20xx年统一工程建设集团程序文件汇编(73页)-程序文件(编辑修改稿)

20xx年统一工程建设集团程序文件汇编(73页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

时组织 危险源的辨识及评价工作 ,并及时将更新的《重大危险源清单》发放给各个部门 /项目部。 正常情况下 ,由公司 安全环保部 组织相关人员对危险源每年进行一次危险源再辨识、风险评价及风险控制的策划。 记录 《 危险源调查表 》 《 危害辨风险评价记录 》 《 重大危险源清单 》 信息交流与协商控制程序 编号： JSTYJSCX062020 目的和适用范围 确保公司与员工及其他外部相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。 适用范围： 该程序适用于公司各职能部门之间、各个职能人员之间及与外部各相关方之间的信息的交流与协商。 相关文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手册 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《记录控制程序》。 职责 公司办负责公司的内部纵向及横向信息的沟通、交流工作。 安全环保部 负责对质量、环境、职业健康安全信息与相关方的沟通、交流工作。 项目部负责与工程施工及服务业主及当地居民的信息交流沟通工作。 工作程序 信息交流与协商要求 、环境、职业健康安全信息内容应及时、真实、准确。 信息交流与协商的途径可以是口头、书面形式，或者其它可以利用的通讯及宣传工具。 内部信息交流与协商 员工参与公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、指标的制定和评审，通过实施环境因素 和危险源的辩识、评价、风险控制过程而进行风险管理的决策。 公司 办 负责将环境和职业健康安全的方针及管理体系运行情况及时传达到公司各部门及员工。 公司 安全环保部 及时收集、整理、汇总、传递来自各个方面的环境信息、职业健康安全信息，并将重要环境因素清单、重大危险源清单以及法律、法规与其他要求的总清单，以书面的形式传递给公司各部门及人员。 安全环保部 收集、整理、汇总职业健康安全法律、法规与其他要求，并将法律、法规与其他要求的总清单以书面形式传递给各部门及有关人员。 安全环保部 负 责向职工宣传职业健康安全管理体系，各个部门负责人作为职业健康安全的员工代表，搜集员工职业健康安全的意见和建议，传递至公司领导，由领导与员工协商并反馈信息。 、事故、事件，由产生部门报公司领导，上级部门，并作好记录。 不符合项纠正与预防措施实施的公司职能部门必须在整改过程中，将信息传递到公司有关部门及人员，并作好记录。 管理体系运行中的重要信息，由产生的部门传递到公司相关人员，并作好记录，要求答复的，必须限期予以答复。 公司各部门，每 半年 对其职责范围内的目标、指 标完成情况进行监督、检查，将结果以书面形式传递给公司 办。 外部信息交流 各部门的职能工作人员在获取有关环境、职业健康安全法律、法规与其他要求的信息时，执行《 法律、法规及其它要求识别获取控制程序 》。 公司 安全环保部 对相关方 发放公司有关环境、职业健康安全方面的文件，对公司的重要环境因素和重大危险源对所涉及的相关方进行沟通交流。 公司办 通过顾客回访获得环境、职业健康安全信息的收集、整理、传递，并做好记录； 安全环保部 与物资供方、及其他相关方进行环境、职业健康安全信息交流。 与劳务供方进行环境、职业健康安全信息交流。 安全环保部 与顾客进行环境信息交流，同时将顾客关于环境保护方面的要求传递给公司有关人员。 公司各个职能人员负责将与相关方交流中环境和职业健康安全的重要信息，传递到公司相关部门及人员。 公司各个部门应保存《信息交流记录》 附录 《 信息交流记录 》 管理评审程序 编号： JSTYJSCX072020 目的 和适用范围 为了规范公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的评审活动，不断改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程， 确保公司其持续的适宜性、充分性和有效性。 适用范围： 该程序适用于本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的评审活动。 相关文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手册 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《记录控制程序》。 职责 公司办根据公司总经理的要求编制管理评审计 划及报告、通知参加会议的人员、记录管理评审开展的信息、跟踪管理评审决议措施的实施。 公司各个部门 /项目部按照公司办的通知及时提交管理评审的信息。 各个部门 /项目部的负责人负责组织实施管理评审的决议措施。 工作程序 管理评审要求 正常情况下，公司每年至少进行一次管理评审，且相邻两次评审时间不超过 12 个月，对该年度的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行评审。 公司办根据公司总经理的要求编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后，下发至各个部门及人员 ，以便提交有关质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况的报告信息。 ： a)、评审目的； b）、评审依据； c）、评审内容； d）、评审的准备工作要求； e）、评审时间安排。 ，由总经理提出， 公司办 适时制定计划并进行相应的管理评审： a）、当本公司的组织结构、经营范围、资源发生重大改变与调整时； b）、当本公司发生重大质量、环境、职业健康安全事故、职工伤亡，用户或相关方投诉，公司形象受到损害时； c）、当法律、法规、标准及其他要求发生变更时； d）、 当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 公司办编制管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。 管理评审的内容 ： a）、质量、职业健康安全和环境管理体系内部、外部审核报告； b）、质量、环境、职业健康安全管理方针、目的（指标、方案）实施情况； c）、重大事故的处理（质量、安全）； d）、用户反馈的重要信息（包括满意度等）； e）、用户投诉的处理； f）、纠正 /预防措施实施情况； g）、过程、产品及质量、职业健康安全和环境管理体系运行趋势； h）、质量、职业 健康安全和环境管理体系各项活动，配置的资源是否适宜； i）、体系的要素及相应文件是否有修正的需要； j）、对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。 /项目部在接到管理评审计划后，于管理评审开展的前 2天提交有关管理评审的信息（包括工作的业绩、存在的问题、改进的建议等），以供最高管理者进行评审。 管理评审的实施 管理评审以会议的方式进行，由总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加，公司办负责记录管理评审的有关信息。 行逐项进行讨论、评审。 ：总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）；对改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标）是否需要调整，是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。 管理评审报告 ，编写《管理评审报告》 ， 经管理者代表审核后报总经理批准，并发至相应部门； ： a）、管理评审目的； b）、管理评审时间； c）、参加评审人员； d）、管理评审的概述及结论； e）、采取的纠正 /预防措施。 管理评审决议措施实施的要求 管理评审会上形成的有关质量、职业健康安全和环境管理体系改进决议措施，由责任部门按有关要求认真组织实施，并做好相关记录。 由公司办负责对管理评审决议措施的实施清单进行跟踪验证，由其提交下一次管理评审。 5．附录 《 管理评审计划 》 《 管理评审会议记录 》 《 管理评审报告 》 人力资源控制程序 编号： JSTYJSCX082020 1 目的和适用范围 目的：对从事影响 房屋建筑 工程施工质量、环境、 职业健康安全管理体系有关的工作人员进行管理，确保本公司员工的能力和素质满足要求。 适用范围：该程序适用于所有对质量、环境、职业健康安全管理体系运行产生影响的人员的控制与管理。 2 相关文件 JSTYJS/SC012020 《管理手册》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《记录控制程序》。 3 职责 公司办负责人力资源的控制与管理； 各部门 /项目部协助配合。 4 工作程序 人力资源管理的基本要 求 人力资源的 需求 ：如果出现下列情况之一， 各个部门、 项目部根据岗位需求和任职条件拟定用人计划报公司办： a） 组织机构调整与设置的需求； b） 人员补充、更新的需求； c） 岗位条件变化的需求； d）新工艺、新技术、新材料、新设备应用的需求。 人力资源配置途径 a） 公司内部调剂； b） 人才市场招聘； c） 培训。 各岗位人员能力要求执行《岗位能力要求、职责和权限汇编》： 公司办进行人力资源配置时应遵循的原则应坚持： a）定员定岗的原则； b）因岗设人的原则； c） 适人适位的原则； d） 公开、平等、竞争、择优的原则； e） 德才兼备、任人唯贤的原则。 公司办经过充分调查研究， 编制 《 公司人力资源发展规 》 ，呈报公司经理研究决定。 人员配备提案经领导研究决定后，由公司办负责组织实施。 包括： a）高校毕业生年度需求计划的制定和落实。 b）干部的年度综合考核，汇总考核情况呈报公司领导审定。 公司办负责组织专业管理岗位竞聘工作。 公司办负责组织制定公司的《岗位能力要求、职责权限汇编》，公司的所有岗位人员应按照其职权的规定开展质量、环境、职业健康安全管理活动。 关键岗位控制 公司工程施工主控部门为 工程管理部 ，其中的质量检验、安全管理等岗位必须持证上岗。 项目部的关键岗位人员必须持有效证件上岗，包括项目经理、施工员、质检员、材料员、安全员、电工、焊工、起重工等。 公司员工培训 培训的工作流程： 培训需求收集 汇总 计划 审批 实施 有效性评价 存档。 培训的类别：有内部培训和外部培训。 培训需求： 各个部门、 项目部在每年年底根据 相关法规规定及实际工作 需求确定培训内容， 提出 下一年度 培训需求，上报公司办。 培训需求包括： a） 质量、环境、职业健康安全管理体系运行的需求； b） 相关法律法规和其他要求变化的培训需求； c） 应急准备与响应知识培训的需求； d）新岗位人员上岗的需求； e） 持证上岗的需求； f） 新规范；新材料、新技术、新工艺、新设备采用需求； g) 岗位能力满足的需求等。 培训计划：公司办负责根据 各个部门 、项目部的培训需求，结合公司实际，在每年的年初制定本年度的职工培训计划。 年度培训计划包含的内容：承办部门、负责人、培训地点、培训对象、培训时间、培训内容、参加 人数。 公司办将公司的年度培训计划报公司总经理批准，发至各相部门及人员。 由公司办组织实施，各个部门 /项目部配合。 送外培训的人员，公司办要落实场所、时间、地点、内容及费用，并填写《外委培训人员登记表》。 培训有效性的评价：由公司办负责对公司员工培训的有效性进行评价，并填写《培训有效性评价记录》评价的方式有： a）理论考试； b）现场操作； c）面谈； d）考评等。 培训档案：所有参加培训人员的培训情况，记入《职工培训登记表》，由公司办人力资源岗负责存档。 员工 绩效 考核 由公司办根据公司领导的安排，每年年底组织对公司员工岗位绩效进行考核评价。 绩效考核的依据可包括： a)质量、环境、职业健康安全管理制度； b)岗位工作标准； c)岗位工作目标等。 工人的年度岗位考核内容，包括： a） 理论水平； b） 操作技能； a） 和劳动态度或敬业精神等。 管理人员实行年度岗位考核，公司采取工作业绩评价的方式进行考核。 操作工人考核采用技能鉴定及实际操作考核评价的方式进行。 对于考核结果不能胜任本 质工作的人员应给予培训 的机会或采取其他的措施满足其岗位任职要求。 公司员工的管理 公司办应建立公司《员工花名册》 ， 准确记录每个员工的相关信息 ,包括姓名、出生日期、文化程度、专业、参加工作时间、工作经历、身份证号码、资格证件号码及年检的信息。 对于特种作业人员（如焊工、电工等必须持证上岗）进行分类登记，并建立《特种作业人员花名册》，内容包括：姓名、年龄。