20xx年某造船公司质量手册(45页)-质量手册(编辑修改稿)

20xx年某造船公司质量手册(45页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

◇ 部室工作人员 a. 在上级和本部门负责人的领 导下，完成本职工作和领导指派的工作，报告工作完成情况； ； c. 做好质量记录、资料保管、文件发放、归档等工作；。 ◇ 岗位职责另行制定 ， 详 见 作业文件 《员工岗位职责》。 内部沟通 办公室 负责内部沟通的管理。 XXXXXX 造船有限公司 质量手册 5 管理职责 版次 /修订次： A/0 QM/XXXXXX A2020 页码： 7/9 内部沟通可采取的形式，如会议纪要、通报、简讯、例会、班前 、班后会等， 本公司 质量管理体系运行的情况、运行有效性及时通报，让全体员工了解企业的形势，关心企业，积极参与质量管理体系的建设。 管理评审 总则 本公司 规定进行管理评审活动的时间间隔一般为一年，当涉及到质量管理体系的有效性、充分性、适宜性时由 总经理 决定适时进行管理评审。 管理者代表负责协助 总经理 组织评审，向 总经理 报告质量管理体系的运行情况，及管理评审计划的实施和评审后的质量跟踪。 办公室 负责拟定管理评审计划、协调评审活动，整理保持评审记录，提交 管理评审报告，验证评审后的质量改进情况。 管理评审输入 管理评审的输入内容应包括下述信息： a. 内部和外部质量审核结果及改进意见； b. 顾客的反馈、投诉意见； c. 产品质量现状调查结果及过程的有效性； d. 预防和纠正措施的状况； e. 验证上次管理评审的措施执行情况； f. 有关影响质量管理体系的变更，如组织机构调整等； g. 各类人员质量职责的适宜性、有效性； h. 改进的建议。 管理评审输出 管理评审输出至少应包括以下几个方面的内容： a. 质量管理体系及过程的有效性的改进要求或措施； b. 顾客要求有关产品的改进要求或措施； c. 现有资源，如人员、设备、工作环境等的需求。 XXXXXX 造船有限公司 质量手册 5 管理职责 版次 /修订次： A/0 QM/XXXXXX A2020 页码： 8/9 办公室 依据评审结果做出管理评审报告，并对管理评审改进要求、措施效果进行跟踪验证。 对管理评审提出的改进要求，责任部门要提出具体改进措施和办法并实施。 办公室 整理保存管理评审记录、有关背景资料及验证评价报告。 具体操作 按 《管理评审程序》规定执行。 XXXXXX 造船有限公司 质量手册 5 管理职责 版次 /修订次： A/0 QM/XXXXXX A2020 页码： 9/9 6 资源管理 资源的提供 最高管理者为满足顾客要求，保证质量管理体系的有效运作并持续改进其有效性，提供适当的资源配置，并通过管理评审来检查资源的适应性。 人力资源 为满足产品质量和质量管理体系的需要，对从事影响产品质量的人员进行能力、意识和培训的管理。 按要求对各类人员的能力进行识别和管理，合理地配置人力资源。 采取内部培训或委托外部培训的方式，必 要时采取其它措施，以满足 从 事影响产品质量的人员的能力需求。 通过教育、培训、工作，技能水平考核、实际工作考核、业绩评定等方式评价上述措施的效果。 对从事影响产品质量的人员进行质量意识教育、满足顾客要求和法律、法规要求的教育，使 公司 员工在各自的工作岗位上为实现质量目标作出贡献。 办公室 负责 保持影响产品质量的人员的教育、培训、经验和技能的适当记录。 具体操作按《人力资源管理程序》执行。 基础设施 本公司 根据产品生产的施工性质和特点，确定、提供并维护为实现 产品的符合性所需的基础设施，如 公司 厂 房、码头、工作通道及配套设施、设备、通讯和运输机械等。 设备、设施的购置、改造由使用部门提出，经 总经理 批准后，由 动力维修车间协助供应 部 按要求进行购置或实施。 纳入正常使用管理的设备、设施，由使用部门申请， 动力维修车间报 主管副总 批准后，按计划进行一级保养。 生产部 动力维修车间 负责 编制年度设备、设施的修理计划，报 主管副总 批准后执行。 动力维修车间 应做好设备、设施的购置、维护、保养、修理等方面的原始记录，分析、整理后归档，具体操作按 《基础设施控制程序》 规定执行。 XXXXXX 造船有限公司 质量手册 6 资源管理 版次 /修订次： A/0 QM/XXXXXX A2020 页码： 1/2 工作环境 创造实现产品符合性所需的安全生产工作环境 、 文明 生产工作环境 ， 为生产有序进行提供保证。 依据文明生产管理要求， 生产部 负责对生产现场环境整理， 办公室 负责对 公司 办公环境卫生整理，提出计划安排，并行使检查、考核的管理职能。 按“谁的区域谁管理，谁施工谁负责”的原则，各施工单位对各自的生产作业现场进行清理。 确保道路畅通，物流有序。 有温度、清洁度、照明度等要求的场所，应符合 办公室 负责 监督检查规定要求，确保施工质量及人身安全。 XXXXXX 造船有限公司 质 量手册 6 资源管理 版次 /修订次： A/0 QM/XXXXXX A2020 页码： 2/2 7 产品实现 产品实现的策划 实现船舶建造 过程的顺序和相互关系 见 附 件八《船舶建 造 生产流程 图》 顾客对特定产品提出要求时， 生产部 应进行产品实现过程的策划，策划结果形成质量计划，并作为质量管理体系的补充。 对产品实现过程进行策 划时，应确定以下方面内容： a. 产品的质量目标和要求； b. 针对产品确定过程、文件和资源的需求； c. 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d. 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 生产 部 配合 技术部 负责组织产品实现过 程的策划，各 相关部门协调配合。 特定产品实现过程的策划的输出形式可以是： a. 特定产品质量计划； b. 特定产品网络计划； c. 特定产品生产准备会议纪要； d. 产品合同交底会议纪要； e. 特定产品工艺方案。 质量计划应执行质量手册、程序文件的规定。 若合同有规定时，质 量计划应提请顾客会签和批准。 质量计划编制按《 产品实现的策划 控制程序》规定执行。 技术准备 设计 公司将船舶 技术 设计和方案设计 委外。 技术部 负责与设计院沟通，向船级社送审。 并协同设计院洽谈设备技术协议 ， 完成合成图纸及集成接口后进行施工图纸设计（含分段划分图），完成原则工艺和分项工艺等工艺文件，交生产部进行生产。 船舶建造 完成后，各项目 技术 负责人要参与调试、交验和试验，收集有关实船试验的性能参数、各项技术指标及船检、委方的意见。 技术部负责对设计文件改进， 消除所有 在生产过程中发现的缺陷。 必要时对设计文件更改和修改进行评审、验证和确认。 XXXXXX 造船有限公司 质量手册 7 产品实现 版次 /修订次： A/0 QM/XXXXXX A2020 页码： 1/8 与顾客有关的过程 与产品有关要求确定 生产部 在 接受 经营部 签订 的 合同之 时 ，要 求 用书面形式确定有关要求。 与产品有关要求主要包括以下几个方面的内容： a. 顾客明示的产品的要求。 即顾客规定的产品要求，包括产品质量、交付、 b. 支持服务、价格 、交船（货）期限等方面的要求； c. 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； d. 顾客没有规定，但与产品有关的国际、国内的一些强制性标准及法律、法规要求； e. 本公司 确定的附加要求。 与产品有关要求的评审 经营部 在提交标书、接受合同或订单之前，应对合同或订单进行评审。 与产品有关要求的评审应确保： a. 产品要求都有明确规定； b. 本公司 有满足标书、合同或订单对产品有关要求的能力； c. 与标书、合同或订单不一致的要求得到解决。 当 船舶建造 要求发生变更时 ， 经营部 应及时以书面形式通知 生产部 ， 生产部 应及时以书面形式通知 与 船舶建造 生产过程 有关 的 部门，确保相关文件得到修改。 生产部 在标书、合同或订单的更改前对修改项目进行再评审。 生产部 应记录合同评审结果及评审所引起的措施，保存合同评审中与顾客来往的信函、传真、电子邮件以及合同评审的记录。 具体操作按 作业文件 《合同 管理办法 》规定执行。 与顾客沟通 生产部配合 经营部 负责在 船舶建造 施工前、 船舶建造 过程中和产品交付前、后的各个阶段，保持和顾客的密切联系，提供产品信息、问询、合同修改处理意见、接受顾客投诉和收集用户反馈的信息并及时回复。 各 部门 负责在 船舶建造 过程中，就质量检验、物资供应、技术修改、 建造 过程中出现的问题与顾客沟通，并及时将反馈的信息传递到相关部门。 XXXXXX 造船有限公司 质量手册 7 产品实现 版次 /修订次： A/0 QM/XXXXXX A2020 页码： 2/8 通常与顾客沟通的方式有： a. 电函技术咨询。 b. 提供现场 服务。 c. 定期走访。 d. 信息征询。 e. 座谈会征询。 f. 随船处理保修。 各部门要保存与顾客沟通的记录。 更改及有关措施记录。 采购 采购过程 供应部 执行 《采购控制程序》对采购产品质量进行控制。 外包过程的控制，按《采购控制程序》文件执行。 采购产品的验证 采购产品的进货检验 按 《采购控制程序》 执行。 本公司 需在供方货源地对采购产品进行验证时，采购部门应在采购合同或技术协议书中明确规定验证的安排以及产 品放行的办法。 合同规定顾客或其代表有权在供方处或在 本公司 ，对供方的产品进行验证时， 本公司 应协助安排，提供必要的验收条件。 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 对生产和服务影响产品质量因素进行控制，确保产品质量达到 图纸和工艺文件的规定要求。 本公司 生产和服务提供的控制按《生产过程控制程序》进行。 根据 本公司 产品特点，过程控制可分为一般工序控制和重要工序控制。 重要工序控制又可分为关键工序控制和特殊工序控制。 XXXXXX 造船有限公司 质量手册 7 产品实现 版次 /修订次： A/0 QM/XXXXXX A2020 页码： 3/8 一般工序控制按工艺守则、流程卡、工艺规程进行控制。 关键工序控制除按一般工序控制外，还要按作业指导书要求进行控制。 特殊工序控制除按一般工序控制外，还要按特殊工序控制程序进行控制。 本公司 工序过程控制的受控状态包括： a. 生产控制：编制生产计划，合理调度，做到均衡生产； b. 人员控制：按《人力资源管理程序》要求，对生产操作人 员进行专业技术培训，对从事与质量有关的关键工序和特殊工序工作人员，必须经过专门培训、资格考核，持证上岗； c. 设备控制：生产中应使用适当的设备。 生产使用中的设备必须按 《基础设施控制程序》 进行控制，做好设备的维护、保养和校验工作，使之处于完好状态； d. 材料控制：材料控制按《采购控制程序》检验后，按《产品防护与顾客财产控制程序》进行搬运、吊运、贮存、包装、防护和交付。 使用代用材料按《生产过程控制程序》执行； e. 生产环境控制：生产现场应保持道路通畅，物流有序；对温度、湿度、清洁度、照明度等有要求的场地，应符合规定的 要求 ； f. 监视和测量：使用适当的监视、测量装置，对相关生产过程参数进行监视和测量； g. 文件控制：保证生产现场使用的所有技术文件、工艺文件、图纸和质量管理体系文件均是受控的现行有效版本。 特殊过程的确认 对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，称为特殊过程。 特殊过程在实施生产前必须进行确认。 特殊过程确认的内容包括： a. 过程的评审和批准规定的准则； b. 设备的认可和人员资格的鉴定； c. 使用特定的方法和程序； d. 记录的要求； e. 再确认。 XXXXXX 造船有限公司 质量 手册 7 产品实现 版次 /修订次： A/0 QM/XXXXXX A2020 页码： 4/8 本公司 的特殊过程质量控制包括： a. 船体焊接工序； b. 轴系、舵系安装工序； 从事特殊过程的操作人员，必须具有实际经验的技术工人。