20xx年某水泥厂质量管理手册(含程序文件)(69页)-程序文件(编辑修改稿)

20xx年某水泥厂质量管理手册(含程序文件)(69页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

）确保本厂所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发。 g）防止作废文件的非预期使用，若因某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。 BLS/QM012020 广西某某 水泥厂 质量手册 章节号 质量管理体系的持续改进 管理职责 资源管理 测量、分析 和改进 产品 实现 产品 顾客 满意 输入 输出 图 2 质量管理体系过程流程图 顾客 要求 质量管理体系 版本 1 页次 3/3 记录控制 对为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，进行有效控制。 本 厂编制了《记录控制程序》，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制： a）记录用编号或名称进行标识，建立记录清单，以便于识别和检索。 b）记录由有关人员填写，必须及时、准确、字迹清晰、内容完整。 c）规定记录的保存期限，由各部门负责保存，保存环境应干燥、阴凉、清洁，以防损坏、变质、丢失。 相关 程序文件： 标题 GB/T19001： 2020 对照条款 文件控制程序 记录控制程序 BLS/QM012020 广西某某 水泥厂 质量手册 章节号 版本 1 文件控制程序 页次 1/3 1 目的 为了确保质量管理体系运行所要求的文件受到有效控制，以确保文件的充分性和适宜性，防止作废文件的非预期使用。 2 范围 适用于本厂与质量管理体系有关的文件，其中包括适用的外来文件。 3 职责 厂长负责批准发布质量 手册； 负责批准发布质量方针、质量目标； 管理者代表负责审核质量手册；批准发布其他文件； 化验室 负责文件的 归口 管理 ， 组织对现行质量管理体系文件的评审， 其他部门配合 文件管理。 4 程序 文件控制范围。 包括： a）形成文件的质量方针和质量目标； b）质量手册 (包含 标准规定所要求形成文件的程序 )； c） 标准规定 应保持的 记录 ； d）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录； e）策划和运行质量管理体系所需的外来文件。 文件的编号和标识 文件的编号 a）质量手册的编 号为： BLS / QM01— 年代号 质量手册 编号 企业代号 b）其他质量管理文件编号为： 例： BLS /ZG — 年代号 顺序号 编写部门代码 企业代号 BLS/QM012020 广西某某 水泥厂 质量手册 章节号 版本 1 文件控制程序 页次 2/3 文件编写部门代码： HY —— 化验室 G X —— 供销部 SC —— 生产部 CB —— 厂办公室 d）外来文件沿用原编号。 文件的标识 文件分为受控与非受控两种， 在质量管理体系运行 的 有关场所使用的 文件 及提供给认证机构的文件 为受控文件，受控文件加注“受控”标识，发放时注明分发号。 发给顾客等外单位的文件为 非受 控文件 ，不作标识。 文件的编制和批准 质量方针与质量目标由厂长主持制订， 化验室 负责编制形成文件，厂长批准后发布。 质量手册由 化验室 组织 有关人员 编写，管理者代表审核，厂长批准后发布。 其他质量文件由部门负责人组织 有关人员 编写，管理者代表批准，由 化验室 统一编号、发布。 文件的发放 化验室 负责文件的发放。 发放前由文件审批人审批其 充分性和适宜 性，确保质量管理体系运行起重要作用的场所得到适用文件的有效版本。 文件发放时 化验室 应在 《文件发放 回收记录 》记录文件的分发情况。 文件的管理 文件由 化验室 统一 归档 管理 ，编制 《 文件控制清单 》 ， 每年年初重新公布一次。 文件使用人应保护和保存好文件，不得在文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损。 文件一旦发生丢失或破损严重，应说明原因申请补发。 未经管理者代表许可，文件使用人不得私自复制文件，更不得外借。 需使用文件的人员或部门未领到文件的，不得借用他人文件复印，而应向 化验室 申请领用。 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借 阅、复制记录》，经管理者代表批准后向 化验室借阅、复制。 复制的受控文件必须由 化验室 登记编号。 文件持有人调离或工作岗位变动时，应将文件交回 化验室。 文件的评审和更改 每年由管理者代表组织人员对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行更改。 当国家政策、法律法规变化等企业外部因素影响，原先的文件与之不相符的，由 BLS/QM012020 广西某某 水泥厂质量手册 章节号 文件控制程序 版本 1 页次 3/3 管理者代表组织 文件涉及部门人员进行更改。 经过内部审核和管理评审，需要更改、完善文件时，由管理者代表组织有关人员进行更改和完善。 部门性文件的更改由使用部门提出，化验室负责组织使用部门人员进行更改。 质量方针、目标和质量手册的更改经厂长审核批准，其他文件由管理 者代表批准。 文件 更改完成后， 化验室 及时向使用部门发放《文件更改通知单》。 文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在更改一览表中做好标识。 文件经过多次更改或更改内容很多时应换版 ，换版同时作废原文件。 文件的作废和销毁 质量手册、程序文件的作废经厂长批准作废，其他文件的作废由管理者代表批准作废。 作废文件应加注“作废”标识，由 化验室 回收、销毁。 回收时填写《文件发放回收记录》，销毁前填写《文件作废销毁登记表》，由管理者代表批准后实施。 如果出于某种目的 如因法律法规或业务需要或积累知识等原因 而保留作废文件，应在作废文件上注明“ 作废 留用”后方可留用。 外来文件的控制 收到外来文件的部门应将外来文件交 化验室 接收、登 记，识别其适用性，经管理者代表批准后分发到各使用部门，以确保其有效。 化验室 负责收集相关国家、行业标准的最新版本，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 化验室 将上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件纳 入《文件控制清单》。 记录是一种特殊类型的文件，按照 《记录控制程序》 进行控制。 5 相关记录 文件借阅、复制记录 文件发放回收记录 文件审批记录表 文件更改通知单 文件作废通知单 文件作废销毁登记表 文件控制清单 BLS/QM012020 广西某某 水泥 厂质量手册 记录控制程序 章节号 版本 1 页次 1/2 1 目的 对反映产品满足质量要求程度和质量管理体系运行的记录进行控制，以便为产品的可追溯性、产品验证和质量管理体系的有效性进行提供证据，为采取纠正和预防措施及质量改进提供证据。 2 范围 适用于与质量管理体系运行有关的记录，包括来自顾客、供方或第三方的记录。 3 职责 化验室 是记录的归口管理部门，负责质量记录的监督检查。 各职能部门负责保存本部门范围的质量记录。 4 程序 记录表 格的设计 a）各部门根据质量管理体系运行的需要设计记录表格。 b）化验室的主要质量检验记录和报表使用全区统一表格。 记录的标识和编号 记录表格用编号和（或）名称进行标识。 化验室 建立质量记录清单，每年初公布。 记录表格的编号为： 例： BLS/ JL 01 — — 年代号 顺序号 保存 部门代码 质量记录 企业代号 记录保存部门代码为： 01—— 化验室 02—— 厂办公室 03—— 供销部 04—— 生产部 05—— 生产车间 记录的填写 记录由各部门有关人员负责填写，记录的填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整。 质量检验记录不得任意涂改。 当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥的检验记录更正应有化验室主 任签 字确 认。 BLS/QM012020 广西某某 水泥厂质量手册 记录控制程序 章节号 版本 1 页次 2/2 化验室按《水泥企业质量管理规程》要求填写质量月报、年报，及时报送上级建材行业主管部门和自治区质检机构。 顾客需要时，由化验室填写“出厂水泥质量检验报告”寄送顾客。 记录的保存、保护、借阅 化验室负责收集、保存质量检验记录和检验仪器设备的校准记录。 其他部门负责收集、保存本部门使用的记录。 记录应妥善保管，保存环境应干燥、阴凉、干燥，以防止损坏、变质和丢失。 记录应分类编号、装订成册，并分类存放，以便于查找和检索。 化验室 编制《质量记录清单》，将本厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。 质量检验记录按《水泥质量管理规程》规定期限保存，其他记录按《质量记录清单》规定的期限保存。 需借阅记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人按时归还，并不得涂改、损坏。 记录超出保存期限后，经管理者代表批准后销毁，并填写《记录销毁登记表》。 记录可以呈现为任何形式或类型的媒体，任何形式或类型媒体的记录参照执行本程序。 5 相关记录 质量记录清单 记录销毁登记表 BLS/QM012020 广西某某 水泥厂质量手册 章节号 版本 1 管理职责 页次 1/2 1 管理职责 本章规定了最高管理者对建立、实施和改进质量管理体系的承诺，并加以实施。 适用于本厂最高管理者对质量管理体系的 管理，强调了最高管理者在质量体系建立、实施和改进中的领导作用。 管理承诺 最高管理者应通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据 : a） 采取培训、内部刊物或会议等各种方式 向 全体员工 传达满足顾客 要求 和法律法规 要求对本厂的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 b）制定本厂的质量方针和目标 ； c） 按计划的时间间隔主持管理评审 ； d）确保获得建立和改进质量管理体系，满足顾客和法律、法规要求所必须的资源。 以顾客为关注焦点 最高管理者应意识到本厂的生存和发展依存于顾客，应将满足顾客要求 ， 并不断提高满意程度作为本厂的追求。 确定顾客的需求和期望 a）通过市场调研和预测，定期走访顾客，了解顾客当前和未来的期望。 b）确保质量目标与顾客需求和期望（包括法律法规的 规定）相一致。 将顾客的需求和期望转化为要求 a）顾客对产品的需求应转化为本厂的明确要求，确定产品的技术指标，作为产品实现的依据。 b）通过质量管理体系的有效运行，使顾客对 质量管理体系过程的要求得以实现。 确保转化的要求得到满足 a）通过质量管理体系的管理评审和内 部 审 核 来证实要求是否得到满足。 b） 本厂必须满足法律法规及强制性国家 标准 和行业标准的 要求 ，最终达到顾客满意的目的。 当顾。