20xx年江阴市华夏化工机械公司质量控制手册(35页)-质量手册(编辑修改稿)

20xx年江阴市华夏化工机械公司质量控制手册(35页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

) 厚度及其它尺寸； 3) 核实 材料 标记（包括追溯号）是否与合格证书一致。 c) 编制“材料进厂验收记录”（表 43），其中包含所有取自材料本身而不是材质 书的“规范”要求的标记，并交质检 部长 批准。 然后 由质检 部长 交送材质证明书和“材料进厂验收记录”给 生产 部以发放材料进行加工。 质检 部长 应根据 AI 认可过的《编码材料标记方法》的要求给材料分配材质书编号，并将此编号记录在“材料进厂验收记录” ，材质证明书和材料上。 接货检验后，如需对材料做进一步试验， 质检 部长 应安排分包这些试验。 对于不合格的材料（零部件）应按本手册第六章“不一致品管理”处理。 对于客户提供的材料（零部件），接货检验应根据客户提供的且经本公司批准的设计、采购文件按本章 ~ 条规定进行 检查。 AI 检验 质检 部长 应妥善保管材料（零部件）的“现场检验报告”和材料到货检查记录以及材料（零部件）合格证书，以便 AI 审查。 质检 部长 应为 AI 检查所有材料（零部件）提供方便。 5 保管和发放 仓库管理员应对合格材料（零部件）的保管负责，并做到： a) 材料（零部件）应存放在指定区域； b) 识别标记的保持； c) 避免材料（零部件）损坏，遗失。 按照图样，由车间主任填写领料单送库房发料。 发料时，仓库 保管 员应认真核对待领材料上的标记，以确保所发材料正确无误。 6 制造过程和完工零件的标记 质检 部长 应对制造过程中材料（零部件）的 标记保持负责。 所有材料和零件应用 规范编码进行 标记，以便“规范项目”完工之后应能清晰地见到 一套 完整的 规范编码标记 ，除了标记被移植的情况需按照以下 条或 条的要求执行。 标记移植 如果材料（零部件）的识别标记在生产过程中将被去除或材料将被分割为两部分或更多的部分，则应在识别标记被去掉或材料切割之前，适当地进行标记移植。 符合《编码材料标记方法》的代号标记，经 AI 认可，可以代替原始标记用于每块材料上。 但打在每一块材料上的代号标记和原始标记必须注明在相应材料的合格证明上，并由检验员用“材料标记核对单”（表 44）作好记录。 然后由质检 部长 审核。 江阴市华夏化工机械 有限公司 质量控制手册 章 号 4 标 题 材料管理 修订号 0 共 3 页 第 3 页 标记移植应由车间工人执行，并由检验员核对以后再切割。 对于不宜使用硬印的材料（零部件），在制造过程中须用油漆或标签加以识别。 7 库存材料的使用 如打算调用库存材料而不订货，采购员应编写“库存材料使用申请单”（表45）。 提交焊接 工程师 （焊接材料）或设计 工程师 （母材）审核，然后 质检部长 应安排对库存材料按 节的要求进行检验。 如果检验结果被接受的话，质检 部 长 应在“库存材料使用申请单”上写上自己的意见，并提交 AI 审查。 库存材料的发放程序仍应符合本章第 5 条的规定。 8． 材料的隔离 在材料到货检验和 /或切割以后，须将所有“规范项目”用材与非规范产品用 材分开存放，并在“规范项目”用材上标上工厂编号和规范标识以示区别。 江阴市华夏化工机械 有限公司 质量控制手册 章 号 5 本公司 检验、试验和检查 修订号 0 共 2 页 第 1 页 1 总则 工艺 工程师 须根据图样和 制造和 检验规程编制 流程图和 “验收单”（表 51），“验收单”上应注明所有的加工步骤、检验、检查和 试验项目，以及所用的检验规程号与修订号，还应留有供检验员和 AI 签字的位置。 并提交技术 部长 审核。 在制造开工前，技术 部长 应将流程图、设计文件及验收单提交 AI审查、签署意见并确定检查点。 AI 检查点分三种： H— 停止点， W— 见证点， R— 审查点。 如果在设备最后合拢之后无法进行内部检查的话，那么在 PFC 和流卡上应在合拢之前设定一个停止点来进行内部检查。 2 过程控制 焊工和车间工人应在车间主任的管理下，按验收单、流程图、图样和工艺的要求进行制作。 车间主任应及时将制造进度通知质检部，以便安排检验、试验和检查。 质检 部长 须 在接近停止点和见证点之前通知 AI 到现场进行检查。 遇停止点，若 AI 不在场并签字，不得进行后继工序（按“验收单”要求）。 对于见证点者，若经 AI 同意放弃现场见证，可照常进行后继工序， AI可在下一次到公司时补办同意放弃见证的手续，而检验员则应在“验收单”上该工序栏中注明 AI 同意放弃见证及同意者姓名。 检验员应按“验收单”上所列检验规程检验，当检验规程有要求时，应作好检验记录。 检验员应评定检验和试验的结果，如果合格，应在“验收单”上签字，以示准予进行下道工序。 对于某些不能在 本公司 完成的工序，如封头成型 、热处理 、化学分析和机械性能测试等，应将这些工序分包。 分包单位制造期间，相关专业 工程师 和 AI 有权对分包单位的资格进行审核，并有权去现场检查。 分包单位完成的相关文件应由有关专业 工程师 检查合格并签字后方可转入下道工序。 当发现不一致品时，按本手册第 6 章处理。 3 最终压力试验 进行最终压力试验前， 质检 部长 应查证所要求的制造、检验、试验和检查等工作是否确已完成，且不一致品已处理完毕。 最终压力试验的准备工作，由车间工人执行。 最终压力试验用压力表的量程范围应不小应测试压力的 倍也不大于 4 倍。 且由检验员检查。 压力表 应 直接与设备相连。 检验员应评定试验结果并作好记录。 最终压力试验应在 AI 到场的情况下进行， 压力试验报告（表 52）需经 质检 部长 签字认可。 4 制造厂数据报告 最终压力试验合格后， 质量 保证工程师 应审查所有的文件和记录，以核查该“规范项目”已制造完毕且符合规范要求。 质检 部长 应编制数据报告，并确定客户或“规范产品”安装所在地的监察部门是否要求向 NB 注册。 江阴市华夏化工机械 有限公司 质量控制手册 章 号 5 标 题 检验、试验和检查 修订号 0 共 2 页 第 2 页 当需要 NB 注册时，质检 部长 应编制连续的没有遗漏、间隔、前缀和后缀的 NB 序列号。 制造商序列号、容器类型、 NB 号码发放和提交日期应登记在“ NB 序列号发放记录”（表格 53）上。 该表应由质检 部长 保存。 质量 保证工程师 在确认该“规范项目”完全符合“规范”后，在制造厂数据报告上签字。 而后，由质检 部长 将制造厂数据报告连同与之有关的文件、记录送交 AI 确认，如满足要求，则 AI 在制造厂数据报告上签字。 5 规范钢印的使用 质检 部长 对规范钢印的保管和使用负责。 在 AI 同意和见证的情况下，可在铭牌或直接在“规范“产品上打上 ASME规范钢印标记、 NB 编号 印和规范所要求的其它数据。 （表 54） 质量 保证工程师 和 AI 应核查所打钢印是否正确，铭牌内容是否正确；并对所打钢印拓印或照相。 6 数据报告的注册 对于需向 NB 注册的规范项目，应按以下要求执行： 质量 保证工程师 应将已认可的数据报告原件 1 份寄送 NB 登记存档（地址：美国 43229 俄亥俄州哥伦布马尾大街 1055 号）。 并将数据报告副本交客户或其代理，当 AI 提出要求时，也应提供他 1 份副本。 数据报告在 AI 签字后 60 天之内向 NB递交。 必要时，部件数据报告也应附在经认可的数据报告后。 对于压力容器的零部件，须将其 两份部件 数据报 告的原件 交成品容器制造厂，并按上述 条要求向 NB 注册。 江阴市华夏化工机械 有限公司 质量控制手册 章 号 6 标 题 不一致品管理 修订号 0 共 2 页 第 1 页 1. 不一致品 是指任何与规范适用条款，本质保手册或其他规定的要求不符合的情况。 只有在不一致品得到整改以后，整个产品才能被认为符合规范要求。 2 报告和核实 任何人发现不一致品，都应立即通知 质量 保证工程师。 质量 保证工程师 应对缺陷进行核实，确认是不一致品后，即应填写“不一致品处理通知单”（表 61）送 交质检部。 质量 保证工程师 应要求检验员在查出的不一致品上，贴上“扣留”标签（表62） ,标签上应注明缺陷及其原因，以及不一致品处理通知单编号。 检验员应指令车间 主任 停止该不一致品和与之相关的任何工作，有必要的话 应将不一致品隔离或从生产区搬走。 检验员应在验收单上注明不一致品处理通知单的编号。 3 不一致品处理 质量 保证工程师 应对不一致品进行调查并确定处理办法，为此，他可召集有关部门代表组成技术组研究不一致品处理办法，或经设计 工程师 同意， 质量保证工程师 批准继续使用不一致品。 质量 保证工程师 应编写“不一致品处理通知单”（表 61）。 经批准同意的不一致品处理通知单应传送到质检部和其他有关部门。 4. 报废 如果不一致品被判报废，检验员应将“扣留”标签（表 62），换成“报废”标签（表 63），且标签上应注明处理意见。 车间应将“报废”的不一致品从生产区移走。 5. 返修 如果处理意见是“返修”，应在不一致品处理通知单上注明返修工序、复检和 AI 的检查点。 当有要求时，还应编制返修用验收单。 返修所需的文 件，应按本手册第 3 章的规定编制。 所有返修工序按照规范的要求，并在实施前应提交 AI，以取得其对实施方案的认可。 对于经常重复出现 不重要 的焊接缺陷的返修工艺，可事先交 AI 审查和认可。 这类 不重要的 缺陷的返修事前就无须再次征得 AI 同意 ，除非设备有冲击要求。 由检验员通知车间主任按不一致品处理通知单进行返修。 焊接返修应按本手册第 7 章的规定进。