20xx年宝钢十三冶钱潘建筑材料公司质量手册(含全套程序文件)(57页)-程序文件(编辑修改稿)

20xx年宝钢十三冶钱潘建筑材料公司质量手册(含全套程序文件)(57页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

行一次管理评审； e. 确保资源的获得，满足产品实现的需要、质量管理体系运行的需要。 5． 2以顾客为关注焦点 a. 总经理授权管理者代表做好预拌混凝土 、外加剂、 灌浆料 、水稳材料 设计、生产和服务的应用策划，以确定和充分识别顾客需求及期望，并转化为本公司的相关控制程序 /规定，确保体系运行满足顾客和社会要求，取得顾客和社会信任。 b. 各部门在日常工作中必须认真贯彻执行国家和地方有关法律、法规，具体按《文件控制程序》规定执行。 5． 3质量方针 5． 3． 1质量方针 根据本公司的宗旨，总经理主持制定了公司的质量方针： 质 量 管理，人人有责。 选 料 严格，配方科学。 操 作 规范，产品优质。 优 质 服务，用户至上。 5． 3． 2质量方针内涵 本公司企业管理以质量为中心，通过建立和健全本公司的质量管理体系，使公司全体员工得到沟通、理解并在不断评审基础上，精益求精、持续改进本公司的工作，以期最终向顾客提供优质服务和满意的产品，作为公司的最终目标。 本公司还通过对顾客的接待，现场服务和交货后回访，以顾客为关注焦点，了解顾客的当前和潜在需求，充分听取顾客的意见和建议，争取超越顾客 的期望，作为公司努力的方向。 质量方针体现了公司一贯指导的企业精神，阐明了公司的质量宗旨和质量方向，表明了公司对上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司 文件编号： QP/QD001D/0 修改状态： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 质量手册 页 码： 第 13 页 共 57 页 顾客的承诺。 全体员工牢固确立“质量是 企业的生命“和“今天的质量就是明天的市场”的观念，每个员工通过 学习，在理解质量方针和目标的基础上， 能 深刻认识自己在质量管理体系运行中担负的责任和作用，并在工作中自觉贯彻执行质量方针，以达到预定的质量目标，从而持续改进本公司预拌混凝土 、外加剂、 灌浆料 、水稳材料 设计、生产和服务的过程、产品质量，同时确保： a. 与公司 预拌混凝土、外加剂、 灌浆料 、水 稳 材料的 生产 、性质规模 相适应； b. 包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c. 提供制定和评审质量目标的框架； d. 在公司内形成文件、付诸实施、予以保持，通过内部沟通传达到全体员工，并确保对其理解； e. 在持续适宜性方面得到定期评审； f. 通过宣传栏、图片、宣讲等方式确保质量方针能为每一个员工所理解并贯彻实施。 5． 4策划 5． 4． 1质量目标 商品混凝土（砂浆） 、外加剂、 灌浆料 、水稳材料 质量合格率 100%； 合同履行率 100%； 顾客满意率 90%以上。 公司的目标是对本公司质量方针的支撑。 为了实现本公司的目标，总经理已委托管理者代表 在全公司内各部门建立相应的目标，编制《 年度目标分解考核表》，通过策划识别实现目标所需的具体活动和资源，并通过每年一次的管理评审来评审目标的实现情况。 5． 4． 2质量管理体系策划 总经理对本公司质量管理体系的策划作出决策后，授权管理者代表开展质量管理体系的策划工作，并以此作为输入，以满足本公司确定的目标以及本手册。 a. 要达到质量目标，相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出，及所需开展的活动； b. 识别为实现质量目标所需建立的过程的总体资源配置； c. 有关对实现质量目标进行定期检查，以提高 质量管理体系的有效性和效率，确保持续改进； d. 策划的输出应形成文件（手册、程序文件等）。 当本公司为适应内外部环境变化需调整体系结构时，管理者代表在总经理的授权下，对质量管理体系的更改进行策划和实施，作为输出，形成手册、程序文件和各类规章、操作规程、检验文件，确保本公司质量管理体系在调整时的完整性，并在受控状态下继续保持有效运行。 5． 5职责、权限和沟通 5． 5． 1职责和权限 上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司 文件编号： QP/QD001D/0 修改状态： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 质量手册 页 码： 第 14 页 共 57 页 上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司的质量管理体系机构图 按 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 标准的要求本公司质量管理体系职能分配如下表所示： 最高管理者 管理者代表、公司其它领导 一 分 公 司 生 产 部 安 全 经 营 部 办 公 室 综 合 技 术 部 分 公 司 联 水 路 分 公 司 富 锦 路 分 公 司 嘉 定 分 公 司 建筑新材料 分公司 灌 浆 料 厂 修 理 厂 上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司 文件编号： QP/QD001D/0 修改状态： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 质量手册 页 码： 第 15 页 共 57 页 职 能 体 部 系 门 要 求 总 经 理 管 理 者 综合办公室 经 营 部 安全生产部 技 术 部 各 单 位 分公司、灌浆料厂 修理厂 办公室 物资部 调 度 试验室 生产部 营销部 运输部 总要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量手册 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 记录控制 ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理职责（ ~） ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 资源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力资源 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基础设施 ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 工作环境 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 产品实现的策划 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 与产品有关的要求的确定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 与产品有关的要求的评审 ▲ ○ ○ ○ ○ 顾客沟通 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 设计和开发 采购过程 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ 采购信息 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ 采购产品的验证 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 生产和服务的提供 ▲ ▲ ○ ○ 生产和服务过程的确认 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 标识和可追溯性 ○ ▲ ▲ ○ 顾客财产 ○ ▲ ○ ○ 产品防护 ▲ ○ ▲ 监视和测量装置的控制 ▲ ○ 测量、分析和改进 总则 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顾客满意 ▲ ○ ○ ○ 内部审核 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 过程的监视和测量 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 数据分析 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改进 持续 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 纠正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 预防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 注： ▲ 主责部门 ○ 相关部门 上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司 文件编号： QP/QD001D/0 修改状态： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 质量手册 页 码： 第 16 页 共 57 页 对各级管理、执行和验证人员的作用、职责和权限做出下述明确规定，并在公司内部进行传达，同时最高管理者应为实施与控制质量管理体系提 供必要的资源，包括人力资源、专项技能和技术以及财力资源。 a. 总经理 : 1)制定、批准和发布公司的质量方针和 质量目标； 2)负责贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法律、法规，确保产品质量满足用户的需要，对公司的产品质量全面负责； 3)确保公司质量管理体系运行所必要资源的提供； 4)确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现这些质量目标； 5)定期对公司的质量管理体系进行评审（管理评审），并授权能胜任的有资质人员进行内部质量审核，以保证质量体系的有效性、适宜性和充分性； 6)决定质量管理体系的改进活动； 7)任命并授权管理者代表负责组织协调、计划、指导、督促、检查全公司的质量管理工作； 8)管理体系中的其它 职责，详见手册中“质量职能分配表”。 b. 综合办公室 1）负责公司人力资源的管理； 2）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”； 3）完成总经理交办的其它任务。 c. 经营部 1）负责公司所有顾客数据库的建立和管理； 2）负责采购信息的控制和采购过程的监督； 3）负责公司销售合同评审； 4）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”； 5）完成总经理交办的其它任务 1）负责与顾客沟通； 2）负责生产和服务提供过程的 监督 ； 3）负责公司顾客满意度的调查； 4）负责全公司基础设施的 配置工作； 上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司 文件编号： QP/QD001D/0 修改状态： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 质量手册 页 码： 第 17 页 共 57 页 5）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”； 6）完成总经理交办的其它任务。 1） 负 责本公司文件的标识、发布、分发、受控、收集、归档等工作； 2）负责记录的标识、编目、销毁等管理及对记录的检查； 3）负责公司预拌混凝土 、外加剂、灌浆料、水稳材料等 产品的总体策划，并对生产和服务过程进行确认； 4）负责公司内部质量体系审核； 5）负责公司过程的监视和测量工作 ； 6）负责内部沟通并协助总经理开展管理评审工作； 7）管理体系中的其它职责，详见手册中“质量职能分配表”； 8）完成总 经理交办的其它任务。 1） 办公室：负责文件记录控制和管理； 2） 物资部：负责采购控制和顾客财产的管理以及产品防护工作； 3）生产部（调度室）：负责生产和服务的提供、标识和可追溯性管理以及产品防护；负责基础设施管理及纠正、预防措施的控制； 4）试验室：负责工作环境控制、标识和可追溯性管理、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品的管理以及纠正和预防措施的控制； 5）运输 部 ：负责产品运输和防护工作； 6）营销部：负责公司销售合同的签订； 7）修理厂：负责车辆维修保养； 8）管理体系中的其它 职责，详见手册中“质量职能分配表”； 9）完成总经理交办的其它任务。 1） 根据质量管理手册和程序文件，编制审核检查表； 2） 根据审核检查表实施现场检查。 发现不合格项时，应经责任部门负责人确认，责成和 /或协助责任部门制定相应纠正措施，并认可提出的纠正措施； 3） 参加审核会议，参与总结工作和纠正措施跟踪验证工作。 负责根据产品要求和检验规程实施原材料的进货检验和验证，过程产品的监视和测量以及上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司 文件编号： QP/QD001D/0 修改状态： D 版 第 0 次 修。