20xx年新宇复混肥(化肥)公司iso9000质量手册(49页)-质量手册(编辑修改稿)

20xx年新宇复混肥(化肥)公司iso9000质量手册(49页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

生产用原材料、和成品进行检验或验证。 3 职责 质量部负责对生产用原材料、和成品进行检验或验证。 4 程序 进货检验 对购进的生产物资 ,仓库保管员核对送货单 ,确认物料的品名、规格、数量后，提请质量部进行进货检验或验证。 检验员依据相关标准对进货实施检验或验证，并填写《进货检验记录》。 检验合格的，有仓库保管员办理入库手续。 检验或验证不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。 自检和互检 车间操作工负责本工序的自检工作，发现异常及时通知车间主任解决。 工序中产生的不合格产 品，执行《不合格品的控制程序》。 成品检验 质量部需确认所有规定的进货检验完成并合格，才能进行产品检验。 检验员按照《检验标准》进行检验，填写《检验原始记录》。 待全部项目检验合格后，才能出具检验报告，发到仓库办理入库手续。 产品检验不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。 质量部应保留全部的检验记录。 5 记录 《进货验证记录》 《成品检验记录》 《合格证》 **县 ****肥料有限责任公司 不合格品控制程序 章节号 版本 第一 版 页次 1/2 1 目的 对不合格品进行识别和控制 ,防止不合格品的非预期使用或交付。 2 范围 适用于对原材料、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。 3 职责 质量部负责对不合格品的识别，并跟踪验证其处理结果。 质量部经理和经理负责在各自的职权范围内 ,对不合格品作出处理的决定。 不合格品的发生部门 ,负责对不合格品采取纠正措施。 4 程序 不合格的分类 严重不合格：经过检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术指标等的 不合格。 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 进货不合格的识别和处理 对检验或验证发现的不合格 ,检验员在物料上贴“不合格”标签 , 放置于仓库不合格品区。 对于一般的不合格品，检验员应将《进货验证记录》报质量部经理处理。 可以进行技术处理的，由生产部在进行必要的技术处理后在由质量人员人员依据检验规程进行全检并记录，拣出的 不合格品交供应科作退、换货处理。 如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作让步接收。 由质量部部经理批准，在验证记录 上加注 “让步接受”。 对于重要的物资，不允许作让步接收。 对于严重不合格的，化验员应填写《不合格报告》，由质量部报经理作出退货决定，供销部办理退货手续。 生产过程中发现的不合格品物料，经质量部重检后，按照上述规定执行。 **县 ****肥料有限责任公司 不合格品控制程序 章节号 版本 第一版 页次 2/2 不合格成品的识别和处理 不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生产部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应当检验记录。 重检不合格的，质量部经理在检 验记录上作出处理决定。 产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，由质量部经理批准、经顾客同意，可以办理让步接收。 报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一处理。 检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，有质量部经理在相应当检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交分管经理作出报废、降级或改作它用的决定。 交付或使用后发现的不合格品 对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除按照 条款处理外 ,质量部应采取相应当纠正或预 防措施；供销部及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。 5 记录 《进货验证记录》 《成品检验记录》 《不合格报告》 **县 ****肥料有限责任公司 采购质量控制程序 章节号 版本 第一版 页次 1/2 目的 对采购过程及供方进行控制，确保采购产品符合要求。 适用范围 适用于生产所需的原材料、外包加工以及供方提供的服务。 职责 供销部 负责按工厂的要求对供方进行评价，编制《合格供方名 录》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 负责制定采购计划 ,执行采购作业。 生产部 负责编制采购物资技术标准。 质量部 负责采购物资的进货验证。 总经理 批准《采购计划》和《合格供方记录表》。 4 、程序 对供方的评价 供应部根据采购物资技术标准和生产的需要 ,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评价记录表》，编制《合格供方名录》，经经理批准后，在其中选择供应商。 对于第 一次供应重要物资的供方 ,必须经过取样检验合格后 ,或者提供小批量试用合格后 ,方可供货。 对于小批量试用或进货验证不合格的则取消其供货资格 ,对于样品检验、小批量试用均合格的，经过经理批准，可以列入在《合格供方名 录》。 采购 采购计划。 供应部根据生产计划和库存情况 ,编制《采购计划》，经过经理批准 后实施采购。 **县 ****肥料有限责任公司 采购质量控制程序 章节号 版本 第一版 页次 2/2 采购的实施 供应部根据批准的《采购 计划》，按照采购物资的技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。 第一次向合格供方批量采购时，应签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、验收条件、供货期限和违约责任等。 采购产品的验证 由质量部负责采购产品的验证。 验证可以采取检验的方式，也可以采取检查合格证明材料的方式。 质量部应保留进货检验或检查验收的记录。 进货检验或验证不合格的原材料不得进厂使用。 进货检验不合格的原材料，执行《不合格品控制程序》。 5 记录 《供方评定记 录表》 《合格供方名录》 《采购计划》 《采购合同》 **县 ****肥料有限责任公司 抱怨 章节号 版本 第一版 页次 1/2 l 目的 为确保内部或顾客抱怨提出后，得到有效、及时的化解和创造良好的沟通、协作的工作氛围，特指定本程序。 2 适用范围 适用于处理内部或顾客抱怨过程。 3 职责 质量部、供销部负责与顾客化解抱怨过程的实施，满足顾客的需求。 相关部门配合化解内部或顾客抱怨过程的实施。 4 工作程序 内 部抱怨处理 质量部负责调查和收集抱怨信息，找出产生抱怨的原因，根据具体问题，提出解决方案，会同相关部门协调处理，消除抱怨。 各部门做好质量信息反馈，及时沟通，避免相互之间产生抱怨，使抱怨事态发展，影响各部门相互协作。 顾客抱怨处理 质量抱怨处理 质量部负责及时与顾客取得联系，然后分析产生抱怨原因，制定排除抱怨处理实施计划，及时主动地向顾客反馈抱怨处理实施情况。 质量部同时会同相关部门，提出改进措施，及时进行整改，满足 顾客需求。 服务抱 怨处理 供销部负责及时与顾客取得联络，找出解决抱怨处理的最佳方案， **县 ****肥料有限责任公司 抱怨 章节号 版本 第一版 页次 2/2 完善服务质量，处处为顾客着想，以取得顾客的谅解。 当抱怨处理结果达不到顾客满意时，供销部应耐心说服，改进服务质量，必要时主动上门道歉，以诚信满足顾客的需求。 财务抱怨处理 财务部负责与顾客联络，及时办理财务票据核准及财务承兑。 质量部负责保存所有处理抱怨记录和调查抱怨记录。 5 相关文件 正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 6 记录 处理抱怨记录 **县 ****肥料有限责任公司 卫生管理制度 章节号 版本 第一版 页次 1/1 ，主要道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面，路面平坦无积水； 、戴工作帽，保持工作衣帽清洁，头发不得外露； 3. 不得将与生产无关的个人物品和饰物带进车间； 4. 严禁在车间内吃食物、吸烟和随地吐痰； 5. 工厂和车间应配备专职或兼职的卫生管理人员，按照规定的职责 和权限负责卫生管理工作； 6. 每天工作结束后必须清扫生产环境的卫生； 7. 应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育，有关人员每年要进行一次健康检查。 **县 ****肥料有限责任公司 质量奖惩及考核办法 章节号 版本 第一版 页次 1/1 1. 为加强质量管理，提高全体职工的质量意识，增强质量责任，自觉参与质量管理，特制定本制度。 2. 有下列情况之一的给予精神和物资奖励： 在建立和实施质量管理体系作出突出贡献的； 在质量管理方面提出合理化建议 ，并被我厂采纳，又收到良好效的； 防止重大质量事故，挽回较大经济损失的； 满腔热情地为顾客服务，受到顾客的赞扬的； 3. 有下列情况之一者给予行政处理和经济处罚： 不按照《采购控制程序》办事，采购的物资严重不符合技术标准，给工厂造成较大的经济损失的； 不按照操作规程作业，造成重大质量事故或安全事故，使工厂蒙受经济损失的； 不按照《检验控制程序》检验，造成漏检或未检，致使产品不合格 ，给工厂造成经济损失的； 与顾客发生争斗，情节严重，影响我厂声誉的； 4. 奖励分 为精神奖和物资奖： 精神奖设：突出贡献奖、先进生产（工作）者、厂级劳模等。 物资奖励：各种实用物品和现金。 5. 工厂从利润中提取 5%作为质量奖励基金。 每年评奖一次，特别情况，可以单独或单项给予奖励。 6. 各个部门可以结合部门或岗位特点，将本制度细化，制定出奖罚的具体 条款，经过经理办公会议讨论通过后执行。 **县 ****肥料有限责任公司 质量文件管理制度 章节号 版本 第一版 页次 1/1 1. 为了加强 对质量管理体系文件的管理，确保工厂各相部门使用有效的文件 ，特制定本制度。 2. 经理负责批准发布质量手册。 质量部负责组织编写和审核质量手册和体系文件的管理。 生产部负责技术文件的管理和控制。 办公室负责厂级行政文件的管理及部分外来文件的管理。 3. 经批准后的文件由经理确定发放范围，由生产部统一发放，发放文件要登记。 接受部门要在登记表上签名，原稿存档。 4. 文件一经发放，各职能部门对收到的文件需认真学习，以达到内部沟通、统一行动的目的，任何部门和个人必须认真执行，不得擅自修改。 5. 质量文件文件只准在本厂内部使用，任何部门和个人不得擅自复制和外借，确需复制和 外借的，应由分管副经理批准。 6. 如遇工艺流程改变和技。