20xx年全屋电器开关公司iso9001体系咨询计划书(27页)-iso9000(编辑修改稿)

20xx年全屋电器开关公司iso9001体系咨询计划书(27页)-iso9000(编辑修改稿)内容摘要：

在整个顾问过程中，英达思将提供正规的培训，包括 ISO9001： 2020 专题培训及为提升管理而设计的管理专项培训。 为保证培训的效果，英达思选派高水平的培训教 师，为确保培训的有效性，培训课程将： 结合质量管理体系诊断结果，从 南京全屋电器开关有限公司 实际运作及产品过程特点导入ISO9001： 2020 管理意识，而不是生硬地对照标准讲解； a） 相关培训教材； b） 以多样化的形式导入各种案例，帮助对教学内容的理解。 c） 对于内部审核员的培训，英达思将统一组织进行正式的考试，以证明接受培训人员已符合规定的要求，具有承担内部审核的能力，对于考试合格的人员，英达思将发给国内和国外认证机构所承认的培训合格的证书。 本阶段英达思提供的输出文件包括： a)各阶段培训计划及安排 b)培训所需要的培训教材 及讲义 c)培训记录样本 d)培训有效性评估报告 e)员工培训证书（内部审核员证书） 13．内部审核培训（见培训方案） 按照标准要求， 南京全屋电器开关有限公司 必须进行内部审核并有具备内部审核员资格的内审员担当，英达思顾问公司将负责为 南京全屋电器开关有限公司 培训内部审核员，培训合格将颁发合格证，其资格为国际认证机构认可。 南 机密 第 11 页 2020920 11 第四阶段：体系建立阶段 14．体系文件编写现场辅导 根据确定的《部门职位职能分配表》选定文件编写人员，制定《文件编制计划》，规定文件编写的具体要求，顾问师将辅导确定包括手册、程序文件、作业指导书 、表格等文件编号的方法及统一的格式要求及完成第一稿的具体时间要求。 根据第二阶段体系设计的结果确定需要制定的文件清单，包括程序文件清单、作业指导书清单，并将需要制定的所有文件规定编写责任部门及具体的责任人，顾问师将按照部门对每一位负责文件编写的人员需要编制的每一份文件进行独立的具体的辅导，以保证能够在较短的时间内一次性制定 出具有良好的操作性、接口性、协调性的文件，并且确保根据体系诊断 结果，对已经发生的不合格或 南京全屋电器开关有限公司 的薄弱环节有针对性地建立监控程序，使 南京全屋电器开关有限公司 在建立 ISO9001： 2020 体系的同时，内部管理能够得到整体改善。 按照 ISO9001： 2020 版要求，除了质量手册外，顾问师将辅导编写的第二层程序文件 ， 第三层作业指导书将根据 南京全屋电器开关有限公司 特点、产品和服务的复杂性有针对性地编制。 第四层表格将在编制程序文件时一并设计并作为程序文件和作业指导书的支持文件。 文件编制的顺序会根据 南京全屋电器开关有限公司 的管理现状包括现有的文件情况来确定，根据体系诊断的结果，如果 南京全屋电器开关有限公司 各项活动的运作流程已经比较合理和规范的情况下，通常采用的方法是： 1. 确定 南京全屋电器开 关有限公司 《部门职位职能分配表》 2. 确定文件清单（程序和作业指导书） 3. 编制文件编写计划，根据《部门职位职能分配表》确定文件编制部门及具体编写人确定文件编号方法和文件编写格式 4. 确定程序运作流程图 5. 根据流程图完成程序文件和表格的编写 6. 编制作业指导书 7. 编制质量手册 参与人员： 英达思顾问公司 顾问师 南京全屋电器开关有限公司 ： 文件编写人员 时间要求： 根据文件编写的数量多少，程序文件和表格 35 天，作业指导书 38 天 本阶段英达思提供的输出文件包括： a） 质量手册格式和样本 b） 程序文件格式和样本 c） 程序流 程图格式和样本 d） 各类作业指导书格式和样本 e） 所有表格格式和样本 南京全屋电器开关有限公司 ISO9001： 2020顾问方案 12 上述文件以书面或电子版（磁盘）提供 15．审查修订文件 程序文件和表格编写完成后，顾问师将对文件进行第一次审查，包括：  审查文件的完整性和覆盖性  审查文件与标准的符合性  审查文件的可操作性  审查文件之间的接口与协调性 顾问师将在文件上直接修订并指出修订原因，将修订后的文件提交给原文件编写人并对修改的具体方法进行独立辅导。 作业指导书编写完成后顾问师将再次对该类文件进行审查，审查的重点为文件的可操作性以及程序文 件与作业指导书的接口与协调性。 参与人员： 英达思顾问公司 顾问师 南京全屋电器开关有限公司 ： 文件编写人员 时间要求： 文件编写人员 36 小时（根据文件修订的数量） 本阶段英达思提供的输出文件包括： a） 程序和表格文件修订记录 b） 作业指导书修订记录 16．组织文件讨论 文件修订完成后，顾问师将组织管理者代表、各有关部门的经理（必要时含经理以上职位）、文件编写人员对程序文件和表格以及涉及多部门的作业指导书进行讨论，重点包括：  文件中规定的职责权限  文件中涉及各部门和职位的运作要求  文件运作流程涉及的部门和职位的接口  文件的可操作性 参与人员： 英达思顾问公司 顾问师 南京全屋电器开关有限公司 ： 管理者代表、相关部门经理、文件编写人员 时间要求： 程序文件和表格 612 小时（根据文件编写的数量）作业指导书 24 小时 17．修订文件 文件讨论完成后，顾问师将指导对文件进行第二次修订，对讨论过程中提出的问题，如文件的可操作性和运作部门及职位的接口，如果能够取得一致意见可以直接进行更改，如果对具南 机密 第 13 页 2020920 13 体的运作职责尚不能取得共识，顾问师将通过与总经理进行沟通协助解决出现的问题，确保 文件在实施阶段能够得以有效顺利运行。 参与人员： 英达思顾问公司 顾问师 南京全屋电器开关有限公司 ：总经理（必要时）、管理者代表、文件编写人员 时间要求： 程序文件和表格 26 小时（根据文件编写的数量）作业指导书 24 小时 18．文件审批和发布 文件第二次修订完成后，顾问师将指导对程序文件、作业指导书、表格等文件的审核、批准和发放工作，具体操作将按照已经编制的相关的文件控制程序进行，文件审批后按照文件中规定的发放方法进行分发，填写文件发放记录，作好发放标识。 通常全套程序文件将发放到每个相 关部门的经理及相关的使用人员，作业指导书分发到使用部门的主管，表格样本将保留在使用部门，需要大批量使用的表格按照表格控制的要求作好相应的编号和版本标识后送印刷。 参与人员： 英达思顾问公司 顾问师 南京全屋电器开关有限公司 ： 文件审批人员、文件发放人员 时间要求： 文件审批人员 212 小时（根据文件审批的数量） 本阶段英达思提供的输出文件包括： a） 文件发放记录表样本 b） 文件标识印章样本（如文件受控印章、文件作废印章） 第五阶段：体系实施阶段 19．体系运行总动员 体系文件正式 实施前将组织对所有与实施相关的人员进行一次动员，目的是营造 南京全屋电器开关有限公司 运行 ISO9001： 2020 的整体气氛，建立按照文件要求实施的意识，顾问师将讲述如何建立按照文件实施的意识及体系运行的总体要求， 南京全屋电器开关有限公司 最高管理者应讲明 南京全屋电器开关有限公司 实施 ISO9001： 2020 的决心和各部门的配合要求以引起各层人员的重视。 参与人员： 英达思顾问公司 顾问师 南京全屋电器开关有限公司 ：动员会议参加人员（与体系运行有关的人员） 时间要求： 动员 会议 2 小时 20．体系实施培训（见培训方案） 体系正式运行后（或在文件批准后）顾问师将对主管以上人员进行一次集中培训，对各部门实施的要求和方法进行讲解，详见培训方案。 南京全屋电器开关有限公司 ISO9001： 2020顾问方案 14 21．体系文件运行指导和检查 体系运行过程中，英达思顾问组将按照顾问计划的安排分别对各部门文件实施人员进行辅导，辅导的重点将是部门中常见的问题、薄弱环节和部门的交叉接口，将指出文件实施中可能出现的问题以及处理的对策，协调各部门的运作，理顺运作流程，并和 南京全屋电器开关有限公司 有关人员一起制定具体的实施工作计划，明确步骤和方法。 文件化体系 运行一个月后，在正式的内部审核前，英达思将对各部门的实施情况进行检查，检查结果将形成书面文件提交 南京全屋电器开关有限公司 进行相应的改进。 参与人员： 英达思顾问公司 顾问师 南京全屋电器开关有限公司 ：管理者代表、 ISO9001： 2020 小组、文件实施人员 时间要求： ISO9001： 2020 小组 812 小时 本阶段英达思提供的输出文件包括： a)体系运行要求 b)体系运行检查报告 (二次 ) c)体系检查不符合及改进建议报告 (二次 ) 22．文件适用性修订 根据体系运行检查 的结果以及各部门文件实施的情况，将组织安排对文件进行第三次修订，此次修订将主要考虑经过一段时间运作后发现的文件中无法执行或不具有可操作性的内容进行适用性修改，使文件更适用于 南京全屋电器开关有限公司 的运作。 修订过程将第一次按照文件控制程序中关于文件更改的要求进行，包括更改后的审批和版本更改以及对作废版本进行标识或回收。 参与人员：英达思顾问公司 顾问师 南京全屋电器开关有限公司 ：管理者代表、 ISO9001： 2020 小组、文件控制部门 时间要求： 根据需要修改的 文件量决定 26 小时 23．管理层培训 体系实施阶段，顾问师将对 南京全屋电器开关有限公司 管理层人员（部门经理以上）进行一次培训，主要目的是使管理层了解有关的文件要求及体系评价的要求，为质量管理体系的评价作准备。 24．管理专题培训 如果 南京全屋电器开关有限公司 有需要，英达思顾问公司将提供多项管理专题培训，以协助 南京全屋电器开关有限公司 取得整体管理水平的提升， 南京全屋电器开关有限公司 可以根据管理的薄弱环节或 南京全屋电器开关有限公司 未来的发展需要来选择培训的项目与内容。 南 机密 第 15 页 2020920 15 本阶段英达思提供的输出 文件包括： a） 培训计划及安排 b） 培训所需要的培训教材及讲义 c） 培训记录样本 d）培训有效性评估报告 第六阶段 体系评价和改善阶段 25．内部质量审核 南京全屋电器开关有限公司 质量管理体系正式运行后，顾问师将根据体系检查的结果决定何时开展内部审核，指导 南京全屋电器开关有限公司 具备。