20xx年李渡酒业公司质量、食品安全质量手册(66页)-质量手册(编辑修改稿)

20xx年李渡酒业公司质量、食品安全质量手册(66页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

产品和过程。 对显示源于外部的产品和过程的控制均在 食品安全 管理体系中加以识别，并形成文件。 文件要求 总则： 质量管理体系文件包括： 1) 手册 ，系统描述本公司质量、 食品安全 管理体系基本情况，包括 方针和目标； 2) GB/T190012020 标准要求形成文件的程序； 3) 公司为确 保过程的有效策划、运行和控制所需的文件；包括国家法律、法规、标准和其他支持性文件； 江西李渡酒业有限公司 文件编号 QFS/LDJY2020 质量、食品安全手册 版本 /修改 A/0 20 4) 管理体系运行所需的记录。 食品安全 管理体系文件包括： 1) 手册 ，系统描述本公司 食品安全 管理体系基本情况，包括方针、目标； 2) GB/T220202020 标准要求的形成文件的程序和记录； 3) c 组织为确保 食品安全 管理有效建立、实施和更新所需的文件、记录；包括 前提方案 （ 白酒企业良好生产规范 GPP）； 操作性前提方案（ SSOP）包括工艺操作和设备维修保养规范等； HACCP 计划 ；公司为确保 食品安全 所编制的作业文件； 食品安全管理体系 运行所要求的记录。 质量、 食品安全 手册 手册 是阐述公司的质量、 食品安全 方针和目标并描述质量管理体系和 食品安全 管理体系的纲领性文件，应包括： 1) 质量、 食品安全 管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； 2) 为质量、 食品安全 管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； 3) 质量管理体系和 食品安全 管理体系过程之间相互作用的表述。 文件控制 管理体系所需要的文件由 办公室 编制《文件控制程序》，以实施以下几方面的控制： 1) 应规定各类文件的编号规则； 2) 为使文件是充分和适宜的，文件发布前得到批准； 3) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； 4) 当本公司的组织机构、工艺流程、相关的法律法规等发生变化时，应由管理者代表（ HACCP 小组长）组织有关人员对体系文件进行评审，确定文件的更改，并应确保文件的更改和现行修订状态得到识别； 江西李渡酒业有限公司 文件编号 QFS/LDJY2020 质量、食品安全手册 版本 /修改 A/0 21 5) 确保在使用文件的所有场合都能得到适用文件的有效版本； 6) 确保体系（包括外来文件）应有唯一的分发号，并盖有受控标识，文件保持清晰，易于识别； 7) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识以及记录文件更改的原因与证据。 办公室 应根据内部沟通的原则，确保 公司内和其他相关方都能得到有效版本的相应的文件，包括外来文件和技术文件。 、描述前提方案和 HACCP计划的文件的更新 制订操作性前提方案和（或） HACCP计划后，必要时，组织应更新如下信息： a) 产品特性； b) 预期用途； c) 流程图； d) 过程步骤； e) 控制措施。 必要时，应对 HACCP 计划以及描述前提方案的程序和指导书进行修改 记录控制 质量管理体系和 食品安全 管理体系所使用的记录由 办公室 编制《记录控制程序》。 应规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，并实施控制。 应保持记录， 以提供质量体系符合要求和有效运行的证据；记录必须及时、真实、完整、明了，不准涂改并有记录人签名或盖章。 所有记录均应保持清晰，易于识别和检索。 保存期满的记录可以处理，应交 办公室 统一销毁。 相关文件 江西李渡酒业有限公司 文件编号 QFS/LDJY2020 质量、食品安全手册 版本 /修改 A/0 22 《文件控制程序》 《记录控制程序》 5 管理职责 管理承诺 总经理应阐明公司的 方针 和 目标 、确定组织机构、规定各层次人员的质量、 食品安全职责、明确管理者代表和 HACCP 小组长的职权、对资源的配置和管理评审作出规定，以确保质量管理体系和 食品安全 管理体系持续的适宜性和有效性，达到预定的 目标 和持 续的顾客满意。 公司的经营目标支持 食品安全 的要求并作出承诺： 1) 向全体员工传达满足顾客要求、满足与产品质量有关的法律法规要求，包括遵守 食品安全 法律法规和应遵守的其他要求，以及公司支持 食品安全 的重要性； 2) 承担 食品安全 的最终责任，使员工树立质量和 食品安全 责任 意识 ，明确顾客满意是每个员工最基本的要求； 3) 制订适合本公司实际，又能体现顾客要求的质量、 食品安全 方针 和目标； 4) 明确管理者代表和确定 HACCP 小组的成员，赋予其职责； 5) 按计划的时间间隔（ 十二个月 ）主持管理评审； 6) 确保实施质量管理体系和 食品安全 管理体系运行所需的资源 ； 7) 本公司有关 食品安全 承诺可向相关方公开。 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，具体应做到： 1) 充分了解顾客明确的或潜在的需求和期望，包括与产品有关的法律、法规方面的要求； 2) 确保把顾客需求和期望转化为要求，如产品质量的要求、过程的要求，质量管理体系的要求等，只有完全满足顾客的需求和期望及相关的法律、法规要求时顾客才能江西李渡酒业有限公司 文件编号 QFS/LDJY2020 质量、食品安全手册 版本 /修改 A/0 23 满意，并通过质量管理体系的有效运行得以实现。 质量、 食品安全 方针 总经理制订质量、 食品安全 方针 ，并确保： 1) 质量和 食品安全 有关的危害制定 的 方针 与公司的宗旨与公司在 食品链 中的作用相适应； 2) 符合相关法律法规，包括满足顾客要求和持续改进管理体系有效性和 食品安全 的承诺 3) 提供制订和评审目标的框架， 4) 在公司内通过各级会议、板报、培训、标语等方式使各层次人员得到沟通和理解， 5) 本公司通过管理评审对质量方针和 食品安全 方针的适宜性进行评审，必要时可对质量安全方针进行修改以适应本公司内外环境变化。 本公司的质量、 食品安全 方针 是： 传承千年酒脉 打造一流品牌 策划 产品质量 目标是质量、 食品安全 方针 所追求的目标，并由 方针 给定的框架内指定并开展，也是公司各 职能部门所追求的主要任务。 是实现“顾客满意”和“ 食品安全 ”的落实，也是评价质量管理体系和 食品安全 管理体系有效性的重要判定指标。 质量、 食品安全 目标 总经理确保建立本公司的质量和 食品安全 目标，并由总经理批准、发布实施，在相关职能和层次上建立质量和 食品安全 目标。 公司质量 、 食品安全 目标 为： 1.）成品一次检验合格率：≥ 98% 江西李渡酒业有限公司 文件编号 QFS/LDJY2020 质量、食品安全手册 版本 /修改 A/0 24 2.）自酿酒优质 率≥ 80% 3.）出厂产品合格率： 100% 4.）关键控制点： 100%受控 5.）重大质量、食品安全危害事故为： 0 质量和 食品安全 目标 的展开和考核 公司各层次和相关职能部门应根据公司的质量、 食品安全 目标，逐项展开，制订本部门 目标 和实施措施，并落实到人。 由 质管部 每季度 对各部门 组织一次检查 和 考核 工作，公司的目标完成情况每年年底进行考核。 质量和 食品安全 目标必须与质量 食品 安全方针保持一致并量化，其结果作为评定管理体系有效性的依据之一。 质量、 食品安全 管理体系的策划 总经理在质量、 食品 安全 管理体系进行策划时应确保： 、 食品 安全 管理体系进行策划，以满足质量、 食品安全 目标 和顾客要求，满足公司管理体系总要求。 主要应描 述为实施质量安全管理体系所涉及的各部门的活动。 、 食品安全 管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量、 食品 管理体系的完整性。 职责和权限 总经理确保通过公司相关文件使各部门、各级管理者、各级员工的职责、权限及其相互关系得到规定，并在相关层次所管辖的范围内通过文件传递或公布得到沟通；对于从事与质量、 食品安全 管理有关的部门单位和人员均加以规定。 总经理 1) 负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，领导公司的质量、食品安全管理体系江西李渡酒业有限公司 文件编号 QFS/LDJY2020 质量、食品安全手册 版本 /修改 A/0 25 有效运行并持续改进，并对所做出的承诺提供证据； 2) 组织制 定公司的方针和目标，批准颁布质量、食品安全手册； 3) 建立健全的质量、食品安全管理体系，任命管理者代表和 HACCP 小组长，落实组织机构，明确其职责； 4) 组织实施质量、食品安全管理体系策划，明确与质量、食品安全管理有关人员的职责权限和相互沟通过程； 5) 主持管理评审，审核重大的质量、食品安全改进措施的建议； 6) 确保提供和调节质量、食品安全管理体系运行所必要的资源； 7) 对公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品全面负责； 管理者代表 /食品安全小组组长 1) 负责建立、实施和保持质量、食品安全管理体系； 2) 向总经理报告质量 、食品安全管理体系的运行情况，包括改进的需求，以供评审和作为质量、食品安全管理体系改进的基础； 3) 确保在各职能部门提高和理解顾客要求的意识； 4) 负责公司质量、食品安全管理体系的有关事宜与外部各方的联系工作； 5) 协助总经理制定管理评审的计划，并组织、参与管理评审活动； 6) 负责批准内审计划及任命审核组，并组织内部审核； 7) 负责组织对质量、食品安全管理体系各过程的监视、测量和数据分析； 8) 负责主持召开公司重大质量、食品安全管理分析会，对不合格品的发生组织和相关人员进行调查、评审和处置； 9) 负责纠正措施 /预防措施的控制。 注： HACCP 小组及其成员的职责和权限在公司 HACCP 计划中明确。 江西李渡酒业有限公司 文件编号 QFS/LDJY2020 质量、食品安全手册 版本 /修改 A/0 26 助理总经理 /财务总监 1) 协助总经理的工作； 2) 负责分管部门的各项工作。 办公室 1) 负责起草公司行政文件及各项管理制度；认真做好各类文件（含外来文件）的收发、传递、催办、回收、归档等文件管理工作； 2) 负责组织实施定期或专题会议，及时传递、分析有关信息，确保良好的内部沟通； 3) 负责编制质量、食品安全管理体系文件，并做好审核、批准、发放、更改、评审、回收、归档等管理工作； 4) 负责各种工作质量、食品安全记录的管理工作； 5) 负责公司的人力资源管理工作 ； 6) 协助总经理做好管理评审； 7) 负责公司安全保卫、消防以及日常行政管理工作 ； 8) 负责公司零星采购工作，确保采购产品满足公司规定的要求。 质管部 1) 负责收集相关法律法规和标准，统一编号、分发并管理； 2) 负责对采购物资的进货验证及成品的检验； 3) 负责组织公司的内部审核，协助总经理开展管理评审活动； 4) 实施有效的过程监控，负责不合格品及潜在不合格品的识别和处理结果的跟踪； 5) 负责关键控制点和操作性前提方案的实施和监控，对出现的不符合，制定和落实相 应的纠正和纠正措施； 6) 负责验证活动的策划和组织实施，并协助食品安全小组 组长做好相应的确认和验证江西李渡酒业有限公司 文件编号 QFS/LDJY2020 质量、食品安全手册 版本 /修改 A/0 27 分析工作； 7) 负责与监督立法部门的联系和沟通； 8) 负责新产品开发过程中包装物的确认、封样。 生产设备部 1) 负责 产品实现的策划。 编制和安排公司生产计划以及日常生产调度工作，负责对生产运行的控制，确保产品供货合同的按时完成； 2) 负责对设施、设备维护保养和对工作环境进行管理，确保满足生产要求； 3) 负责仓储管理，确保产品得到有效防护； 4) 负责听取员工的建议和报告，以便做出相应措施； 5) 负责相应关键控制点和操作性前提方案的实施和监控，对出现的不符合，制定和落实相应的纠正和纠正措施； 6) 负责公司生产过 程中应急准备和响应活动。 物流部 1) 负责 大宗 采购工作，组织对供方进行评价，确保采购产品满足公司规定的要求； 2) 组织本部门贯彻实施质量、食品安全管理体系文件，确保部门质量目标的落实； 3) 负责市场的开拓和调研，收集、整理、反馈市场信息，并建立用户档案； 4) 负责产品的销售工作，组织销售合同的制定、洽谈、评审、签订和监督履行； 5) 收集和处置用户对产品的质量、食品安全信息 及可追溯性工作 ； 6) 负责产品标识及可追溯性管理； 7) 确保按时回收货款； 8) 负责顾客满意情况的调查分析工作； 9) 负责售后服务工作 ； 江西李渡酒业有限公司 文件编号 QFS/LDJY2020 质量、食品安全手册 版本 /修改 A/0 28 10) 撤回市场上的不合格产品。 酒体设计中心 1) 参与 产品实现的策划； 负责 基酒库的 产品标识 和 可追。