20xx年帝旺门业公司iso质量管理体系程序文件汇编(52页)-程序文件(编辑修改稿)

20xx年帝旺门业公司iso质量管理体系程序文件汇编(52页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

e) 产成品的技术标准； f) 作业指导书、操作规程等作业指导文件； g) 检验规程，检验作业指导书等。 对策划输出的文件控制，执行《文件控制程序》的有关规定。 生产技术部 负责识别产品实现所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境，分别执行《人力资源控制程序》、《基础设施控制程序》、《工作环境控制程序》的有关规定。 对尚未满足的资源，应向 总经理 申请配置。 共 1页 第 1页 顾客沟通控制程序 确保顾客存在和潜在的需求得到识别，确保合同定单的顺利进行，确保顾客的满意程度得到识别。 适用于市场调查、广告宣传、业务拓展、定单处理、投诉处理、顾客满意度测量等活动的控制。 由 营销部 负责进行市场调查，必要时进行调查策划，市场调查的内容可包括如下内容： a) 市场容量的测算、目标群体的细分； b) 顾客的需求及需求的倾向； c) 同行或竞争对手的状况； d) 新材料、新设备、新工艺、新产品的出现。 市场调查可采用：函件、传真、电话、互连网、面谈、拜访、日常见 闻、传媒获悉、向机构咨询、向私人打听、聘请专业调查公司、从其他信息分析等方式进行。 、宣传 营销部 进行广告、宣传的策划，必要时聘请专业的广告策划公司。 总经理 对策划输出文件或对外宣传资料进行审批。 营销部 负责根据 总经理 批准的策划输出文件或资料对外进行广告、宣传活动。 营销部 负责对广告、宣传的效果进行评估，并向 总经理 提出改进建议。 由 营销部 积极开拓市场，主动寻找顾客，实现营销目标。 营销 部 负责与顾客沟通，详细记录顾客提出的要求，由 营销部 将顾客提出的要求转化为《加工任务单》，应包括如下几个方面： a) 顾客明示的要求； b) 顾客没有明示，但习惯上隐含的要求； c) 法律、法规和标准的要求； d) 企业附加的要求。 文件编号： 分 发 号： 根据对产品的不同要求，可将合同或定单分为三类： a) 有现货的常规合同； b) 无现货或现货不足的常规合同； c) 特殊合同 常规合同是指与现在的产品或与以往产品相比较，无特殊要求的合同或定单； 特殊合同是指新产品或与以往产品有较大差异的合同或定单。 、签定 营销部 组织对合同或定单的评审。 生产技术部 将生产进度和库存情况定期报告 营销部 作为合同或定单评审的依据。 常规产品由 总经理 确定销售价格，特殊产品由 营销部 提供物料成本、 生产技术部 提供生产成本给财务部核算总成本，由 总经理 根据总成本确定销售价格。 营销部 根据批准的销售价格作为签定合同的依据。 共 2页 第 1页 营销部 确认即完成评审 ：由 营销部 根据 生产技术部 上报的生产进度和现有的生产能力预计交货期，如果涉及紧 俏材料还应得到 营销部 对材料保障能力的确认， 营销部 根据上述情况答复顾客。 ：由 营销部 评审物料的供应能力，由 生产技术部 评审技术能力，由 生产技术部 评审交货期， 营销部 根据上述评审结果答复顾客。 ，由 营销部 负责与顾客协商，直到达成一致。 根据合同评审的结论与客户签定合同，大额定单必须签定书面合同并经 总经理 认可，小额定单可采取口头或电话形式。 将合同评审记录、口头定单记录、书面合同等资料妥善保管，执行《 质量记录控制程序》的相关规定。 营销部 负责将合同或定单的执行情况应顾客的要求进行通报。 ，视情况重新评审，如果实在不能更改，应及时通知顾客，并取得顾客的谅解。 ，如果一定要更改，应由 营销部 取得顾客的认可，某些重要合同的更改应先获得 总经理 的批准。 ，执行《文件控制程序》的有关规定。 营 销部 回答顾客的问询，暂时不能回答的应予以记录，经研究后予以答复，涉及保密要求的例外。 营销部 负责处理顾客的投诉，一般投诉由 营销部 根据公司的有关规定处理，重大投诉由总经理 处理，尽量使投诉处理令顾客满意。 营销部 将顾客投诉和处理情况进行记录，执行《质量记录控制程序》的有关规定。 必须对顾客的满意程度进行测量，必要时进行调查策划。 ： a) 通过对顾客投诉记录的分析评价； b) 与顾客进行口头沟通，了解顾客的满意程度； c) 以书 面形式或调查表的方式向顾客发函，请顾客进行评价，以了解顾客的满意程度； d) 实地考察顾客使用本公司的产品情况，收集相关信息进行评判。 营销部 将有关调查信息进行统计分析，执行《数据分析控制程序》的有关规定，并将分析结果上报 总经理 进行决策。 、宣传资料 、 定单评审记录 共 2页 第 2页 共 2页 第 2页 文件编号： 分 发 号： 供应商调查、评选控制程序 确保供应商有能力为公司提供合格的产品或服务。 适用于对原材料和提供服务的供应商的调查和评选。 由 生产技术部 按照采购物资对产品质量的影响程度，编制《采购物资分类明细表》将采购物资分为三类，分别是： a) 重要物资，对产品的主要技术指标有影响，或容易引起安全事项的物资； b) 一般物资，指对产品的质量影响不大， 或不涉及关键技术指标的物资； c) 辅助物资，辅助物资一般不构成产品的组成部分，如一般的包装材料等。 生产技术部 根据采购物资的重要程度分别制定控制标准，可包括下述内容： a) 对采购物资的技术指标提出具体的要求； b) 对供应商的人员、设备、材料、工艺、加工环境提出具体要求； c) 要求提供有关证明文件，可包括：营业执照、生产许可证、产品的检测报告、品质保证书、质量体系认证证书等。 生产技术部 认为有必要时可要求 营销部 组织对供应商的现场审核，并出具审核报告。 营销部 通知供应商提供样品，必要时附上检测报告，由 生产技术部 对样品进行检测，必要时送到外部权威机构进行检测，检测完毕应出具书面检测报告。 经样品检测合格后，由 营销部 通知供应商小批供货，经 生产技术部 检验合格后交 生产技术部 小批试用，试用完成后， 生产技术部 对小批试产品的各项性能进行检测，出具检测报告， 生产技术部对加工适应性出具书面评价意见。 小批试用合格后，由 营销部 通知供应商中批量供货，经 生产技术部 检验合格后交 生 产技术部 中批量试用，试用完成后， 生产技术部 对中批量试产品的各项性能进行检测，出具检测报告， 生产技术部 对加工适应性出具书面评价意见。 文件编号： 分 发 号： 经评定合格的供应商如果在日常供货中出现严重质量事故或连续批次不合格，应由 生产技术部 发出整改通知书，交 营销部 门通知供应商整改，并出具整改报告，或由 生产技术部 向 总经理 申请取消其供货资格。 由 营销部 对供应商的每批来料的质量状况进行记录，每年第四季度对各供应商进行年度跟踪复评，可采用 百分制评价： 质量评分占 60%，交货期评分占 20%，其他（如价格、 售后服务等）占 20%。 评定总分低于 60分（或质量评分低于 48 分），应向 总经理 申请取消其供货资格，连续两次评分不及格，应无条件取消其供货资格。 外协厂家和服务提供商的控制 对外协厂家和服务提供商的控制方式应参照上述条款执行。 共 2页 第 2页 采购控制程序 确保供应商提供的产品或服务符合公司的要求。 适用于采购申请、采购审 批、采购实施、采购验证等活动的控制。 由物资或服务所需部门提出采购申请，采购申请应包括数量、质量和时间上的要求，必要时附上相关的技术标准。 总经理 对采购审批权限可进行如下规定： a) 大宗物料的采购由 总经理 审批。 b) 小额采购可由部门主管在授权范围内审批。 总经理 对采购实施权限可进行如下规定： a) 常规采购可由 营销部 进行采购； b) 大额采购或特殊物料的采购可由 总经理 采购 营销部 应定期接受 总经理 或财务部对采购物资的价格审核。 营销部 根 据采购权限的规。