠性和质量目标及达成目标所采取的措施。 质量目标根据顾客和公司质量目标规定。 《设计任务书》由技术总监审核批准后生效。 注释 7（框 14）组织小组成员及相应部门负责人对本阶段的输出结果是否符合输入要求进行评定，对本阶段所有工作内容和文件进行检查，对本阶段的工作成果、积累的经验、采用的新技术方法、成本控制状况、阶段输出是否满足输入要求等内容进行总结 ，并编写“第一阶段总结报告”报告报 总经理 批准。 8（框 22）制定测量系统分析计划，分析范围应包括控制计划中的所有测量系统。 9（框 23）依产品。