20xx年立泽密封材料公司质量手册(55页)-质量手册(编辑修改稿)

20xx年立泽密封材料公司质量手册(55页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

次修改 办公室、 生技部 应对其控制的管理性和技术性文件建立“有效文件一览表”，对外来文件和资料建立“外来文件一览表”，对记录表式建立“质量记录一览表”，并 发放至企业所有 部门 和车间。 公司 目前文件均为现行有效版本。 若 公司 文件进行了修订，应当更换为修订后的新的有效版本的标准。 电子版文件得控制和管理 办公室负责电子版文件得控制和管理 办公室指定专人管理电子版文件； 质量手册、程序文件、作业指导书、记录表样均保存在电脑中，管理员设置密码，密码归管理员管理，不得让非授权人员打开或修改文件。 所有文件均应备份在软盘中，软盘应妥善保管，不得损坏、受潮等以后打不开文件得情况发生，备份应定时更新，一般两个 月更新一次。 文件修改时，管理员凭文件（记录）修改单修改，不得擅自在电脑中修改。 5 支持性文件 管理性文件编号办法 QC0401012020 技术性文件编号办法 QC0401022020 6 质量记录 文件审批表 QD040101 有效文件 (内部 )一览表 QD040102 文件收发记录表 QD040103 文件更改申请单 QD040104 外来文件一览表 QD040105 文件资料归档登记表 QD040106 作废文件记录表 QD040107 文件借阅登记表 QD040108 营口立泽科技密封材料有限公司 编 号 QA/LZ05012020 页 码 第 1 页 共 2 页 主题： 质量记录的控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 1 目的 对质量记录进行控制，作为产品 符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于 公司 压力管道元年制造质量记录和质量体系运行记录的控制。 3 职责 办公室是质量记录的归口管理 部门 ，各 部门 是质量记录的协作管理 部门。 4 程序 质量记录表格和产生 根据质量体系运行要求设置必要的记录表格， 公司 目前在用的记录表格的编号、名称见“质量记录一览表”。 记录表格增加或表格格式发生变化时，办公室应变更质量记录一览表，并通知相关 部门 执行。 质量记录的表格应由相应文件编写人员随文件一起编写，交办公室统一编号。 质量记录的范围：包括质量体系审核报告、管理评审记录、纠正和预防措施记录、人员资格和培训记录及各种监视测量报告、不合格品处理记录，顾客投诉记录等质量体系所有相关记录，同时包括供方提供的质量记录。 质量记录的要求 质量记录的填写应按记录文件的要求认真填写，并确保记录的真实、准确完整。 填写质量记录时要字迹清晰、可辨，并注明日期。 质量记录的形式：质量记录一般用书面的形式，也可以用硬拷贝、电子媒体等。 质量记录的收集归档 各 部门 于每月对本 部门 的质 量记录进行收集、整理、归档，并进行标识和编目。 每年年初各 部门 负责收集、归档上一年度全 公司 质量体系运行的相关记录，进行统 一的标识和编目； 质检部 收集归档有关生产过程监视和测量的记录，并进行标识、编目。 质量记录的管理 各 部门 要指定专人负责质量记录的管理。 质量记录要存放在适宜的环境中，采取防蛀、防潮措施 ,防止损坏和丢失，保证记录完整，并便于查阅利用。 营口立泽科技密封材料有限公司 编 号 QA/LZ05012020 页 码 第 2 页 共 2 页 主题： 质量记录的控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 合同规定需要验证记录时，在规定期限内提供给客户或其代表及认证方查阅。 质量记录的保存期限，见“质量记录一览表”中规定。 质量记录的借阅手续：因工作需要借阅质量记录时，应办理借阅登记手续。 质量记录的处理：超过保存期的质量记录，由保管人员填写质量记录处理单，经 部门 负责人批准后销毁。 质量记录 质量记录一览表 QD040201 质量记录处理单 QD040202 营口立泽科技密封材料有限公司 编 号 QA/LZ06012020 页 码 第 1 页 共 2 页 主题： 合同控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 1 目的 识别和明确顾客要求，衡量 公司 保证能力，保证合同的订立、履行。 2 适用范围 适用于压力管道元件制造项目的投标、签订合同前的评审、订立、修改、审批。 3 职责 供销部 负责与产品有关的要坟的评审的归口管理。 生技部 负责项目生产技术、进度、工程项目质量、安全控制要求等方面的评审。 生技部 负责项目所需设备能力要求的评审。 4 程序 顾客需求的识别 : 、订单、口头订单等中提出，包括可用性要求；交付要求；保障要求，如服务、维修等。 、潜在的要求，还包括顾客没有明确提出，但是特定用途必须的要求。 、法律和法规要求。 规定的其它应满足顾客的需求。 合同的分类：根据顾客需求的不同 ,合同分为一般合同和特殊合同。 一般合同： 公司 生产的常规产品，不含特殊的 质量、工艺或其它特殊要求的合同。 特殊合同：不是 公司 生产的常规产品，包含有特殊的质量、工艺或其它要求的合同。 合同评审的时机： 每一份合同必须在签订之前进行评审。 一般合同的评审随合同签订同时进行。 特殊合同的评审视 公司 的生产技术能力而定，一般在三天内完成。 评审内容及要求 合同中顾客的各项要求都要有明确规定，在以口头、电话或其它方式接到的订单，应予以记录，并且这些要求已得到顾客的确认。 合同评审时应确认合同的主体是否具有合法资格、 企业付款信誉是否良好，合同中的不一致是否已得到解决。 公司 是否有履行合同的能力，能否按时、保质完成合同任务，满足顾客的要求。 合同质量要求是否清楚明确，质量要求描述是否完整。 营口立泽科技密封材料有限公司 编 号 QA/LZ06012020 页 码 第 2 页 共 2 页 主题： 合同控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 评审方式 一般合同金额在 10 万元以内的由 供销部 部长 个人评审，并在合同上签字确认，超过 10 万元的 供销部 评审通过后将订单及 评审记录报 总经理 批准后执行。 对于仓库有现货的无论金额多少、有无特殊要求都由 供销部 部长 在订货记录或合同评审表中进行个人评审。 特殊合同的评审： 供销部 应组织 生技部 、 质检部 等 部门 ，以传递或会议方式进行联合评审。 评审完毕， 供销部 应及时将评审结果汇总在“合同评审记录表”中，报 总经理 批准确认后生效。 合同评审过程中，若有不同意见， 供销部 无法协调的，则提交 总经理 决定。 口头或电话合同 对于顾客的口头、电话等订货情况 供销部 应记录在“顾客订货记录”中 ,内容包括：顾客名称，产品名称、规格、 数量、交付日期、质量要求等。 “顾客订货记录”的评审按照本程序 款的规定由授权人员进行评审，批准。 对于“顾客订货记录”中的要货，合同经过评审后 供销部 应及时将合同内容传递至 生技部。 合同的更改 任何一方提出更改合同要求时 ， 均需得到双方的认可 ,并承担相应的责任。 合同更改一般由原合同评审和批准人办理，涉及较大修改的，应按 款由授权人员重新评审。 合同的管理 对在外地签订的一般合同 ,销售人员应及时将合同返回 供销部。 供销部 应指 定专人对合同进行整理编号，并做存档保管。 合同内容及合同更改内容的传递 合同评审经批准后， 供销部 应及时将合同有关信息传递至 生技部。 合同更改的信息：如涉及加工安排或质量要求、交货时间， 供销部 应及时以“合同更改通知单”的形式书面通知 生技部 等相关 部门。 上述合同以及合同的更改，如涉及特殊的工艺要求，则 供销部 还应将相应的合同或“合同更改通知单”传递至 质检部 ，以便 质检部 进行工艺更改通知。 合同评审过程中形成的有关记录由 供销部 负责保存 . 质量记录 合同评审记录 表 QD070101 顾客订货记录 QD070102 销售合同台帐 QD070103 合同更改通知单 QD070104 营口立泽科技密封材料有限公司 编 号 QA/LZ07012020 页 码 第 1 页 共 4 页 主题： 材料、零部件控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 1 目的 为确保用于产品的物资符合规定 要求，应对采购的物资和顾客提供的财产进行验证，并从进货开始到生产的各阶段进行必要标识和提供适宜的贮存场所。 2 适用范围 适用于 公司 压力管道元件制造项目的采购控制、材料的使用管理。 3 职责 供销部 是材料管理的归口管理 部门 ，其它各 部门 驎配合 部门。 4 程序 供方分类 根据 公司 所在地采购的物资的性质不同，应对供方进行分类： A 类供方：所提供的产品对构成 公司 的最终产品起重要作用，并能直接影响成品质量性能的产品供方。 B 类供方：所提供的产品对构成 公司 最终产品的质量性能影响不大的供方。 C 类供方： 所提供的产品对构成 公司 最终产品的质量性能无影响的通用件及辅助材料的供方（不作评定要求，不列入名录）。 供方评定内容 质量体系是否具备适应产品要求，检验、计量质量管理机构和制度是否完善。 技术和生产供货能力：是否具备生产产品需提供的技术和资源。 产品质量水平：所生产的产品是否满足订单要求的类型和质量等级。 企业信誉、产品价格的合理性、服务、包装、运输和供货能力。 供方评定方式 初选供方 根据 公司 产品采购的实际需要，结合市场供求信息，初选供方，初选应考虑以下几方面：同一种采购产品， 原则上提供两家以上选择对象。 尽可能提供供方的有关资料，如供方样本、技术资料，质量保证能力及其他同行使用经验等。 评定方式 a） 供方评定，一般由 生技部 根据以往使用情况发放供方调查表由供方填写后寄回 公司 作为评审依据，必要时由 生技部 、 质检部 到供方货源或生产现场进行调查，填写“供方调查表”。 b）对于由供应人员从市场采购的对最终产品质量无明显影响的物资不列入供方名录。 营口立泽科技密封材料有限公司 编 号 QA/LZ07012020 页 码 第 2 页 共 4 页 主题： 材料、零部件控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 供销部 应将评定合格的供方列入《合格供方名录》，确定为合格供方。 合格供方的质量跟踪 原料供方的控制： 质检部 对于抽检不合格的原料通知原料仓库进行“不合格“标识，按照“不合格品控制程序”进行评审处置，并将检验不合格结果以“ 不合格品通知单”的形式反馈至供销部。 要求供方进行整改。 对于连续 2 次抽检不合格或一个月内累计 2 次抽检不合格的供方，将被取消资格。 对不重视质量，到期无明显改进的供方可申请取消合格供方的资格，通知 供 销部 ，经 总经理 批准后，取消该合格供方的资格，并从“合格供方名录”中删除． 供销部 每隔一年，应根据当年供方产品质量情况，会同 质检部 对合格供方进行重新确认．对于重新确认合格证的供方， 供销部 编制新的“合格供方名录”。 5 采购信息 采购信息的形式：可以选择如下任一种或几种 a .采购清单。 b .采购合同及质量保证协议书 、 技术协议。 c .采购产品的标准、检验规程等技术文件。 采购信息的要求：采购信息必须明确采购产品的质量，数量或重量要求；且实施前必须经供销部 部长 批准。 批量物 资的采购：批量物资的采购由 供销部 提出《采购计划单》， 供销部 部长 批准后，进行采购， A 类物资和 B 类物资 供销部 必须在批准后的合格供方名录内选择。 对不在合格供方清单内采购的 A 类 B 类物资，检验员有权拒绝检验，仓库不得入库。 一次性购买或购买量很少的零星采购（采购金额小于 1000 元）：由使用 部门 提出，并填写“物资采购单”，经 供销部 部长 批准后，由 供销部 购买。 零星采购的 A 类 B 类物资，可以不在合格供方内。