20xx年某食品公司(饼干、糕点)质量管理工作手册(50页)-质量手册(编辑修改稿)

20xx年某食品公司(饼干、糕点)质量管理工作手册(50页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

16 献。 培训的有效评估： a. 通过理论考试、操作考核、业 绩评定、观察、座谈了解等方法，评价培训的有效性，评价员工受培训后能力提高情况； b. 每年由 公司总经理 室组织各部门负责人召开年度培训工作总结会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，并研讨下年度培训计划。 办公室负责建立和保存员工培训档案。 培训计划及实施 每年 12 月由办公室根据各部门的培训建议和企业实际要求制定下年度企业培训计划，报主管领导审批后下发到各有关部门并监督实施。 办公室定期向主管领导汇报培训工作完成情况。 每次培训的受培人员应填写《员工培训记录表》， 组织培训的单位负责记录培训人员时间、地点、课时、教师、内容等，培训后，将有关记录及时整理存档。 基础设备、设施管理程序 1．目的 提供为实现产品的符合性所需要的设备和设施，确保生产设备得到适当维护保养，保持可靠的制造能力，延长使用寿命。 2．适用范围 适用于公司内与产品有关的基础设备、设施的控制。 3．职责 生产部是设备和设施归口管理部门，负责建立设备台帐。 生产部负责对实现产品符合性所需的设备和工作环境进行控制。 设备的使用部门负责设备的日常维护保养工作。 机修人员 负责生产设备故障的维修和定期保养。 4．内容 选购设备前，由生产部提供设备的技术资料，公司组织有关技术人员审查，公司总经理 签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚持技术先进，经济合理，生产适用的原则，保证企业生产的正常运作，提高经济效益。 XXXXXXXX 有限公司 质量手册 17 设备的验收、安装 车间按照设备的各项技术参数的要求，检查设备的情况，符合要求的设备才能进公司安装调试； 采购或自制完成的一般设施，生产科组织使用部门进行安装调试，确认满足要求。 采购或自制完成的大型、 贵重设施，公司部组织有关技术人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收收单》上签字验收。 量具等由使用部门自行验收，执行《监视和测量设备管理程序》。 验收不合格的设备，采购单位与供方协商解决，直至合格或退换。 生产部根据合格的设备验收单对设施进行编号、办理登记建档手续，并在《生产设备台帐》登记，低值易耗的工、卡、量具等由仓库办理入库手续。 生产设备、设施的管理 生产部对所有的生产设备进行编号，编制 生产设备总览表 ,并根据设备的性能和本 企业的实际情况每年制订 设备维修保养计划 ，并监督有关部门实施 .。 各部门或车间申购生产设备须由公司 审批。 设备的使用人员负责对设备的日常维护工作，如加机油或润滑油，对设备清洗消毒等；遇到设备出现故障时，应马上反馈至生产部，立即组织机修人员进行维修，并要做好记录，使用部门的主管负责监督实施 . 机修人员每天对全公司设备、设施进行巡回检查，检查设备运行情况，供电、供水及其它设施是否完好。 设备操作人员的工作岗位要求：正确使用设备，严格遵守操作规程 ,维护好设备，认真 填写运行记录，严格执行交接班制度 ,与维修人员配合，积极做好设备安全性、计划性检修 . 设备管理人员应深入了解设备运行环境，不断改进设备管理工作。 设备维修坚持为生产服务的原则，以预防为主，维护保养和计划检修并重，有计划地组织好设备维修工作，以保证设备经常处于良好的状态。 对因生产原因不能经常使用的设备、工装，应采取一定的措施进行适当的防护。 为保证生产连续性，在检修时更换下来的但可修复的设备、工装，设备人员应进行维修保养。 设施的报废 对无法修复或 无使用价值的大型贵重设施，由使用部门填写《设施报废单》，经生产部审查，公司总经理 批准后报废，使用部门在《生产设施台帐》中注明情况。 XXXXXXXX 有限公司 质量手册 18 报废的设施应挂黑色报废牌或进行清理。 采购质量的控制程序 1．目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料符合规定的要求。 2．适用范围 适用于对生产所需的原辅材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。 3．职责 采购部 负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。 公司总经理 负责审批采购计划、采购清单和采购合同。 质检部负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。 检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。 仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。 采购部 对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制《合格供方名录表》。 4. 内容 供应商资料的收集 对现有的供应商或服务商 ,采购部 负责尽量收集供应商的相关资料 ,以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。 纳入工业产品生产许可证的原料必须采购有认证 的企业产品。 对供应商的评估和选择 采购人员根据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写《供方评价表》。 对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应该优先考虑。 对于第一次的供方，必须严格把关，有必要时取样回来检验，而且马上建立他的档案资料。 如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。 对供方的评价采用百分制，质量评分按 50 分，价格按 20 分，交货期 按 15 分，售后服务15 分，评定总分高于 85 分的评为优质供方，采购的优先考虑，评定总分低于 60 分（质量XXXXXXXX 有限公司 质量手册 19 评分低于 40 分）为不合格的供方，应取消供方资格。 采购 由 采购部 负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由 公司总经理 批准后交采购员进行采购。 采购员根据批准《采购计划》和《采购单》按照采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。 对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经 公司总经理 批准后生效。 验收 采购部 采购原辅材料后，应 及时通知仓库，原辅材料入公司时，仓管员必 须认真核对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并马上通知品管 员抽样检验。 品管 员根据检验规范对原辅材料进行检验，认真做好记录，并填写《原材料检验报告单》，送交仓库。 仓管员根据验收情况及《原材料检验报告单》，认真填写《原辅材料进公司记录》，送交质检部签出意见是否同意入仓，再根据意见办理手续。 质检部负责人必须对每批进公司的原辅材料是否同意入仓都要签出意见。 对不符合要求的原辅材料不能入仓，由 采购部 处理。 生产过 程管理程序 1. 目的 对生产过程进行控制 ,确保产品质量满足规定要求 . 2. 适用范围 适用于所有的生产活动 . 3. 职责 生产部负责制定生产计划，编制工艺规程和作业指导书 . 各生产车间按计划进行生产。 操作员按作业指导书进行操作，作好生产记录。 品质部对生产过程质量实施控制。 4. 内容 生产部按订单和库存情况及生产能力制定生产计划并安排车间生产，并对质量控制点进行控XXXXXXXX 有限公司 质量手册 20 制 , 负责编制工艺规程和作业指导书（操作规程） ,保证产品质量。 生产部根据生产日 报表掌握生产进度，每月汇总统计生产情况，分析生产中存在的问题，当生产过程出现异常现象时，应及时分析原因，必要时按“纠正预防措施控制程序”，采取纠正预防措施。 化验室要按规定抽检生产过程中的半成品、成品，检验结果及时通知车间；发现不合格时，马上报告车间负责人并立即停止生产。 如发现重大质量事故时，质检部组织召开质量事故会议，分析原因，找出问题，采取纠正和预防措施。 工序控制 :根据过程产品质量特性对生产质量的影响程度，工序控制可分为一般工序控制和重要工序控制。 投入工序加工的材料、辅料 或半成品 ,都必须检验合格。 每道工序加工完成后必须检验合格后方可转入下道工序加工 .。 一般工序的过程检验要求及项目 ： a. 严格按照工艺规定上要求的方法进行生产，生产完成后，必须进行检验。 b. 检验后应在相应产品标识或做好相关过程检验记录。 重要工序的过程检验要求及项目 ： a. 重要工序投入使用前应对过程产品进行分析，以确认过程能力 ,并保存好确认记录。 b. 重要工序应编制相关指导文件，作为加工和检验的依据。 c. 严格按照质量控制的相关指 导文件进行加工，加工完后按相关指导文件的要求进行检验，并做好相应记录。 d. 重要工序所用到的各类仪器、设备必须满足精度要求，具体按 “基础设备、设施管理程序”“检验、测量设备管理程度”的规定执行。 化验室负责按照产品质量要求，在关键工序设置质量控制点，并对过程参数、产品特性、生产过程进行监控。 所有不合格品由生产部按“不合格品管理程序”进行处理，必要时应将信息反馈到相关部门。 因设备或其它原因中断生产时，必须严格检查该批产品，如不符合标准的按不合格品处理。 检验仪器、 计量设备管理程序 1. 目的 规定检验仪器、计量设备的控制、校准、维护的职责和内容，以保证所有设备的测量不确定度XXXXXXXX 有限公司 质量手册 21 已知，测量能力能满足规定的要求。 2. 适用范围 适用于本企业检验仪器、计量设备的控制。 3. 职责 质检部负责全企业 检验仪器、计量设备 送检或联系计量部门下公司检定，负责此类设备的有关资料归档，负责制定本企业这类设备的周检计划，保证量质传递准确。 各部门、车间应做到对 检验仪器、计量设备 的正确使用，做好日常保养、维护工作，并配合质检部进行校准。 4．内容 各部门、车间 需要购 检验仪器、计量设备 ，应填写《采购单》，报 公司总经理 批准，然后采购。 新购置 检验仪器、计量设备 的进公司时，仓管员要通知质检部查验，质检部要登记，并送检合格后，交付给申请部门使用。 质检部应建立本企业的 检验仪器、计量设备 台帐，按国家有关规定制定和执行《 检验仪器、计量设备 周期检定计划表》。 检定、校准的 检验仪器、计量设备 ，应贴上合格标识，重要的仪器、仪表在合格期内，发现损坏或怀疑不合格，使用部门要通知质检部找有能力部门进行维修，经过维修的必需经过检定、校准合格后方可使用。 检验 仪器、计量设备 要按规定的环境条件要求放置，确保测量和试验有适宜的环境条件。 使用人员应按规程操作，保证正确使用。 对 检验仪器、计量设备 的可调部位，任何人不能改动。 对存放一年以上的 检验仪器、计量设备 ，使用前必需重新检定、校准合格后方可使用。 所有用于产品质量检验、测量的设备均应计量合格，并在有效期内。 检定、校验不合格的或过了有效期的 检验仪器、计量设备 不得继续使用，并要贴上标示。 不合格品管理程序 1. 目的 本程序规定了对不合格品应以标识、记录、评审、处理的职责和方法，以 防止由于疏忽而混淆和使用或交付。 2. 适用范围 XXXXXXXX 有限公司 质量手册 22 适用于对原材料、半成品、成品、库存品及客户退货品之各阶段的不合格品的控制。 职责 品质部负责不合格品的检验、判断及跟踪处理结果。 各部门负责职能范围内不合品的标识、隔离和处理。 公司总经理 负责审批不合格而需报废的原材料、半成品、成品及库存品、客户退货品。 4. 内容。