20xx年金禾肥业(化肥)公司iso质量手册(附程序文件)(62页)-程序文件(编辑修改稿)

20xx年金禾肥业(化肥)公司iso质量手册(附程序文件)(62页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

件销毁申请书》交质量管理部门审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 记格式 各部门的质量记录格式，由各科室负责组织编制，分管副经理审批，交质量管理部门备案。 各相关科室可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5 相关 /支持性文件 《文件控制程序》。 6 相关质量记录 《质量记录清单》 《文件发放、回收记录》 《文件借阅、复制记录》 《文件销毁申请 书》 版本 /修订： A/0 质量手册 人员培训控制程序 人员培训控制程序 1 目的 对从事与质量有影响的人员进行培训，保证其能力适应工作要求。 2 适用范围 适用于与质量有关人员的培训和考核。 3 职责 公司办公室负责培训工作计划的制订、组织实施和培训效果的考核、评价。 相关单位、职能科室负责培训内容的提出。 各级部门及领导负责培训工作的配合实施。 4 工作程序 培训计划 培训计划的种类包括： a. 长远规划； b. 年度计划； c. 月计划。 培训计划由办公室负责统一制 订、长远规划和年度计划依据企业发展规划和年度方针目标制订，月计划应结合年度计划和各单位的申请统筹制订。 长远规划报技术副经理审批，年度计划和月计划报主管领导批准后实施。 培训的内容和方式 培训的内容包括： a. 高层和中层管理人员质量方针、质量体系程序、质量意识和质量职能的培训和管理水平的培训； b. 内部审核员的 ISO 9000 标准、企业的质量体系和质量体系文件，以及审核技巧的培训； c. 技术人员和业务人员技能的培训； d. 重点岗位和一般操作人员岗位职责及 其应知应会的操作技能培训； e. 新进公司工人及转岗上岗前的安全操作技能培训； 版本 /修订： A/0 质量手册 人员培训控制程序 f. 提高青年职工文化水平的培训。 培训的方式 a. 送出外培； b. 公司内授课； c. 师带徒。 质量意识和质量职能培训由质检科提出；文化素质、操作技能由各相关单位提出。 培训的实施及其效果的处理 培训的实施 a. 送出外培训者由所在单位报公司办公室备案，必要时报总经理批准后方可实施； b. 公司内授课者由公司办公室组织，请专（兼）职教师授课，相关单位配合； c. 师带徒由各单位内部组织实施，报办公室备案。 效果处理 a. 送出外培训人员必须有培训效果证明或取得相应资格证书、并进入档案； b. 公司内授课做到：技术岗位或特殊工种考试合格（必要时包括技能考核合格）； c. 师带徒：每年由公司办公室组织相关单位人员负责对其进行考核，合格后方可进行转正； d. 对从事特殊工种的人员（如计量检定、焊接、司炉、检验和试验岗位）要考核，并取得资格才能上岗。 公司办公室建立全公司《职工培训情况卡片》，记载职工每次培训成绩和培训履历，作永久性保 存。 5 相关质量记录 《职工培训情况卡片》。 版本 /修订： A/0 质量手册 设备控制程序 设备控制程序 1 目的 加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产效率、产品质量和经济效益。 2 适用范围 适用于检验、测量和试验设备以外的其它所有设备的控制。 3 职责 生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检验 、维修和报废等。 使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。 4 工作程序 设备的配置 生产部根据使用部门的要求及本企业发展的需要提出设备的配置申请，于《设备购置申 请单》上注明所购设备的名称、型号、规格、技术参数、单价、数量等，经供销副经理批准后，由供销科负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、维修性、环保等方面因素）。 需要自制的设备由使用部门提出并制图，经与生产部共同审核，供销副经理批准后，由生产部组织加工制造。 设备配件的采购由生产部汇总各部门需要，按计划执行，经验收合格后，由办公室在入库单据中签字确认，直接办理入库手续，由使用部门开单领用。 设备的验收、建卡及出、入库 所采购的设 备到公司或自制设备加工完成后，由办公室和使用部门共同核对，于《设备验收单》上注明设备名称、型号、规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容后，办公室组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由办公室和使用部门双方在《设备验收单》上签字，以示验收合格。 版本 /修订： A/0 质量手册 设备控制程序 验收不合格的设备，由供销科与制造单位协商处理，并于《设备验收单》上记录处理结果。 供销科对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《设备一览表》上予以登记。 仓库根据合格的验收单办理入库手续，使用 部门需填单经办公室批准后，方可向仓库领取所需设备。 对于低值易损耗的工装夹具、辅具等，可直接由办公室验收合格后入库，不需要建卡及登录一览表。 设备的使用、维护和保养 车间负责人负责组织编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。 对于大型、精密、稀有或关键（工序）设备，由办公室在操作规程或一览表中明确，该类设备需指定专人操作，经办公室组织培训后，持证上岗，并做好相应设备的运行和交接班记录。 设备的维护保养由车间负责人在《设备维护保养项目表》中规定保养项目、内容 及频率，发放至使用部门执行，车间负责人负责配合并监督检查，定期收集《设备维护保养项目表》，整理汇总作为制定年度检修计划的依据。 大型、精密、稀有或关键（工序）设备，必须填写相应的维护保养记录。 操作者要正确使用、维护相关设备、附件和工具，防止损坏和遗失；禁止设备超负荷作业或使用精密机械设备进行粗加工。 作业现场使用的状态良好的设备，可不再另行标识。 设备的检修和技术改造 生产部每年一月份编制本年度的《设备检修计划》，在使用部门的协助下按计划进 行检修；在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写《设备检修单》申请办公室组织检修。 在检修中的设备需持红色检修牌，检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由车间负责人将设备检修的情况记录于《设备检修单》及相应的《设备管理卡》上。 生产部应按政府相关职能部门的规定，对压力容器、起重设备及各类安全阀等委托有资质的单位进行检查或调校控制。 版本 /修订： A/0 质量手册 设备控制程序 设备的技术改造可纳入检修计划一并执行。 设备的封存 闲置或长期不使用的生产设备，可作封存保管，加封存标识，封 存的设备应切断电源、放净油箱中的油、擦试干净，导轨表面涂油防锈。 随机装置、附件、专用工具同时封存，并做好防锈工作。 设备启封使用时，在做好维护保养，试运转正常，经使用部门负责人认可后，方可投入使用，封存和启封的情况需在《设备管理卡》中记录，封存期间可不做日常维护保养。 设备的报废 对于不能通过修复、改造达到使用需求，或修复改造费用不如更新经济时，由车间填写《设备报废单》，经供销副经理批准后报废，生产部于《设备管理卡》及《设备一览表》中注明报废情况。 对于低 值易损耗的工装夹具、辅具等，由使用部门以《设备报废单》提出申请，经车间负责人批准后，即可报废。 报废的设备需持黑色报废牌。 设备事故的处理 设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者称为设备事故。 设备发生事故应立即停止操作，保持现场，由车间负责人会同事故发生部门进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，办公室将调查及处理的情况以书面报告的形式呈交公司主管领导。 有关模具的管理见《模具管理标准》，有关工艺装备、工 位器具的管理见《工艺装备、工位器具管理标准》。 以下内容可作为确定设备维护保养项目、制定检修计划、管理指标的参考： a. 每班维护：要求操作者班前对设备各部位检查，按规定加润滑油，确认正常后才能使用，设备运行中要严格执行操作规程，发现异常及时处理；下班前清扫、擦试设备、填写相关记录； b. 周末维护：要求操作者在周末和节假日前，对设备进行较彻底地清扫、擦试和涂油维护； c. 定期维护：一般需要办公室的辅助和配合，内容如下： 版本 /修订： A/0 质量手册 设备控制程序 —— 按使用说明书拆卸指定的部件、箱、盖、防护罩等，彻底清洗、擦试设备 内外； —— 检查、调整各部位配合间隙，坚固松动部位，更换个别易损件； —— 疏通油路、增添油量，清洗滤油器、油毡、油线、油标，更换冷却液和清洗冷却液箱； —— 清洗导轨及滑动面，清除毛刺及划伤； —— 由维修电工负责清扫、检查、调整电器线路及装置； —— 设备通过定期维护保养后，必须达到：内外清洁，油路畅通，油标明亮，操作灵活，运转正常； —— 定期维护的部分内容可纳入《设备检修计划》； d. 一级保养（简称一保）：以操作者为主，维修人员配合，以定期检查为主，辅以维护性检修，目的是减少设备有形磨损，消除隐患，为完成生产任务提供保障； e. 二级保养（简称二保）：以维修人员为主，操作者参加，是设备磨损的一种补偿形式，是以维持设备的技术状态为主的检修形式； f. 三级保养（简称日保）：包括每班维护和周末维护。 设备的检查可以参考如下分类规定： a. 设备小修：针对维护保养中发现的问题，拆除有关的零部件，进行检查、调整、更换或修复失效的零件，以恢复设备的正常功能； b. 设备项修：是对设备状态已达不到生产工艺要求的项目按实际需要进行针对性的项目修理，一般要进行部分拆卸、检查，更换可修复失效的零件，从而 恢复所修部件的性能和精度； c. 设备中修：针对故障较多，复杂且具有一定维修难度的设备所进行的维修； d. 设备大修：是对设备进行全面的修理，整体拆卸，根据技术要求更换或修复所有磨损件，校正和调整整个设备以及电气系统，修复设备的附件，翻新外观等，以恢复设备的规定精度和性能。 设备管理考核指标 a. 主要设备完好率：机械设备 90%以上，动力设备 95%以上； b. 设备可利用率：要求达到 95%以上； c. 设备故障停机率：要求控制在 1%以内； 版本 /修订： A/0 质量手册 设备控制程序 d. 大修理设备返修率：要求控制在 1%以内。 5 相关 /支持性文件 《模具管理标准》 《工艺装备工位器具管理标准》 6 相关质量记录 《设备购置申请单》 《设备验收单》 《设备管理卡》 《设备一览表》 《设备维护保养项目表》 《设备检修计划》 《设备检修单》 《设备报废单》版本 /修订： A/0 质量手册 合同评审控制程序 合同评审控制程序 1 目的 对每一份合同或订单进行评审，确保合同或订单要求得到满足和实现。 2 适应范围 适用于销售合同的评审。 3 职责 供销科负责组织 合同评审。 供销副经理负责审核合同的合法性。 总经理负责合同的最后审批。 4 工作程序 合同的洽谈与接收 顾客口头、电话、电报订购厂固定产品，由供销科业务员负责填写《合同登记表》并记录有关订货要求，同时与顾客就产品执行标准及质量要求进行沟通。 向顾客推销产品，由供销科业务员就合同或订单的有关要求与顾客洽谈并草签《销售合同书》。 合同评审 合同评审必须在合同签字生效前进行。 合同评审的内容 a. 一般合同应评审 数量、价格、交货日期、质量保证要求、包装、交付等； b. 有特殊要求的合同除评审 ，还应评审企业对合同特殊要求的保证能力。 合同评审的形式 a. 一般合同评审采取分级传审，传审顺序为业务员→供销科长→供销副经理（签字盖合同章）→业务员（实施）。 业务员负责传审过程的协调工作。 版本 /修订： A/0 质量手册 合同评审控制程序 b. 特殊要求的合同评审，由业务员负责分级传审，传审顺序为：业务员→供销科长→供销副经理（签字）→业务员（实施）； c. 对公司经济效益有较大影响的合同由供销副经理召集有关技术和生产部门负 责人集中评审，结果报总经理批准。 评审实施 a. 供销科协调评审组织接口； b. 参加传审和集中评审的负责人对订单要求提出意见，填写《产品要求评审表》，最后由供销科长协调形成评审结果； c. 供销副经理根据评审结果进行合同的最后审批； d. 合同评审要保证合同的任何要求都已得到解决。 合同的修改 评审过程中发现问题时，由供销科业务员重新与顾客洽谈并草签，草签的合同应重新评审。 合同生效期内，一方需进行变更时应由双方协调同意方可进行修改，通用产品在出 厂前进行，非通用产品在配料前进行。 当双方修改意见达成一致并签字，修改才生效。 合同修改生效后，由供销科业务员从持有原合同文本的单位收回旧文本，同时发给新文本或把修改后合同的新要求以书面形式通知相关单位，以作相应的修改。 非正式合同的处理 非正式合同包括口头、电话、电报订单。 对有多年业务往来，且信誉和经济情况较好的顾客的非正式合同，可按一般合同进行评审；对于新顾客或一般老顾客的非正式合同，按特殊合同进行评审。 非式正合同由供销科业务员登记管理。 销售合同由顾客、供销科双方存档，执行情况由供销科于每月26 日向总经理报送《合同执行情况月报表》。 合同的执行情况由供销副经理负责检查。 《中华人民共和国经济合同法》是保证合同履行和调解合同纠纷版本 /修订： A/0 质量手册 合同评审控制程序 的法律依据。 5 相关 /支持性文件 《中华人民共和国经济合同法》 6 相关质量记录 《合同登记表》 《销售合同书》 《产品要求评审表》 《合同执行情况月报表》 版本 /修订： A/0 质量手册 采购控制程序 采购控制程序 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定 要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 供销科负责： a. 按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b. 制定采购计划，执行采购作业。 4 工作程序 采购物资分类。