20xx年苏州某农产品加工厂质量手册(56页)-质量手册(编辑修改稿)

20xx年苏州某农产品加工厂质量手册(56页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

) 管理者代表在公司最高管理层有决策参与权或知情权； d) 任命管理者形成正式文件。 内部沟通 各部门和岗位应即时就有关问题报告和协商，报告可采取口头或文字形式。 重要报告应采取文字形式，并作为记录保存。 顾客对产品质量的反映， 销售部 应及时报告 质量部，并报 总经理 和管理者代表。 生产过程产品发生质量问题，生产部或 品控员应以《不合格 品评审表 》及时向质量部负责人通报。 化验室每日向生产部和质量部通报产品质量状况。 每月 总经理 主持召开各主管负责人例会，通报工作情况，研讨存在问题，协调管理活动，决定对策事宜。 每季度初 10 日内， 总经理 组织质量委员会会议，管理者代表报告质量目标实施情况，分析和解决质量问题，落实负责改进的部门，形成会议记录。 部门或岗位之间的过程交接应符合下述要求： a) 交接岗位明确； b) 交接文件明确； c) 交接时限明确。 5 关于 食品安全信息的沟通 目 的 13 明确在食品安全信息的收集、传递方面的职责分工及路径，以确保企业内外部食品安全信息的有效沟通。 适用范围 本程序适用于食品安全信息的收集与交流沟通方面的活动。 是本公司内部食品安全信息传递链的最高端，负责根据各层级提供的食品安全信息做出管理决策。 ，并负责将重要的信息及时传递给总经理。 受总经理的委托，负责与政府食品安全卫生主管机构、检验机构、认证机构进行信息沟通交流。 （包 括生产用水）、半成品、成品、设备、人员的安全卫生信息。 并负责及时了解和跟踪国内外的食品安全信息（主要是与本公司的原料和产品相关的），包括国家在食品安全卫生质量管理方面的政策法规。 采购 部负责了解供应商和原辅料的安全信息。 部 负责 装运环节的食品安全信息， 从市场销售环节收集我公司产品，以及竞争对手生产的同类产品的安全信息。 的食品安全信息。 6. 程序 、各岗位根据上述的分工，负责对所辖范围的食品安全 信息进行收集、分析和整理，并按照附件 e标示的路径进行传递。 负责食品安全信息收集、传递和沟通的人员必须具备以下条件：  具有中专以上学历；  经过上岗前的培训和考核；  受过食品安全卫生知识培训，如， HACCP培训等；  掌握信息的收集方法；  具备对信息进行综合分析、归纳总结的能力；  具备相应的文字表达能力和口头表达能力。 负责与外部进行食品安全信息沟通的人员除具备上述条件外，还应该具备以下条件：  具有 5年以上食品生产与质量管理经验；  熟悉国家在食品安全卫生质量方面政策、法规和管理机制；  具有与政府主管部门 、检验机构、认证机构交往的经验； ，以方便、快捷、高效为原则。 通常情况下以如下方式进行沟通：  口头汇报；  书面汇报，即，以报告、报表、通告等方式；  会议，即，通过公司的例会、专题会议等方式；  告示牌、板报。 ，质量经理担负最重要的职责。 对内，要及时收集、整理分析原料、半成品、成品以及生产环节的的安全卫生信息；对外，要通过互联网、报纸、杂志等各种传媒收集和了解外部的食品安全信息，并将重要的，与本公司密切相关的信息汇报给管理者代表，以便公司管理层在 HACCP体系的策划、动作管理方面进行必要的调整。 ，作为本公司与外部机构进行食品安全信息沟通的代表，要及时掌握和 了解外部食品安全信息。 7 适用文件 《 生产部管理制度 》 《 质量 部管理制度 》 14 《 人事管理制度 》 《 仓库管理制度 》 《 关于委任管理者代表的决定 》 8 适用记录 《 成品检验报告 》 《 不合格品评审表 》 《 不合格评审处置月汇总表 》 15 第 章 管 理 评 审 程 序 1 目的 本章规定了质量管理体系的评审程序，以使质量管理体系的适宜性、充分性和有效性得到评价、保持和提高。 2 范围 本章适用于公司质量方针、质量目标和质量管理体系以及相应管理体系的评审。 3 管理职责 总经理 主持管理评审，批准管理评审决议。 质量委员会和相关责任方进行管理评审。 管理者代表或主要负责人编制管理评审报告和实施验证。 各部门负责人制订改进计划并实施。 4 要求和程序 管理评审策划 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过 12 个月。 一般情况下，每年元月中旬进行。 总经理 制定管理评审计划，内容包括： a) 评审目的和时间； b) 评审内容和要求； c) 参与评审部门和人员； 发生影响质量管理体系的重大事态时， 总经理 应即时制定管理评审计划，组织管理评审。 重大事态包括： a) 组织机构重大变更； b) 质量管理体系过程调整； c) 产品质量连续发生问题； d) 质量管理体系标准或产品标准发生重大改变； e) 质量方针和质量目标调整（食品安全方针和目标）； f) 其它影响质量管理体系的重大事态。 管理评审报告 各部门年末或需要的时间提供规定的信息，管理者代表据此编制管理评审报告，报告内容应包括： a) 质量方针和目标的适宜性和完成情况； b) GB/T19000 标准和适用的产品标准的最新信息； c) 法律法规和政策调整情况； d) 质量管理体系内外部审核情况及评价； 16 第 章 管理评审程序 e) 顾客反馈和用户满意度情况； f) 过程控制情况和产品质量情况； g) 前次管理评审实施措施及有效性； h) 持续改进和纠正、预防措施实施情况； i) 相关方信息和其它需要评审情况； j) 对策和建议。 管理评审报告和管理评审计划由 总经理 提前一周发至评审人员。 必要时，评审人员可要求补充有关内容和数据。 管理评审 总经理 主持管理评审。 管理者代表进行管理评审报告，质量委员会对评审报告内容逐项评议，提出意见，或表示认可，或进行评价。 管理评审形成决议，人事行政负责人对评审情况记录。 管理评审决议 管理评审决议应对评审目的、时间、地点、主持人、参加部门和人员等进行表述，对报告的各项内容和质量管理体系进行评价，提出意见，形成 决议，其主要内容包括： a) 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性评价； b) 质量管理体系及其过程的改进； c) 产品的改进。 d) 需要提供的资源。 e) 必要时，修订的质量方针或质量目标。 人事行政负责人将形成的决议经过 总经理 批准，发至 公司 领导和部门负责人。 决议实施验证 各部门负责人根据决议有关要求，制订改进实施计划，报管理者代表批准后实施。 实施计划完成后，管理者代表负责验证，验证结果报告 总经理。 5 适用文件 《管理评审决议》 《改进实施 计划》 6 适用记录 《管理评审计划》 《 纠正、预防措施实施表 》 《 管理评审报告 》 17 第 6 章 资源管理 第 章 资 源 提 供 1 目的 本章规定了资源管理的要求，以保证质量管理体系实施、保持并持续改进其有效性，以保证通过满足顾客要求，增强顾客满意。 2 范围 本章适用于公司资源的提供、配置和管理。 3 管理职责 总经理 按照需要提供资源。 主管领导配置资源。 各部门负责人管理调配所属资源。 4 管理要求 资源需求 总经理 根据下述需求提供必要的资源： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 总经理 依据公司质量目标的需要，管理者代表依据质量管理体系需要，各部门负责人依据部门的质量目标及其实施过程，提出需求的资源。 资源可包括： a) 人员和资金； b) 设施和设备； c) 技术和方法； d) 工作环境。 资源提供 资源需求以计划、申请报告或技术文件形式提出，主管部门负责人审核， 总经理 批准。 相关部门或公司按照批准 的文件提供资源。 资源配置 总经理 或主管部门负责人按照策划和预定计划配置资源。 各部门相关岗位按照规定权限调度利用资源。 18 第 章 人 力 资 源 1 目的 本章规定了人力资源的管理，以使岗位人员的能力符合要求，以保证产品达到要求和质量管理体系持续有效并得到提高。 2 范围 本章适用于公司劳动人事管理以及培训。 3 管理职责 总经理 批准培训人员计划，批准岗位资格规定。 人事行政部负责劳动人事管理并组织培训。 管理者代表和各部门负责人提出培训需求。 4 管理要求 岗位要求 公司各岗位所要求的人员能力应符合公司经营、管理和技术的要求，与贯彻质量方针和完成质量目标相适应。 各部门负责人制订本部门的《管理制度 》。 其中各岗位资格标准按照应具备的文化程度、专业知识、作业技能、工作经历和职业道德确定。 资格鉴定 人事行政部按照各部门《管理制度 》鉴定并聘用人员。 经过批准聘用的岗位合格人员应在人事行政部备案。 人事行政部建立并保存人员资历和培训档案。 岗位合格人员应有： a) 管理和技术人员应有达到要求的资格 ； b) 产品作业人员应具备规定的资格 ，需要在生产现场管理和监测的人员也应具有《健康证》。 c) 特殊工种、检验员和内审员应有 行业主管部门颁发的《资格证书》。 有关措施 公司岗位人员的能力应达到 各部门 《 管理制度 》 任职规范 要求。 未达到此要求，可采用调离、招聘或培训的措施达到要求。 培训可按需要，针对在岗人员、转岗人员、新员工、特殊作业人员、专业管理技术人员以及特定人员分别实施。 教育和培训内容应包括： a) 需要的文化 和专业知识； b) 相关的管理要求和产品及技术规范； c) 要求的职业道德和有关法律法规； d) 适宜的技术等级和特殊工种要求； e) 需要的工作技能； 19 第 章 人力资源 f) 质量意识。 质量意识教育应使员工树立起工作责任感，内容包括： a) 满足顾客和法律法规要求的重要性，违犯其要求所造成的后果； b) 自己的工作与公司业绩和发展的相关性和重要性； c) 自 己应如何参与质量管理活动，为实现质量目标做出贡献。 培训要求 各部门依据 《管理制度 》 和工作实际需要，将预期需要培训的人员和课目年底造表报告人事行政部负责人，必要时，可即时申报。 人事行政部依据内部申请或外部要求编制培训计划，经过 总经理 审批后，按照计划执行。 培训计划应包括： a) 培训课目和内容； b) 培训岗位、人数、时间、地点、课时、培训形式和负责人： c) 外部培训或内部培训。 实施与考核 培训负责人 根据《 培训管理条例 》制定培 训计划。 其实施过程包括拟订《培训方案》，聘请教师，准备教材，组织培训，形成培训记录。 人事行政部应组织培训的理论考试或实际作业考核。 成绩应备案。 外培学员成绩或结业证书经人事行政部确认并备案。