20xx年承通塑业(橡塑管件连接)公司内审年度计划表(30页)-质量审查(编辑修改稿)

20xx年承通塑业(橡塑管件连接)公司内审年度计划表(30页)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要：

确定和管理。 （包括哪些过程或活动。 如何管理。 ） 效控制。 ，以实现建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺。 （询问：查阅相关活动及记录等证据） 有哪些不同的顾客和产品要求，采用什么方法，通过哪些活动，切实有效的保证顾客的要求得到满足。 的质量方针是什么。 有无更改过。 阐释方针的含义。 得到沟通和理解，是否对其持续适宜性进行评审。 的质量目标及具体要求。 ，是否可量化或测量。 (查相关统计数据和记录 )。 ：顾客、采购、品质策划、生产制造、监视和测量、人员管理、持续改进等过程，均已识别和控制。 均已有效控制。 、质量目标；质量手册、程序文件、工艺文件、记录表单 、纠正和预防措施、内审、管理评审及目标达成情况统计。 本厂 的外国 客人或国内客户等，通过质量管理活动的实施满足顾客要求。 7. “ 创优质品牌 铸一流企业 精益求精，顾客满意。 ” 无更改。 含义：质量、顾客、标准要求、持续改进。 ，分发到各职能部门并得到沟通和理解。 管理评审上对质量方针的持续适宜性进行评审。 《质量目标分解实施要求》 ； 内部质量审核检查表 CT/JL/32 NO： 2 受审部门 总经理 负责人 童福康 审核员 张辉 审核要求 ， , 审核日期 10/5/10 序号 检查内容 检查记录 ，如何满足标准要求。 有无删减及删减的合理性。 ，如何保持其完整性。 的组织机构及相关质量职能，在职能分配中如何理顺接口关系，以满足标准要求。 开展工作。 ，实施了哪些具体活动。 输出应明确哪些内容。 ，需提供哪些资源。 本厂 产品特点和过程要求，因本厂 产品均为客户提供样品和图纸 ,所以对标准“ 条款：产品的设计和开发”进行了删减。 ，重新对体系进行识别，修订和规范，并培训后实施。 责权限。 、宣传栏、电话等 6 月 中 旬进行。 ： 内外审核资料、顾客满意度、质量目标完成情况、纠正和预防措施、以往管理评审的后续工作情况、各部门的工作小结及需求等。 输出 ：体系有效性、充分性、适宜性总结；体系的纠正措施；满足顾客要求的纠正措施；资源的调整等。 、人力资源、工作环境等。 内部质量审核检查表 CT/JL/32 NO： 1 受审部门 管理者代表 负责人 童福康 审核员 张辉 审核要求 ,, 审核日期 10/5/10 序号 检查内容 检查记录 1.《质量手册》的主要作用是什么。 请说明本厂 质量目标的具体要求。 ，是否可以量化或测量。 对未达到目标值的项目，采取了哪些措施。 (查相关统计数据和分析记录 ) 本厂 相关职能部门的接口关系，以保持质量管理体系的有效运行。 责是什么。 如何履行职责。 以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 (查活动证据 ) ，有否做内审计划。 完成情况如何 ? 和测量方法，其效果如何。 ，有否及时采取有效的纠正和预防措施。 1.《质量手册》是质量管理体系纲领性文件 2. 可量化、适宜。 本厂 具体目标见 08年度质量目标分解。 ，可以量化及测量。 、组织机构图和职能分配表协调各部门关系。 本厂 质量管理体系，使其持续、有效和适宜。 《质量手册》有明确规定。 、评审、培训、宣传栏。 ，有内审计划。 、数据的统计分析、工艺纪律检查、内审、管理评审等，效果尚可。 ，有相应的纠正和预防措施。 内部质量审核检查表 CT/JL/32 NO： 1 受审部门 办公室 负责人 王佳 审核员 张辉 审核要求 ,, 审核日期 10/5/11 序号 检查内容 检查记录 1. 分解到本部门的质量目标有哪些。 具体指标达成情况如何。 还需采取哪些措施。 2. 办公室的职责是什么。 办公室主任的职责是什么。 3. 是否建立文件控制程序。 办公室 管理和控制的文件有哪些。 4. 文件在发布前是否按规定要求审批。 受控文件有否按规定进行标识。 5. 查 文件的分发管理和控制。 6. 文件有无更改，查更改记录。 7. 对所保留的作废文件是否进行适当标识。 8．是否有效识别受控文件的修订状态 (追踪使用现场可否获得适用文件的有效版本 ) 9．对外来文件获取、识别及控制分发情况。 10．结合各部门审核，查文件保护、管理和使用以及如何防止失效文件非预期使用。 11．是否按规定对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置等。 1. 了解本部门目标，且都已达成。 2. 了解部门职责，《质量手册》有明确规定。 办公室主任负责人员增补、组织培训，并验证培训效果。 3. 有建立 《文件控制程序》，本部门负责文件控制、质量记录控制和人力资源的管理和控制。 4. 查：发放的文件都有审批和受控标识。 5. 查：有“文件发放记录”“文件回收记录” 6. 查：订单的评审程序进行更改并有文件更改记录。 7. 查：作废文件有盖“作废”章。 8．查：现场使用的受控文件都有版次标识且为有效版本。 9．查：法律法规、标准和政府公文等外来文件有编号、登记和受控。 10．查：各部门、车间均使用有效版本文件，作废文件由办公室负责回收、标识和销毁。 11．查： 不能提供修订后的《质量记录一览表》，记录不完整。 内部质量 审核检查表 CT/JL/32 NO： 2 受审部门 办公室 负责人 王佳 审核员 张 辉 审核要求 ,, 审核日期 10/5/11 序号 检查内容 检查记录 12．抽查现场相关记录，是否保持清晰，易于识别和检索。 (查质量记录一览表分发 ) 13．是否按文件控制的有关规定，控制质量记录的更改 (查质量记录更改实施记录 ) 14．查员工培 训计划及实施过程。 (抽查培训记录、考核记录等 ) 15．是否对 本厂 重要岗位或关键岗位人员的任职资格做出规定。 是否对特殊工序、工种岗位的人员进行资格鉴定。 (查资格证书 )。 (抽查记录 )。 统计分析。