20xx年邦基粮油公司检测中心质量管理手册(附程序文件)(49页)-程序文件(编辑修改稿)

20xx年邦基粮油公司检测中心质量管理手册(附程序文件)(49页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

外提供，应报 请检测中心主任批准并登记备案，该文本 没有“ 受控”标识。 质量手册的管理：本检测中心人员应妥善保管质量手册，不得涂改、污损、遗失、外借或复印。 人员调离检测中心时，其质量手册由检测中心收回归档；换版时，原质量手册应全部收回，封面页盖有红色“ 作废保留 ”章， 进行失效作废标识。 质量手册的修改：因业务发展变化、管理体系运行和审核中出现问题等原因而需要对质量手册进行修改时，经质量负责人审查，检测中心主任批准，及时修改并更换原相应页，修改情况在“修订表”中记录。 5 相关文件 《管理及关键支 持岗位职责描述》 《检测中心管理体系岗位职能分配表》 《公正声明》 《质量方针与质量目标》 《文件控制程序》 邦 基 (南京 )粮油有限公司 (中国 )检测中心 此文件为保密 /受控文件，请向文件管理员确认该文件版本是否属于最新版本。 文件名称 质量手册 文件类型 手册 发布日期 文件 编号 版本号 页码 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 1 of 1 文 件 控 制 1 目的 对文件进行控制，确保对管理体系运行起重要作用的场所均能及时获得和使用受控版本的文件。 2 适用范围 适用于检测中心所有已批准发布的受控文件的控制。 3 职责 文档管理员负责文件 的登记、标识、发放、 回收、保管和处理。 4 控制要求 文件的编制、 审核、 批准和 发布 组成管理体系的所有文件包括质量文件和技术文件，必须经 编制人签字、授权人审核、批准后方可发布。 检测中心程序文件和 作业文件自批准之日起生效，发放范围为检测中心全体人员，不另行 发布令。 文件的发放 内部文件应有唯一性标识，标识包括：文件 编码、 生效或 发布日期、修改次数、 组织 、页码、 总页数等。 外来文件指非本中心编制的方法标准、技术文件、法律法规、上级来文等，由文档管理员负责确认后再发放。 受控的文件和资料，由文档管理员按照《文件控制程序》管理。 新的文件发布后，文档管理员应及时地从所有 使用和发布处撤除无效和作废文件，并加盖“作废”章，以防止误用。 需要保存的失效文件应加盖“作废保留”标识章，由文档管理员保管。 文件的更改 质量 /技术负责人应组织定期审查文件，必要时进行修订，以保证文件持续适用和满足要求。 一般情况下，文件的更改应由原审批责任人批准。 另有指定时，审批人应获取修订、审批所依据的有关背景资料。 文件的更改须经质量负责人进行确认。 对质量手册 /程序文件 的更改，应在质量手册 /程序文件 修改页中给予说明和标注。 本检测中心所有受控文件不允许采用手写更改。 5 相关文件 《文件控制程序》 邦 基 (南京 )粮油有限公司 (中国 )检测中心 此文件为保密 /受控文件，请向文件管理员确认该文件版本是否属于最新版本。 文件名称 质量手册 文件类型 手册 发布日期 文件 编号 版本号 页码 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 1 of 1 要 求 、 标 书 和 合同评审 1 目的 解决要求或标书 与合同之间的所有差异，使每份合同都被检测中心和客户双方接受；评价检测中心履行合同的能力；使检测中心相关工作人员充分理解合同的内容。 2 适用范围 适用于要求 、标书和合同 的评审。 3 职责 合同评审员负责常规、简单、重复性的要求 、标书 和合同的评审。 质量负责人负责组织对新的、复杂的要求、标书和合同的评审。 对于涉及重大事项的合同，由检测中心主任组 织相关人员进行评审。 4 控制要求 合同评审的时机 合同评审应在测试工作开始前进行，应通过合同评审解决检测中心与客户之间的任何差异，使每项合同得到双方的接受。 合同评审员负责常规、简单、重复性的要求和合同的评审。 质量负责人负责组织对新的、复杂的要求和合同的评审。 合同评审内容 各项要求都有明确的规定并形成文件。 检测中心有能力和资源满足这些要求 (包括法律、财务和交付时间等 )。 选择适当的能满足客户要求并易于被客户理解 的检测方法予以规定。 合同评审记录 每次合同评审应有记录，包括在合同执行期间客户的要求或与检测结果相关的讨论。 合同的偏离 在履行合同过程中，如因检测中心原因发生偏离，对合同的任何偏离均由质量负责人通知客户。 合同的修改 在工作开始后，如客户需要修改合同，应重复同样的合同评审程序，并将变更情况通知所有受到影响的人员。 5 相关文件 《记录控制程序》 《合同评审程序》 邦 基 (南京 )粮油有限公司 (中国 )检测中心 此文件为保密 /受控文件，请向文件管理员确认该文件版本是否属于最新版本。 文件名称 质量手册 文件类型 手册 发布日期 文件 编号 版本号 页码 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 1 of 1 检 测 的 分 包 1 目的 确保分包方所测试项目的能力符合本检测中心管理体系的要求。 2 适用范围 适用于本检测中心对外分包测试工作的管理。 3 职责 检测中心主任负责合格分包方的审批； 技术负责人负责分包工作的确认、分包方的选择以及分包方技术能力的跟踪评价。 4 控制要求 分包范围 本检测中心由于资源、能力、工作量等原因，可将部分测试工作分包给有能力的承包方。 分包范围可包括： a) 工作量大，人员和设备等资源情况已处于超负荷状态，无法保证及时地出具结果报告； b) 个别需要特殊专业测试技术的测试项目； c) 暂时尚不具备测试能力的测试项目。 分包 方的选择和评价 本检测中心分包测试项目选择符合 CNASCL 01： 2020《 检测和校准实验室能力认可准则》（等同采用 ISO/IEC17025）和 CNASCL 10： 2020《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》要求的实验室作为分包方。 经考核合格后，由检测中心主任批准，双方代表签属《分包协议书》。 技术负责人不定期地对分包方的技术能力进行跟踪评价，一旦发现其能力和服务质量无法满足本检测中心检验质量要求，立即报检测中心主任取消其承包测试项目资格。 分包的 实施 技术负责人根据 ，确认需要分包测试项目后，在实施分包之前，将《分包通知书》转达客户，获得客户确认后实施分包。 并保留客户对分包测试项目的确认记录。 检测中心主任根据分包测试项目，选择合格的分包方实施分包。 检测中心应就分包工作对客户负责，对分包结果的有效性和准确性做出判断，并经技术负责人签字确认。 客户和法定管理机构指定分包方时，应在检测合同和报告中声明本检测中心对该分包工作不承担任何责任。 分包方的资格证明材料及一览表由检测中心 文件管理员归档保存。 5 相关文件 《合同评审程序》邦 基 (南京 )粮油有限公司 (中国 )检测中心 此文件为保密 /受控文件，请向文件管理员确认该文件版本是否属于最新版本。 文件名称 质量手册 文件类型 手册 发布日期 文件编号 版本号 页码 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 1 of 2 服 务 和 供 应 品 的 采 购 1 目的 对服务与供应品进行有效的控制和管理，以保证服务与供应品符合要求。 2 适用范围 适用于与检测有关的服务、仪器设备、试剂和消耗材料的购买、验收、储存的程序。 3 职责 质量负责人负责服务商和供应商的选择。 技术负责人负责向采购部提供服务、供应品的质量标准及要求 ， 负责组织符合性检查，负责服务水平和质量的验收和评价。 检测中心主任负责批准服务、供应品的质量标准及要求。 采购部负责按检测中心提供的质量标准及要求进行采购。 试剂管理员负责采购的化验用品接收、储存、发放、供应商的考察及评估。 设备 /计量管理员负责采购的仪器设备的接受、调试、安装等工作。 4 控制要求 采购文件的编制 检测中心需要采购影响质量 /技术活动质量的供应品时，分别由设备 /计量管理员或试剂管理员编制采购文件。 采购文件应对所采购物品的技术要求进行详细地描述。 采购文件的评价 对常用的试剂及易耗品，经评价后技术负责人认可签字即可；对新的、未使用过的试剂及易 耗品，技术负责人应组织相关人员对试剂和易耗品采购文件进行评价，评价的内容包括：采购物品的技术指标对测试方法要求的满足性；供应商将提供的产品质量对测试方法要求的满足性等，以证明其满足测试工作的要求。 对仪器设备的采购，由设备 /计量管理员负责收集有关仪器设备的信息资料，检测中心主任组织技术评价，必要时检测中心还应组织专家对所采购的大型或价值较高（一般在 20万元以上）的仪器设备进行技术评价，并签署确认意见。 支持服务的技术评价由技术负责人比照上述要求进行。 采购文件的审批 采购文件由技术负责人汇总，经检测中 心主任审批后生效。 报采购部门采购。 采购 采购部根据已审批的采购申请表，选择能满足采购要求的供方，在对其能力进行确认后进行采购。 验收和储存 对检测质量有影响的支持服务（设施环境的设计、安装、调试）和仪器设备、试剂和易耗品，在使用之前必须进行符合性检查。 试剂管理员按照《服务与供应品采购与检查程序》负责组织对试剂及易耗品的接收、验证和储存，邦 基 (南京 )粮油有限公司 (中国 )检测中心 此文件为保密 /受控文件，请向文件管理员确认该文件版本是否属于最新版本。 文件名称 质量手册 文件类型 手册 发布日期 文件编号 版本号 页码 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 2 of 2 并保存记录。 设备 /计量管理员按照《服务与供应品采购与检查程序》负责组织对仪器设备进行接收、验收和调试，并 保存记录。 5 相关文件 《设施和环境条件控制程序》 《废弃物处置程序》 《采购 管理 流程》 邦 基 (南京 )粮油有限公司 (中国 )检测中心 此文件为保密 /受控文件，请向文件管理员确认该文件版本是否属于最新版本。 文件名称 质量手册 文件类型 手册 发布日期 文件编号 版本号 页码 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 1 of 1 服 务 客 户 1 目的 及时收集客户反馈的信息，保持与客户良好的协作关系，明确客户要求，为客户提供优质的服务，维护客户对检测中心的信心。 2 适用范围 适用于检测中心为客户提供适当的见证机会；在工作过程中与客户保持良好的技术沟通；以及收集来自客户或其他方面的反馈意见等方面的服务。 3 职责 合同评审员负责检测中心与客户及其代表沟通，并获得建议和指导。 技术负责人负责解释客户提出的技术问题，负责对客户提出的问题进行持续改进。 4 控制要求 服务客户 合同评审人员负责收集新客户信息，建立《客户一览表》，并对客户的咨询给予答复。 在能保护其他客户机密的情况下，经批准后，客户可以参观检测中心或观察检验过程。 如客户要求检测中心制备、包装和分发验证所需要的测试样品，由技术负责人负责与客户协商和确认并报检测中心主任批准后组织实施。 当客户对检测结果有疑问时，测试报告签发人员负责向客户解 释说明；技术负责人负责对客户提出技术方面问题的解释并根据客户需要提供良好的建议和指导，对重大问题要及时上报检测中心主任。 与客户的技术沟通 检测中心应经常主动与客户沟通，及时将检测过程中的延误和主要偏离通知客户。 检测中心应对这些延误和偏离予以记录及时提交质量负责人采取改进、纠正和预防措施。 检测中心主任负责定期组织对客户进行走访及汇总客户反馈意见并分析使用这些调查、反馈情况以不断改进检测中心管理体系、检测活动、客户服务。 5 相关文件 《服务客户程序》 邦 基 (南京 )粮油有限公司 (中国 )检测中心 此文件为保密 /受控文件，请向文件管理员确认该文件版本是否属于最新版本。 文件名称 质量手册 文件类型 手册 发布日期 文件编号 版本号 页码 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 1 of 1 投诉 1 目的 为了及时、有效地处理来自客户和其它方面的投诉，改进检测中心的管理体系，提高检测水平，挽回不良影响，保持客户对检测中心的信任。 2 适用范围 适用于检测中心对于来自客户或其他方面投诉的收集、调查和处理。 3 职责 合同评审员。