20xx年晋中胜泽益建筑节能检测程序文件汇编(48页)-程序文件(编辑修改稿)

20xx年晋中胜泽益建筑节能检测程序文件汇编(48页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

复检用原样品或备用样品进行。 对一次性检测样品或具有保存期样品，一般不予复检，维持原检测结论。 若经调查确因某些因素可导致检测数据有疑问时，有条件时则应使用备用样品复检。 答复 如原报告无误，则由办公室书面通知委托方，并按标准收取费用。 如原报告有 误，按《 结果报告 管理程序》 处理。 委托方对 工作质量（如检测不及时，服务态度不好，检测报告有误等） 提出 投诉和申诉 时，办公室可责成相关责任 部门 限期改正，并由责任 部门 向委托方解释、致谦。 必要时向委托方作书面说明。 对检测工作公正性（徇私舞弊、弄虚作假、 行风不正等）提出 投诉和申诉 时，经办公室核实，确属工作人员问题，应上报 经理 进行处理。 纠正措施 经确认原检测报告或检测有误后，本公司将以适当的形式在对委托方信誉造成不良影响范围内挽回影响。 办公室责成因报告或有误而造成影响 的当事人写出书面检查，并制定改正措施，以避免类似事件发生。 上级部门提出的意见和建议，办公室应整理行文，由质量负责人有针对性的组织质量体系内审，制定相应纠正措施和整改报告，报上级有关部门。 归档 申诉和投诉资料由办公室整理归档；属于检测报告申诉的，同原检测报告一并存档。 记录 申诉、投诉登记 表 晋中胜泽益建筑节能检测有限公司 程序文件 文件编号： CXSZY1062020 第 1页，共 2页 第 B版，第 0次修订 主题： 不符合工作控制程序 颁布日期： 2020年 3月 1日 目的 为了对检验工作中出现的不符合项和潜在的不合格进行识别、控制，以便采取措施，防止不合格项发生或再发生， 改进和提高质量管理体系的有效性 ，并保证检测数据和结果质量。 范围 适用于存在的和潜在的不合格项的发现、识别、判定和报告，提出并记录要求，评审纠正效果。 职责 质量负责人组织实施不符合工作和潜在的不合格的识别，并跟踪验证其处理结果； 各部门及责任人对自己的不符合工作采取纠正措施。 内审员负责判定内审中的不符合工作，提出纠正要求。 质控室 对检验工作过程进行监督 及能力验证结果在内的资料分析。 程序 不符合工作的识别 检验人员严格按照标准规定开展检验工作，发现偏离予以记录。 质量监督员 及质控室 对检验工作过程进行监督，发现问题及时记录，并责成责任人立即纠正。 报告审核和签发人通过对报告进行审核，发现有不符合要求的原始记录和报告及时记录，并反馈到办公室。 各部门将所发现的不符合工作汇总后报办公室。 办公室通过对各部门反映的情况，以及客户的 投诉和申诉 等情况进行分析，提出增加内部审核频次的建议，报质量负责人批准后实施。 质量负责人组织内审员进行审核，对审核中发现的不合格项进行记录；对检验结果的有效性进行监控，记录和分析产生不合格的原因。 质控室 就技术和质量管理两个方面收集、识别潜在的不合格信息，包括风险分析以及能力验证结果在内的资料分析。 不符合工作的评价 质控室 对所有发现的不符合工作进行统计分析，评价其严重性，个别的、偶然发生的、少量偏离文件规定，不会影响到报告质量的为一般不符合项； 对体系运行中存在的系统性缺陷，直接造成报告质量不合格的活动为严重不符合项； 报告上出现不 符合项或不符合 客户 正当要求的报告为不合格产品。 不符合 工作 的处置 质控室 负责组织对产生不符合工作的原因进行统计分析，对一般不符合项 的可接受程度进行论证，属一般不符合项并能在现场改正的工作，质控室 通知相关部门或相关人员实施现场改正措施，检验工作正常开展。 属一般不符合项而不能现场改正的工作，及 严重不符合项工作， 质控室 通知相关部门按规定实施纠 正措施。 属 严重 不 合格项， 立即通知停止工作，扣发报告，提出纠正措施，报质量负责人批准实施。 报告签发人核查原始记录，属打印错误的则立即通知纠正；当报告的错误是因检验方法或设备问题导致时，应及时与 客户 联系重新检验。 如果不合格报告已经发出，办公室负责 收回，并责成检测室重新检 测 ，重新发放符合要求的报告，错误报告加盖“作废”章，一并归档保存。 对经常或重复发生的不符合项，应按《纠正 /预防改进控制程序》实施纠正。 不符合工作的控制 办公室负责对 纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报请质量负责人批准后通知相关部门恢复工作。 相关文件 《内部审核程序》 《纠正 /预防措施控制程序》 质量记录 偏离、不符合工作记录 表 不符合工作评价及要求表 晋中胜泽益建筑节能检测有限公司 程序文件 文件编号： CXSZY1062020 第 2页，共 2页 第 B版，第 0次修订 主题： 不符合工作控制程序 颁布日期： 2020年 3月 1日 晋中胜泽益建筑节能检测有限公司 程序文件 文件编号： CXSZY1072020 第 1页，共 2页 第 B版，第 0次修订 主题： 纠正 /预防措施控制程序 颁布日期： 2020年 3月 1日 及时采取有效纠正和预 防措施，消除不合格存在的原因，确保类似问题不再发生。 适用于对已发生的不合格采取的纠正措施和对潜在不合格采取的预防措施。 质量负责人组织各相关部门制订纠正和预防措施，并实施跟踪、检查和评价、确认。 质控室 负责提出采取纠正措施和预防措施； 检测室 负责纠正和预防措施的具体实施的记录； 办公室负责确认和记录出现的问题。 纠正和预防措施的提出 可引起采取纠正措施的有关线索： a)委托方投诉的已发生的检测结果不合格信息分析； b)报告交付后已发生的 不合格的信息及其统计分析； c)管理评审确定的已发生的不合格； d)内部质量审核确定的已发生的不合格； e)例行工作检查确定的已发生的不合格； 可引起采取预防措施的有关线索： a)本程序的 条所列活动确定的潜在的不合格； b)过程检测确定的潜在的不合格； c)统计技术应用确定的潜在的不合格。 当 质量负责人 认为有必要采取纠正和预防措施时， 质控 室将以《纠正 /预防措施通知单》的形式通知责任部门，通知单将告知已发生不合格或潜在不合格现象和要求完成的期限，属责任部门的质量问题由部门负责人签 字同意，涉及其他部门问题，由部门负责人签字后，再将《纠正 /预防措施通知单》发往责任部门。 所有的《纠正 /预防措施通知单》均应在办公室备案后，由办公室发往责任部门。 纠正和预防措施的制定 接到《纠正 /预防措施通知单》的 责任 部门必须组织有关人员对质量问题进行认真的分析，分析其不合格产生的实际或潜在原因，并将分析结果填入《纠正 /预防措施实施验证表》的原因分析栏中。 在确定不合格原因的基础上， 检测室 制定相应的纠正和预防措施并填入《纠正 /预防措施实施验证表》的措施栏。 经 质控室 对其可行性和适宜性评价，质量责任人批准后由责任部门实施。 晋中胜泽益建筑节能检测有限公司 程序文件 文件编号： CXSZY1072020 第 2页，共 2页 第 B版，第 0次修订 主题： 纠正 /预防措施控制程序 颁布日期： 2020年 3月 1日 责任部门 应按照确认的纠正或预防措施计划组织实施并作好记录。 纠正和预防措施的验证 质控室 组织有关部门对质量管理体系产生的纠正和预防措施进行验证，验证的重点是对措施的效果进行评价。 验证结论由验证人填入《纠正 /预防措施实 施 验证表》的验证栏，填写结论时，应注明有效或无效的证据。 纠正和预防措施的保持 经验证有效的纠正和预防措施应加以保持，以长期消除产生不合格的原因或潜在原因，将有效的方法纳入文件或培训保持。 为保持纠正或预防措施所引起的文件更改或新增，必须按《文件控制 和管理 程序》的规定执行。 纠正和预防措施有关信息的评审 由 质控室 负责统计有关纠正和预防措施实施效果方面的信息，定期提交管理评审。 重大的纠正或预防措施（涉及体系调整）或涉及多个部门的预防措施，应提交管理评审并由 经理批准后实施，管理评审批准的纠正 /预防措施由质量负责人组织验证。 《文件控制和管理程序》 纠正和预防措施通知单 纠正和预防措施实施验证表 晋中胜泽益建筑节能检测有限公司 程序文件 文件编号： CXSZY1082020 第 1页，共 2页 第 B版，第 0次修订 主题： 记录管理程序 颁布日期： 2020年 3月 1日 通过对质量记录的标识、填写、贮存、保护、检索、处置的控制，确保记录清晰，易于识别和检索，以提供 管理体系运行和 检测结果符合 要求的证据 适用于 管理体系运行中所形成的管理记录和技术记录的控制和维护。 办公室负责质量 管理 体系 运行中形成的各种记录、外来文件和资料的 控制 及归档； 质控室 负责检测过程质量记录的控制； 检测室负责原始记录及原始数字的处理记录。 记录分为管理记录和技术记录两类。 管理记录是指实验室管理体系活动中产生的记录，包括内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录等。 技术记录是在检测活动中形成的记录，包括检测原始记录、观测记录等。 原始记录应包括： 检测原始记录； 采样单或委托单； 必要的计算书、图表、曲线、图线； 介绍信、委托书、协议书等； 必要的技术文件检测依据及仪器设备 、 样品描述。 检测原始记录内容应包括： 填表日期、打印日期、检测目的、密级； 被检单位的名称、测点位置、测点编号、检测时间； 检测室当时的温度、湿度等 环境条件； 测量项目、方法名称、方法范围、测量基本步骤； 测量结果； 质量检查处理结果； 测量结论； 备注。 测量者、校核者、审核者、报告编号。 原始记录的填写要求 原始应使用墨水笔或档案用原珠笔书写，做到字迹端正、清晰。 原始记录的更改 晋中胜泽益建筑节能检测有限公司 程序文件 文件编号： CXSZY1082020 第 2页，共 2页 第 B版，第 0次修订 主题： 原始记录和数据处理程序 颁布日期： 2020年 3月 1日 如原始记录上数据有误，需要改更时，应在错误的数据上加 划 斜线， 在错误数据的上方写上正确的数字，并在右下方签名（ 或盖章），每页划改最多不超过三处；如需改正的数据成片， 可将其画以框线，并添加“作废”两字，不得在原始记录上涂改或撕页。 原始记录要将每一个实测原始数据写上，不得只写平均值；不得只写经过计算后的结果；用文字表达的检测结果不合格者，必须写出不合格的具体内容，不得只写不符合要求或不合格。 原始记录格式和内容规范化，不得将检测报告的直接复印版作为检测原始记录。 原始记录的数据处理 检测数据的处理应严格按相应的检测标准或规范的规定进行。 若无相关规定时，则按数理统计的数据处理方法进行 修约。 检测原始记录当 客户 有要求时，应给出不确定度。 数值修约应执行 GB/T8170— 2020《数值修约规则 与极限数值的表示和判定 》。 记录 委托单 样品接收登记表 样品标签 样品流转卡 检测报告审批记录本 检测报告发放登记本 检测报告异议记录表 现场检测原始记录表 《文件控制和管理程序》 《数据保护程序》 晋中胜泽益建筑节能检测有限公司 程序文件 文件编号： CXSZY1092020 第 1页，共 2页 第 B版，第 0次修订 主题： 内部审核程序 颁布日期： 2020年 3月 1日 通过质量管理体系内部审核的策划、实施和纠正措施的验证，确保质量管理体系符合《 实验室资质认定 评审准则》和质量体系文件的规定要求。 适用于质量管理体系的内部审核。 经理负责批准内审计划； 质量负责人负责组织内部审核的策划， 制定年度内部审核计划， 组织审核组，批准审核计划和不合格项纠正措施； 审核组组长负责制定具体审核计划，并组织实施，委派内部审核员，编写审核报告； 内审员 按本程序要求， 负责编制《内部审核检查表》， 实施 内部审核。 审定，同意所建议的纠正措施，并形成文件。 在接受质量负责人委托后， 对纠正措施进行跟踪验证。 应独立于被审核的活动。 责任部门接受内部审核，对不合格项进行。