20xx年桥门式起重机制造安装、维修改造qa质量保证手册(73页)-质量手册(编辑修改稿)

20xx年桥门式起重机制造安装、维修改造qa质量保证手册(73页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

工艺（工装）质量控制； (3) 对工艺文件、工装设计和工装文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责； (4) 负责对工艺文件实施情况进行监督、检查，并指导技术人员开展工作。 19) 设计责任人 (1) 负责设计质量控制； (2) 对设计文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责； (3) 负责 组织设计的评审、 验证和确认， 对设计文件实施情况进行监督、检查，并指导设计人员开展工作。 20) 电控系统制作责任人 参加电气控制系统采购供方的调查和评价，负责电气控制系统的采购控制质量；负责组织电气控制系统的调试和检验。 质 量 保 证 手 册 文件编号： 版 次： A0 页 码： 第 18 页 共 73 页 21)金属 制作责任人 负责 金属结构 制作过程的产品质量； (1) 负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改进方案； (2) 提导金属结构制作人员严格按产品图样、作业（工艺）文件及本公司产品特性要求进行生产。 22)安装 调试责任人 (1) 负责整机安装调试过程的质量； (2) 负责编制该过程的质量文件，提 出建议和意见及改进方案； (3) 指导整机和安装调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。 23)无损检测责任人 (1) 负责无损检测外包单位的调查和评价及无损检测外包的质量控制； (2) 负责分包方的无损检测工艺、无损检测记录和报告的审查确认。 24)理化检测责任人 (1) 负责理化外包单位的调查和评价及理化外包的质量控制； (2) 负责分包方的理化检测工艺、理化检测记录和报告的审查确认。 25）热处理责任人 (1) 负责热处理外包单位的调查和评价及热处理外包的质 量控制； (2) 负责分包方的热处理工艺、热处理记录和报告的审查确认。 26) 安全员职责 (1) 协助总经理贯彻国家和上级有关安全生产、劳动保护方针、政策、法令、法规和规章制度，以及各工种安全操作规程，依法依规实施安全管理； (2) 组织制订符合公司实际的安全管理制度，做到制度完善，管理深入； (3) 实施安全监督，落实安全技术措施，对不安全因素和违章作业有权制止； (4) 组织开展安全教育，提高职工安全施工认识和安全操作技能。 27)安装维修人员 (1) 安装人员应严格遵守安全操作规程，进入施工现场应戴 好安全帽，穿好工作服、工作鞋，不得违章操作，防止发生人身安全事故，同时做好工具、器械的防 质 量 保 证 手 册 文件编号： 版 次： A0 页 码： 第 19 页 共 73 页 盗工作； (2) 进入安装现场，安装工应服从班长指挥，根据工作要求，服从班长分配，按质、按时完成各阶段进度要求； (3) 安装人员应按安装工艺认真工作，对安装质量负责，发现技术问题，应及时与班长联系； (4) 安装人员应持证上岗，关心、爱护机械、电器零部件等，避免造成意外损失； (5) 对施工现场的工具，在使用时安装人员应事先检查（特别是电动工具）其是否安全可靠，防止发生安全事故。 下班时各类工具应收集到工具房，做好清点、清理工作，并切断施工电源、关好氧气、乙炔开关，卸落压气螺栓，保管好个人工具； (6) 安装人员在用户单位施工时，行为、语言应文明、礼貌，保护良好的企业形象； (7) 安装人员应积极努力学习安装工艺知识，不断提高安装技术； (8) 安装人员有权对不具备工程作业条件用户提出改进意见，有权拒绝不符合安全规范，不符合验收要求的作业等 . 28)检验员 (1) 检验员应认真学习本公司的质量管理体系文件，熟悉相关标准和工艺规定； (2) 按检验报告或检查表的要求，认真如实填写报告，并对检验报告和检查表的结果负责； (3) 报告应在现场填写，整理后交技术部统一处理； (4) 对于查出的问题，根据规定及时出具有关整改单，并认真、耐心地向作业人员解释。 对于作业人员不清楚的，应予以指导； (5) 在检验工作中，与客户等相关人员做好耐心、热情沟通，与客户保持良好的工作关系； (6) 负责产品的最终检验及安装改造维修的竣工验收，在工程验收合格后代表公司向用户办理移交工作。 29)设备管理员 (1) 负责建立设备台帐和设备档案，编制设备维修保养计划； 质 量 保 证 手 册 文件编号： 版 次： A0 页 码： 第 20 页 共 73 页 (2) 对仪器设备进行管理，包括领用、归还和贮存； (3) 负责设备的日常维护，对特殊 工序的设备进行重点控制，提高设备的完好率。 负责监督设备的安置、定员使用和保养； (4) 配合安全员，开展设备安全大检查，参与设备隐患整改和事故处理。 30)计量人员 (1) 做好公司的计量器具管理协调工作； (2) 建立计量器具的台帐和技术档案； (3) 负责编制计量器具的周期检定计划表； (4) 按周期检定计划，认真完成周期检定任务，对修理后的计量器具和新增加的计量器具及时进行检定； (5) 做好各项检定记录，修理记录。 做好计量器具的唯一性标识和校准状态标识。 31)资料员 (1) 负责文件、资料以及记录 的收集、整理、分类、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等工作； (2) 负责受控文件和资料的发放工作； (3) 负责各部门资料的更换和销毁工作； (4) 负责用户设备的档案资料的建立。 32)仓库管理员 (1) 负责物资保管工作； (2) 建立物资台帐，做到出、入库物资的手续齐全，确保库存物资的帐、物、卡相一致； (3) 负责库内的安全设施齐全，对易燃易爆等物资应采取有效措施； (4) 对顾客财产要单独存放和标识； (5) 库房要保持清洁卫生，库内物资摆放整齐、合理有序； (6) 对进货物资进行标识并维护好 产品标识和状态标识，确保库存物资的标识清楚、合理和有效； (7) 定期巡检和维护保养产品，发现问题及时汇报。 33)业务员 质 量 保 证 手 册 文件编号： 版 次： A0 页 码： 第 21 页 共 73 页 (1) 在经营部负责人的领导下搞好销售和服务工作； (2) 搞好起重机产品施工的宣传和市场调查工作，搜集经济情报和市场信息； (3) 负责标书、合同和协议的具体事宜，严格执行合同的评审程序，掌握和了解合同的执行情况； (4) 参与顾客财产的管理工作，做好与顾客的沟通工作； (5) 定期走访用户，组织并做好售后服务和产品的交付工作。 34)采购员 (1) 在 生产部 负责人的领导下，搞好采购 工作； (2) 熟悉掌握采购标准和采购文件，保质、保量、保期完成采购任务； (3) 参与供方的评价，并严格执行在合格供方内采购的规定； (4) 确保采购合同资料和记录的齐全、有效、传递及时和可追溯性； (5) 负责外购不合格产品的退货、更换和索赔等工作。 35)内审员 (1) 在审核组长的指导下编制分工范围的审核检查表； (2) 独立完成分工范围的现场审核活动； (3) 配合审核组长的工作； (4) 验证所采取的纠正和预防措施的有效性。 管理评审 目的和范围 对公司的质量保证体系进行评审， 以确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。 适用于总经理对质量保证体系的评审。 职责 （ 1）总经理负责管理评审的决策，主持评审会议、作出评审结论和决策措施，签发评审计划和报告。 （ 2） 质量保证工程师 负责评审计划和管理评审报告的审查。 （ 3） 综合办 负责评审所需资料的收集，评审计划和评审报告的编写，评审后措施的组织协调、跟踪验证工作。 （ 4）各相关部门及车间负责准备并提供与自己本职工作有关的评审所需资料， 质 量 保 证 手 册 文件编号： 版 次： A0 页 码： 第 22 页 共 73 页 根据评审报告的要求制定和实施改进、纠正和预防措施。 工作程序 1） 管理评审在正常情况下每年进行一次（需要时可增加频次），间隔时间不超过一年。 2） 管理评审计划由总经理口头提出， 综合办 于每次管理评审前编制管理评审计划，由 质量保证工程师 审查，总经理批准后下发有关单位作好资料准备。 评审计划的主要内容： (1) 评审的目的、时间及参加人员； (2) 评审的内容； (3) 有关准备工作的要求、责任分工及完成时间； 综合办 将评审所需文件和资料收集齐后，报 质量保证工程师 审阅。 当质量保证体系内外部环境发生如下重大变化时，需增加评审次数。 (1) 国家颁布新的法规、质量保证 标准或质量政策，社会环境、市场需求、顾客要求等发生重大变化。 (2) 质量保证体系发生重大变化，如组织机构、经营体制进行重大调整，质量方针及质量目标进行了重大修改。 (3) 内外部质量保证体系审核出现严重不合格，连续发生重大质量问题或顾客严重投诉。 (4) 总经理认为需要进行管理评审时。 管理评审的输入的信息，一般包括以下几个方面。 (1) 质量保证体系审核（内、外部审核）结果以及质量保证体系运行情况，包括实现质量方针、质量目标的充分性、适宜性和有效性。 (2) 重大质量问题、顾客投诉和意见的重 要性及产生的原因，采取纠正或预防措施及承受风险程度的适应性。 (3) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控结果。 (4) 预防和纠正措施的实施效果，包括对内审和体系日常运行中发现的不合格项采取预防和纠正措施及其监控结果。 (5) 以往内审、管理评审实施措施验证的结果及有效性。 质 量 保 证 手 册 文件编号： 版 次： A0 页 码： 第 23 页 共 73 页 (6) 有可能影响质量保证体系的变更的因素（ 社会环境、市场需求、国家有关法律法规、标准）。 (7) 质量方针、质量目标的实施情况及与、科技发展的适应性，改进质量保证体系的可行性及措施； 组织资源配置（包括：人员、设备、设 施、资金、技术和方法）的充分性的需求。 (8)执行特种设备许可制度情况，包括国家法律法规及技术规范的情况。 管理评审的实施 一般采取会议形式 ，由总经理主持， 质量保证工程师 、各部门和车间负责人参加， 程序如下： 1) 总经理主持评审会议并明确评审的目的与内容； 2) 质量保证工程师 及有关部门汇报质量保证体系运行情况及改进建议； 3) 按评审内容展开讨论和评价； 4) 总经理统一大家的意见并做出如下评审结论； 5) 质量保证体系是否具有适宜性、充分性和有效性。 6) 进一步调查和验证的事项及评 审资料需补充和完善的要求。 7) 审后需采取改进、纠正和预防措施的项目内容、责任者及完成时间。 8) 综合办 负责做好管理评审记录。 管理评审输出 根据管理评审会议记录及做出的决定， 综合办 编写管理评审报告做为管理评审的输出。 报告经 质量保证工程师 审查，总经理批准后下发评审与会人员及有关责任部门。 管理评审报告内容如下： 1) 评审的目的和内容； 2) 参加评审的人员及日期； 3) 管理评审对质量保证体系评价后作出的主要结论； 4) 质量保证体系及其主要过程、支持性过程、子过程有效性的改进； 5) 与顾客要求、法律法规 要求有关的产品改进； 6) 资源配置的需求； 质 量 保 证 手 册 文件编号： 版 次： A0 页 码： 第 24 页 共 73 页 7) 质量保证体系进行改进的有关决定和采取措施的实施责任者及完成时间。 评审后的跟踪验证 有关责任部门要根据评审报告的要求，执行纠正、预防措施控制程序，制定改进、纠正或预防措施。 质量保证工程师 组织 综合办 对措施的执行情况进行监督和跟踪验证，验证后的有效措施需纳入文件的，由 综合办 负责纳入有关文件，并执行文件和资料控制程序。 相关文件： 《管理评审程序》 DJP0032020 《管理职责程序》 DJP0242020 2 质保体系文件 本质保手 册依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（ TSG Z00042020）技术规范的要求，结合公司实际情况，制定了《质量保证手册》，该手册确定了公司质保体系的范围，规定了所应控制的质保体系要求和形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，及公司管理方针、管理目标等内容的，明确规定了各层次的职责和权限。 质量保证体系满足我公司对桥式、门式起重机械制造、安装、改造、维修的各个环节和过程。 公司质保体系文件由质量保证手册 (简称质保手册 )、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件 (包括作业指导书、工 艺规程、工艺卡、操作规程 )及质量记录及其样式表等组成。 质量保证手册 公司的质量保证体系文件分三级，各级文件之间相互支持、关联 ,并包括质量方针和质。