20xx年某道岔融雪系统设备制造公司质量手册(99页)-质量手册(编辑修改稿)

20xx年某道岔融雪系统设备制造公司质量手册(99页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

购、开发、使用、加密、防病毒等提出严格要求。 相关文件 无 质 量记录 由 经营企划部 负责管理下列质量记录 《 受控文件清单 》 《 文件发放记录表 》 《 文件修改申请单 》 《 文件修改通知单 》 19 质量记录控制程序 章节号 版本 A/0 页次 1/2 目的 对质量记录进行控制和管理 ,提供产品质量符合规定要求或质量体系有效运行的证据。 范围 本程序适用于质量体系所有相关的质量记录的控制。 职责 经营企划部 负责公司质量体系质量记录的控制。 相关部门 负责本部门质量记录的控制。 工作程序 质量记录的范围及分类 各程序文件要求的质量记录（详见 公司“质量记录清单”），通常应包括： a) 过程质量（工序）控制记录：设施、设备检修单，合同评审表、顾客投诉处理记录等。 b) 质量体系质量记录管理评审报告、内部质量审核报告、不合格品评审报告等。 质量记录的媒介形式 文件和资料形式； 硬拷贝或电子媒体。 质量记录的填写要求 需长期保存的质量记录不得用易褪色的书写材料 (红色墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等 )书写、绘制，应使用黑色（或蓝黑色）钢笔、签字笔书写、绘制。 质量记录应字迹清晰，内容详实，制图符合标准，项 目齐全。 应有责任人签字，不得代签、漏签或补签，对改动或变更处应签字认可。 质量记录运用计算机管理时，为防止文件丢失，所有文件均应备份。 20 质量记录控制程序 章节号 版本 A/0 页次 2/2 质量记录的编码、标识 编码要求如下： a) 质量记录按记录类型及在体系文件中的序号来进行编号，如检验报告可编为QR83**。 其中 : 为程序文件《过程和产品检验控制程序》的章节号 ,**为记录序号。 b) 外来质量记录按原有编号执行。 标识 质量体系记录按质量记录名称和编号标识。 质量记录的归档 质量体系 质量记录由责任部门按年度和归档范围要求归档。 质量记录保存条件要求各部门负责人确定本部门质量记录的存放地点和保护方式， 应采取防潮、防蛀、防鼠、防火、防盗和防尘措施，保证质量记录不损坏、不变质、不丢失。 质量记录的管理 各部门的质量记录应设专人管理 ,借阅应进行签字记录。 质量记录运用计算机管理时，所有备份文件按其分类要求进行编码、标识和归档；所有备份文件的保存、保存期限和处理与质量记录同时执行。 质量记录的保存期 质量体系质量记录保存期按《 质量记录清单》中的要求进行，并按期归档 ,不归档的质量记录可暂封存。 质量记录的处置 经营企划部 对到期的质量记录档案按公司档案管理规定进行处理。 责任部门封存的不归档的质量记录三年后进行清理、销毁。 相关文件 《 文件和资料控程序 》 《 质量记录清单 》 21 管 理 职 责 章节号 版本 A/0 页次 1/2 目的 规定了公司 董事长 应承诺和实施的活动。 适用范围 适用公司 董事长 为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 要求 管理承诺 董事长 通过以下活动对其建立和实施质量管理体系的管理承诺提供证据： 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性 a) 董事长 首先要树立质量意识，应意识到让顾客满意是最基本的要求，应了解产品质量与公司每个员工对质量的认识紧密相关，以便采取必要措施，如培训、内部刊物或会议方式，向员工传达和宣传顾客及法律法规要求，使员工理解其对公司的重要性； b) 建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并贯彻于各层次的具体工作之中，促使所有员工都能积极地参与有关提高质量的活动。 制定质量方针和目标 a) 董事长 主持制订质量方针和目标，阐明公司的发展方向和宗旨。 通过体系运行实现质 量方针和目标，达到满足顾客要求，增强顾客满意度，以及向外部组织提供信任。 b) 总经理应使员工充分理解，并为实现方针和目标而努力。 进行管理评审 a) 为确保质量管理体系有效运行，保持体系的适宜性、充分性和有效性，董事长 应按计划的时间间隔进行管理评审； b) 管理评审的输出应予记录，以便对进展情况进行监控，并将它作为下次评审的输入。 22 管 理 职 责 章节号 版本 A/0 页次 2/2 确保获得必要的资源 必要的、适宜的资源是服务实现、建立和改进质量管理体系的基础。 最高领导者应策划资源的提供，以确保质量管理体系有效运行，提高运行效率。 以顾客为关注焦点 公司 的生存和发展依存于顾客，公司最高管理层开展的各项质量活动将以顾客满意为最终目的。 按照公司质量管理体系的要求确保识别： a)顾客规定的要求； b)顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； c)公司 应承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求。 公司 应通过市场调研、预测或与顾客直接接触等方式来确定这些要求，并按《与顾客有关的过程控制程序》执行。 同时应将顾客的需求转化为对公司的要求。 这些要求包括对产品和服务的要求、 对过程的要求和对质量管理体系的要求。 只有完全满足这些要求和期望，才能保证顾客满意。 要确保已转化的要求得到满足。 为实现上述要求，本章编制了以下文件： 文件标题及名称 与 GB/T190012020 标准条款对照 质量方针 质量管理策划控制程序 职责、权限 内部沟通控制程序 管理评审控制程序 23 质量方针 章节号 版本 A/0 页次 1/1 目的 为实现顾客满意，确保他们的需求和期望得到确定并转化为公司的产品及服务要求，为此制定本公司的质量方针如下： 始终把提高用户满意度作为我们不懈追求的目标，坚持科技先导、质量第一、精雕细琢、用户至上的理念，持续改进，为用户提供优质的产品与服务。 质量方针的控制 公司的质量方针由公司总经理负责制定，应结合公司的产品及服务宗旨，满足 GB/T190012020 标准的 要求，质量方针由公司总经理批准发布，并在质量手册中发布，方针的更改亦由总经理批准。 按照公司《管理评审程序》的要求，在进行管理评审时应对其适宜性进行评审。 如质量方针不能适应公司的实际情况，应进行修订。 当顾客的要求和公司内外的环境发生变化时，应通过管理评审活动进行分析，判定方针对变化的适应性，必要时修改质量方针的内容； 公司将利用文件、会议、学习班等多种形式广泛地宣传公司的质量方针，使质量方针能在各层次上达到沟通和理解并被贯彻执行； 质量方针的 制定程序 由公司总经理和管理者代表商议提出公司质量方针预案。 通过民主评议及提议征集，经公司总经理办公会议讨论，结合公司的实际经营情况和产品服务要求报总经理审批。 质量方针由总经理批准发布。 24 质量管理策划控制程序 章节号 版本 A/0 页次 2/2 目的 对实现公司的质量方针和质量目标进行质量管理体系策划。 适合范围 适用于对确保质量方针和目标的资源加以控制。 职责 公司总经理根据公司的质量方针和目标，配备必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出的文件。 管理者代表负责审核各部门质量管理体 系策划编制的文件。 经营企划部 负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施效果进行监督检查。 各部门主要负责组织本部门的质量管理体系策划。 工作程序 公司质量目标： 1) 产品 一次交检合格率 95%，出厂 合格率 100%； 2) 合同履约率 100% 3) 顾客满意率为 95%； 为贯彻公司质量标准，指定近期的具体质量目标。 各部门应在管理和技术文件中对上述目标进一步分解，转化为本部门每年具体的工作目标，以保证总目标的顺利完成。 进行质量管理体系策划的时机 公司在下列情况下需对质量管 理体系进行策划： a) 按照质量标准建立、改进质量管理体系； b) 质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化； c) 公司的资源配备、市场情况发生重大变化； d) 现有的质量管理体系未能涵盖的特殊事项。 针对具体的项目或合同的质量策划执行《产品实现策划程序》。 质量管理体系策划的内容 25 质量管理策划控制程序 章节号 版本 A/0 页次 2/2 总经理应对质量管理体系进行策划，策划应确保： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理体系过程的策划。 确定需要的过程（包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程）、确定过程顺序和相互作用以及过程的输入、输出等活动，并做出相应的规定 ； b) 确定对这些过程运作和控制所需的准则和方法； c) 所需资源和信息的策划。 为实现质量目标，应配备必要的资源和提供适宜的信息，以支持产品实现过程的运行和对它们的监视； d) 当质量管理体系发生变更时（如机构调整等），应考虑对质量总目标和各层 次的分目标进行评审。 通过评审找出差距，寻求改进机会，采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对它们的持续改进； e) 确保策划及更改在受控状态下进行，保证更改期内质量管理体系的完整。 策划的结果应形成文件，即《质量手册》、《管理及技术标准》等。 对这些文件策 划的编制、审批、发放、更改等执行《文件和资料控制程序》的有关要求。 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况存在问题及时反馈到 经营企划 部； 经营企划部 对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源并保持记录。 对质量管理体系策划的更改执行《文件和资料控制程序》的有关规定。 相关文件 《文件和资料控制程序》 《产品实现策划程序》 质量记录 《 各部门质量管理体系策划输出文件 》 《文件更改申请单》 26 职责、权限 章节号 版本 A/0 页次 3/3 目的 对公司内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 适用范围 适用于公司对质量管理体系有关的管理层及各职能部门有关人员的职责、权限的规定及沟通。 职责和权限 董事长 本公司最高质量管理者为公司董事长。 负责贯彻执行国家有关的质量方针和政策。 推进质量体系建设，批准和发布质量方针，质量手册， 在中层以上管理人员中任命一名管理者代表，实施公司的质量管理工作， 确定组织机构，主持管理评审，采取积极措施完成经营指标。 总经理 负责协助董事长做好公司 质量管理工作，负责为质量活动提供充分的资源， 贯彻质量工作的规定和要求，研究并提出改进的措施和目标，保证公司产品的经营质量；围绕公司的经营目标，分析市场的形势，提出营销对策和措施，负责公司产品的市场营销和原材料供应工作；按公司质量体系要求，督促抓好产品质量、完善各项管理制度、确保设备运行和产品质量工作。 生产经理 在总经理的领导下全面负责公司的新产品开发、生产运作，对产品设计开发进行控制，负责审批生产计划，确保质量管理体系在新产品开发、生产部门的正常运行。 经营经理 在总经理的领导下全面负责公司的市场销售工作，负责进行市场调查和分析，编制公司销售计划，对与顾客有关的过程进行控制，负责对顾客投诉进行处置，确保产品及服务满足顾客要求及法律法规要求。 管理者代表 负责公司的质量管理工作、产品质量的策划及质量体系的建立、实施和保 27 职责、权限 章节号 版本 A/0 页次 3/3 持工作；领导内部质量体系审核、纠正和预防措施的有关活动，直接向总经理报告质量体系的运行情况，以供管理评审和组织质量改进；确保质量体系符合 GB/T19000— ： 2020 族标准。 并承担公司质量体系有关与外部各方 的协调联络工作。 质检 部 负责原材料的检验、半成品和产品质量检验， 负责 对外协件、委外件进行检验和控制， 负责公司计量管理，监视和测量装置的控制， 负责检测仪表的管理维护和送检工作，保证测量设备的准确， 负责数据收集、分析，负责不合格品、纠正预防措。