20xx年迪升探测工程技术公司iso程序文件汇编(48页)-程序文件(编辑修改稿)

20xx年迪升探测工程技术公司iso程序文件汇编(48页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

广州迪升探测工程技术有限公司程序文件 编号： DSQP08A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 页 共 3 页 标题 改进 、 纠正、预防 工作管理 程序 1 目的 持续改进管理体系的有效性是 公司 永恒的目标， 通过纠正、预防措施的有效实施 ,防止不合格的出现 ,促进管理体系的完善。 2 适用范围 本程序适用于 公司 通过实施质量方针和目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来持续改 进管理体系的过程。 3 职责 公司 经理 负责制定质量方针和质量目标，并通过管理评审， 带领全体员工努力实现质量方针和质量目标； 管理层和全体员工要密切关注市场的变化，顾客要求的变化和技术进步，根据这些变化加以持续改进。 责任人负责分析原因、制定相适应的纠正措施，实施改进并将纠正结果报告质量监督员。 质量监督员负责实施对顾客满意、检测过程进行监督，寻求改进的机会，要立足于预防问题的发生，协助质量负责人监督纠正措施的实施和跟踪验证。 质量负责人负责组织内部审核 、数据分析、纠正和预防措施的实施。 4 程序 为达到持续改进的目的，在实现质量方针和目标的活动过程中， 本公司通过实施以下工作，持续 追求 改进管理体系 的各过程 ： a）实施质量方针和目标； b）应用外部审核结果； c）内部质量控制数据分析； d）纠正措施和预防措施； e）内部审核和管理评审； f) 资源或其他改进。 日常的改进工作 日常改进工作的管理，使用结果分析、外部审核结果、纠正措施、预防措施、日常监督、内部审核、内部质量监控等。 综合 部每年对检测报告、客户投诉进行定 期分析，对客户满意度调查数据进行定期分析，评价实施质量方针和目标情况，提出改进的建议。 广州迪升探测工程技术有限公司程序文件 编号： DSQP08A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 页 共 3 页 标题 改进 、 纠正、预防 工作管理程序 ，以及不符合工作的整改跟踪，持续改进本 公司 管理体系。 当发现不符合或偏离规定程序的工作时，立即纠正，再评价纠正措施的需求，进而采取纠正措施，纠正措施应记录、监控、验证，防止问题再发生。 分析确定可能存在的潜 在不符合及其原因，制订预防措施计划，确定相关部门和人员执行，监控实施过程、记录实施结果，评审结果的有效性。 质量监督员按《监督管理程序》进行日常监督，发现问题时应提出改进监督工作的建议。 综合 部每年应组织对质量监督工作进行有效性评价，防止监督工作流于形式。 《内部审核程序》，在内审时发现的需改进工作，由内审组提出，对不符合项采取纠正措施，在商定时间内完成整改，由内审组跟踪验证其有效性。 《检测结果质量保证程序》，建立质量控制指标体系，采用质控图、散点图、统计技术、相关回归分析 等数据分析方式，定期对质量控制数据进行分析， 提出内部质量控制持续改进的建议。 当发现监控数据超出质量控制指标时，查找原因，采取措施纠正，确保检测数据准确、可靠。 《管理评审程序》，每年至少管理评审一次，评审内容涉及质量方针和目标的适应性分析、比对和能力验证报告、客户反馈意见、内审报告、纠正和预防措施执行情况报告、改进的建议等。 较重大的改进工作 ，在改进策划时应考虑： a) 改进项目的总体目标和要求； b) 分析现有过程的状况和确定改进方案； c) 实施改进并评价改进结果。 综合 部通过质量方针和目标的贯彻过程、外部审核结果、顾客投诉、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，寻找管理体系持续改进的机会，确认需要改进的方面 (如检定 /校准和检测服务质量、活动变更和资源配置等 )，组织各部门进行策划，制定改进措施，报质量负责人审核， 公司 经理批准后予以实施。 涉及管理体系运行有效性、适宜性等重大改进建议，由 公司 审批， 质量负责人对改进措施的执行进行监督和验证。 改进工作的评价 在每年管理评审前， 综合 部对日常改进工作进行一次检查评价，评价包含日常改进工作实施的所有内容。 广州迪升探测工程技术有限公司程序文件 编号： DSQP08A01 版本： A 标题 改进 、 纠正、预防 工作管理 程序 修改：第 0 次修改 第 3 页 共 3 页 改进有效性的检查评价主要采用书面报告，填写改进工作检查评价表（必要时可采用会议方式）， 综合 部组织实施。 改进工作评价发现问题和所提出改进措施的建议，由质量负责人批准后， 综合 部组织实施和 跟踪验证。 比较重大改进工作 的项目和 建议，作为管理评审提出持续改进管理体系有效性的输入内容，由 公司 经理 主持讨论决定。 5 相关文件 DSQP06《服务客户程序》 DSQP07《投诉处理程序》 DSQP09《内部审核程序》 DSQP10《管理评审程序》 6 记录表格 DSQR0801《 改进工作记录 表 》 DSQR0802《 改进工作检查评价表 》 DSQR0803《纠正措施 处理单 》 DSQR0804《 预防措施报告 》 广州迪升探测工程技术有限公司程序文件 编号： DSQP09A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 页 共 3 页 标题 内部审核程序 1 目的 验证 公司 运作是否持续符合 管理体系 及认可 准 则 要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2 适用范围 适用于质量管理体系涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。 3 职责 公司 经理 负责批准年度内部审核计划。 质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，委派内审员 及内审组长 ，批准纠正措施和审核报告。 受委派的 内审组长和 内审员负责实施审核， 编制《内审核查表》及内审报告， 并对纠正措施进行跟踪验证 ，。 各 部门负责纠正措施的 制 定和组织实施。 4 程序 内部审核计划的编制 每年年初，质量负责人应编制《 ______年度内审计划》。 各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。 审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划由 公司 经理 批准。 若遇特殊情况，可按由质量负责人提 出申 请 ， 公司 经理 批准后修改内审计划。 内部审核每年 （十二个月内） 至少一次，并要求覆盖管理体系的所有要求和部门，另外出现下列情况时质量负责人应及时组织附加内部审核： a）出现 质量事故，或客户对某一环节连续投诉； b）内部监督连续发现质量问题。 根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求，进行滚动审核，但每个过程每年 （十二个月内） 不少于一次。 内部审核前的准备 质量负责人 或 内审组长，根据审核计划指定具有内审员资格且与被审核部门无直接责任关 系的内审员负责审核。 广州迪升探测工程技术有限公司程序文件 编号： DSQP09A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 页 共 3 页 标题 内部审核程序 内审 组长在实施内审前 应 策划审核，编制当次《内部审核通知单》，交 公司 经理 批准。 内审前 应 将内审时间、内容交受审部门及指定审核员确认。 受审部门对内审时间有异议，应在内审前通知内审组长。 内部管理体系审核员应经管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。 受委派的内审员应在实施审核前研究有关的体系文件（如质量手册、程序、作业指导书等），并应： a）决定是否需要取得其他文件； b）编制《内部审核记录表》中相关内容； c）通知部门负责人所需的特殊设施。 内部审核的实施 内审员按照记录表进行现场审核，如实记录被审核的现状。 如发现问题，应及时指出，如有误解应尽早解决。 审核必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情因素。 内审员通过分析所有的观察结果，确定不符合项，并就不符合实事、类型、结论等内容填写《不符合项报告》。 不符合项的处置和验证执行《改进控制程序》。 内部审核报告的编制 内审结束一周内，审核组长根据审核结果对管理体系运行情况和存在的主要问题编制《内部审核报告》。 审核报告 内容： a）审核目的、范围、方法、依据、日期； b）审核组成员、受审部门、主要参加人员； c）审核计划实施情况总结； d）不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求； e）审核结论及建议。 将审核报告应提交管理评审。 广州迪升探测工程技术有限公司程序文件 编号： DSQP09A01 版本： A 标题 内部审核程序 修改：第 0 次修改 第 3 页 共 3 页 记录的保存 内审组应在内部评审全部完成后将 内部审核档案，包括内审审核报告，不符合报告和审核记录表 ，交 综合 部 归档。 审核中形成的各种文件和记录应至少保存五年。 5 相关文件 DSQP08《改进 、纠正、预防控制 程序》 DSQP10《管理评审程序》 DSQP02《文件控制程序》 DSQP03《记录 管理 程序》 6 记录表格 DSQR0901 《 ______年度内审计划》 DSQR0902 《 内部审核会议签到表 》 DSQR0903 《内部审核核查表》 DSQR0904 《内部审核报告》 DSQR0905 《内部审核不符合报告》 广州迪升探测工程技术有限公司 程序文件 编号： DSQP10A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 页 共 3 页 标题 管理评审程序 1 目的 根据预定的日程，定期对管理体系进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。 2 适用范围 适用于管理体系的管理评审。 3 职责 公司 经理 主持管理评审活动。 质量负责人负责制定评审计划，根据管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作相关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预 防措施。 质量 负责人 负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 4 程序 管理评审计划 管理体系 一般于 每年年 底 进行一次管理评审，也可根据需要安排。 质量负责人于每次管理评审前两周编制评审通知单，报 公司 经理 审核批准。 评审计划主要包括： a）评审目的； b）评审范围及评审重点； c）参加评审人员； d）评审时间； e）评审依据； f）评审内容； 当出现下列情况之一时， 公司 经理 可根据具体情况增加管理评审频次： a） 公司 的组织结构、资源和体制发生重大变化时； 广州迪升探测工程技术有限公司程序文件 编号： DSQP10A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 页 共 3 页 标题 管理评审程序 b）发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其他要求变化时； d）质量审核中发现严重不符合时； e）发生其他必要进行管理评审的情况。 管理评审的输入 管理评审的输入应包括 以 下方面有关的现状和改进的机会： a)质量方针，目标实施情况报告，程 序 适应性检查报告； b)收集管理人员和质量监督员一年来管理与监督情况的报告 ； c)内审结果报告； d)纠正措施和预防措施执行情况汇总分析报告； e)外部机构评审结果报告； f) 搜集工作量和工作类型变化的分析预测报告； g) 客户回馈 、 投诉意见的汇总分析报告； h) 员工培训教育情况 及有效性 分析报告； i) 资源充分性报告，质量控制活动 分析 报告 ； j) 有关改进的建议。 管理评审的准备 质量负责人对内外部质量审核报告进行汇总分析，形成书面管理体系运行情况报告，并 制 定管理评审计划，由 公司 经理 审核批准。 质量监督员根据管理评审输入的要求，组织收集评审资 料。 质量监督员向参加评审人员发放评审计划和有关资料。 管理评审会议 公司 经理 主持管理评审会议，质量负责人报告审核结果和管理体系运行情况，各 部门 、质量监督员分别报告相关输入资料。 参加评审人员对评审输入作出评价，对存在或潜在的不符合项提出改进、纠正、预防措施，确 定责任人和完成期限。 广州迪升探测工程技术有限公司程序文件 编号： DSQP10A。