20xx年中核(铀)燃料元件公司质量手册(56页)-质量手册(编辑修改稿)

20xx年中核(铀)燃料元件公司质量手册(56页)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

职能部门的职责， 并确保质量管理部门独立行使职权 ； 6） 为产品和服务质量满足 顾客及法律法规的要求并持续改进提供适宜的资源； 7） 主持管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性； 8） 在管理层指定一名管理者代表； 9） 督促各有关部门及时将产品质量问题的信息传递给顾客。 副总经理 对总经理负责，在总经理授权下负责开展以下工作： 1）组织公司工程建设和基础设施改造工作； 2） 组织产品实现过程的策划，负责产品生产、动力运行、安全保卫 保密 和设备、能源、计量的管理工作，对产品质量负主要责任； 3） 组织 产品实现过程的控制和环境管理工作，做到安全、文明生产； 4） 组织经营管理， 开展采 购、市场调研和军核民产品的营销及合同评审； 编号 QM2020 版本 08 页码 19 / 58 质 量 手 册 5） 组织研究公司经营发展规划， 组织 生产、经营的计划编制； 6） 组织 开展人力资源开发与管理；制定人力资源需求和培养规划； 组织 对 员工进行培训和考核； 7） 组织 开展产品的物理、化学检测、分析工作。 总工程师 1） 对总经理负责， 组织 研制、开发过程的策划，对研制、开发过程进行管 理，组织新产品的研制和开发，新工艺、新技术、新材料的应用； 2） 负责公司的科研和技改技革工作，组织 技术改造 、 技术攻关 工作 ； 3） 负责工艺技术规程、理化检测规程、技术条件、质量验证文件、采购 技术条件等 第三层次文件的批准。 总会计师 对总经理负责，负责公司财务管理。 副总工程师 对总经理负责，在总经理授权下负责开展以下相关工作： 1） 贯彻执行本专业国家法律法规和国家、行业标准； 2） 负责 本专业的技术或管理方案、文件、措施的论证和审核； 3） 组织相关部门、单位和人员确定改进方案，并对执行情况进行跟踪监督检查； 4） 负责组织本专业新方法、新技术、新工艺、新设备、新材料的公司的应用； 5） 总经理、副总经理和总工程师交办的相关管理工作。 公司办公室 1) 负责公司对内、对外及上级有关部门 之间信息报送、收集等工作； 2) 负责组织或参与公司信息系统建设的规划、立项、设计、实施、验收、使用、推广、 维护以及应用情况的监督、检查、指导工作，负责信息设备的维修工作； 3) 负责组织或参与公司信息 化基础硬件设备的调配以及采购 申请 计划的编制、计划执行监督、验收工作； 编号 QM2020 版本 08 页码 20 / 58 质 量 手 册 4) 负责组织或参与公司通用软件采购计划的审批、监督执行； 5) 负责公司各类档案、科技信息、图书的管理工作； 6) 负责公司通讯管理工作。 计划部 1） 负责公司计划管理，制定、 上报下达年度生产经营计划 和 年度 固定资产 投资计划； 2） 负责进口物项、设备的报关、商检及相关协调工作，并组织进货验收； 3） 负责确定主要产品经济技术指标和主要原辅材料 消耗指标 ； 4） 负责专业物项的采购，组织专业物项供方的考察和评价工作，编制合格供方名单，对所采购物项质量负责； 5） 负责组织军品、核产品合同评审， 并与顾客沟通； 6） 负责组织招投标活动，对采购合同进行评审、控制； 7） 负责组织公司内部经济责任制及经营承包指标的考核管理工作； 8) 负责与有关军品、核产品顾客联络、收集顾客信息 ； 9）负责公司项目规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究报告阶段的协调管理工作，组织完成工程项目 的后评价工作 ； 10） 负责项目年度建议计划和实施计划的编制和上报；完成项目有关文件的编制和报批； 11） 编制工程建设项目实施一级网络计划， 监督二级网络计划的编制和执行工作，负责项目实施中计划执行情况的管理、考核工作； 12）负责项目前期咨询合同、设计合同、工程监理、环境影响评价报告、安全分析报告、领导安全及职业卫生评价报告等合同的签订、合同履行及支付合同款工作； 13） 负责研制与 开发过程的策划 、管理 ； 14） 负责核材料管制工作，按规定的程序组织核材料横算，保存核材料横 算记录。 财会部 负责生产经 营过程中成本核算和财务管理； 负 责对军核品进行质量成本数 编号 QM2020 版本 08 页码 21 / 58 质 量 手 册 据的收集和分析，提出质量改进建议。 人力资源部 1）根据公司的发展规划，提出人力资源保障计划和措施； 2）组织制定岗位规范，明确各岗位工作能力要求； 3）负责对 特殊 工种、关键及特殊 工序等有特殊 要求 的人员进行资格认定，确保持证上岗； 4）负责人力资源的调配，以满足工作需要； 5) 负责职工教育培训的总体策划并组织实施，并对培训效果进行评价和考核 ，组织建立员工培训档案。 生产运行部 1) 组织 技术 条件 、 工艺技术规程、检验规程、产品验证文件 等第三层次文件的编制、审核、发放及更改控制； 2) 负责对外来技术文件的识别、收集和控制； 3) 组织识别、确定关键过程和重要过程，并提出控制要求； 4) 组织 开展设备、工艺、产品合格性鉴定 ， 组织 编制 、审核、发放 合格性鉴定计划及报告； 5) 负责公司生产设备及其工装器具的管理，制定管理文件；负责公司固定资产设备的前期管理，运行管理，使用维护管理，检修及技术改造管理，考核等管理工作 ； 6) 负责新购设备必要性、适宜性的审查； 组织或 参与设备的验收工作； 7) 负 责编制设备更新改造和动力管网大修计划，并对计划实施情况 进行 监督 、检查 ； 8）制定月度生产作业计划， 按照生产作业计划，组织均衡生产，确保生产计划的完成 ； 9）组织开展生产前准备状态检查； 10）负责军品、核品 等核材料 的运转、贮存、防护和交付； 11) 负责运行单位 /部门生产任务完成情况及现场 工艺技术规程 执行情况的监督、检查； 编号 QM2020 版本 08 页码 22 / 58 质 量 手 册 12) 组织开展技术改进活动， 组织设备重大技术改造、设备更新和 新技术推广工作。 安全环保部 1）负责 特种设备 安全运行监督管理，特种作业人员管理工 作； 负责对特种工作人员进行资格认定， 确保持证上岗； 2）对进、出公司核产品 包装 表面污染 、 γ 剂量率进行监测 ； 3）负责生产现场安全、环境及辐射防护监督检查工作； 4）负责工程项目建设单位安全资质审定及安全检查工作。 质量管理部 1) 协助管理者代表开展质量 管理策划 ，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2) 负责产品实现 过 程的监督、检查和考核 ； 3） 负责公司质量信息的管理、统计、分析 ； 4） 负责不合格品 /不符合项管理 ，负责组织纠正措施、预防措施的实施； 5） 负责 内外部质量审核 /监查的组织、管理和实施 ； 6） 具体 组织 实施 专业物项的复验 ，监督主要物项的验收； 7）负责公司 质量控制点的执行 ，组织办理最终产品质量证明文件 ，具体负责产品交验工作； 8） 具体实施专业物项的供方考察和评价工作， 参与专业物项 、主要物项 供方的考察和评价工作，形成评价报告； 9) 对生产单位的质量管理部门负监督、管理责任； 10) 组织质量管理体系第一、二层次文件的编制、审核，负责发放、更改等日常管理； 11) 负责公司 QC 小组活动的组织管理和指导工作； 12) 负责公司 计量管理工作，归口管 理公司标准化工作； 13） 负责 产品 制造中质量管理工作的外部接口，与顾客、专业物项供方就质量问题进行联络和沟通； 编号 QM2020 版本 08 页码 23 / 58 质 量 手 册 工程项目部 1） 负责工程项目建设和基础设施改造（包括管网、设备大修）的组织、管 理和实施，负责项目的资金、质量、进度和安全控制， 负责工程建设勘察设计方、监理方、承包方资质审核； 负责对承建单位（分包方）的管理； 2） 组织完成项目初步设计输入、初步设计评审工作，配合设计方完成初步设计报告的申报； 3） 负责组织建设项目施工图图纸会审工作； 4） 负责审核项目监理机构编制的质量保证大纲及相关程序文件，并监督 监理机构贯彻实施； 5） 监督承包方工程建设质量管理体系运行情况，监督建设工程不符合项的关闭，监督纠正措施、预防措施的实施，并定期向质量管理部上报工程质量信息； 6） 监督并参与新建、改建、扩建工程项目分部工程的验收；组织单位工程和单项工程的交工验收； 7） 负责组织新建、改建、扩建工程竣工资料的检查、验收、归档工作； 8） 负责办理新建、改建、扩建工程项目设备的领用，组织供应方、监理方、施工方开箱检查验收并办理移交手续；组织各类设备的安装、调试及其后的验收； 9） 负责自营工程、大修与小型基建维修的组织、管理和实施； 10） 负责组织军工固定 资产投资项目的竣工验收。 保卫保密 部 1） 负责保卫保密工作的监督检查指导； 2）负责核材料、核设施实物保护管理工作； 3）负责消防管理工作，组织防火检查及火灾扑救； 4）负责计算机信息系统、通信及办公自动化设备的保密管理。 党群工作部 负责组织开展企业质量文化建设，组织技术比武、合理化建议等活动。 审计监察部 负责企业生产经营活动的效能监察。 分厂、车间、研究所 编号 QM2020 版本 08 页码 24 / 58 质 量 手 册 1）负责制定本单位所使用的质量管理体系文件、技术文件；严格按照质量管理体系文件、技术文件的要求进行生产； 2）负责在本单位内部对质量目标进行分解落实； 3）负责及时上报质量报表；处理一般不合格品；及时传递质量信息； 4）负责本单位职工的教育、培训工作； 5）负责本单位计量器具、生产设备的管理、使用、维护和保养； 6）负责产品在本单位内部流转的防护、标识等管理； 7) 负责本单位部分原材料和中间产品的检验工作； 8) 负责能源、动力等工作的辅助车间，要确保公司各项生产经营活动的动力能源供应。 理化检测中心 1）负责采购产品、部 分中间产品和最终产品的检验和试验工作； 2）对生产单位、研究所的中控检测过程进行指导； 3）负责量值传递和计量器具的检定； 4）负责建立检测方法。 物资采购中心 1）负责主要、一般物项的采购 ； 2）组织对主要、一般物项供方进行评价，建立合格供方名单 ， 对供方实施动态管理 ； 3） 负责设备、备品、备件的采购，并签订采购合同； 4）负责组织采购物项、设备（除进口设备）的 监造、源地验收 、 进货验收； 5) 负责锆材、主要物项、一般物项和设备贮存、防护和交付使用。 管理者代表 总经理负责在最高管理层成员中指定管理者代表，管理者代表有以下职责和权限： 1） 组织开展质量工作，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施 和保持； 2） 负责质量手册和产品质量保证大纲的审定 ； 编号 QM2020 版本 08 页码 25 / 58 质 量 手 册 3） 向总经理报告质量方针、质量目标实现情况，质量管理体系业绩和 改进需求； 4） 在组织内部以不同方式提高满足顾客要求的意识； 5） 就有关质量管理体系事宜与外部沟通和联络。 内部沟通 公司开展必要的内部沟通，保证信息的准确、及时传递，使全体员工了解各类信息，以保持质量管理体系的有效运行， 并持续改进。 内部沟通可以采取多种形式，如总经理办公会、管理评审会、质量管理委员会会议、质量例会、周调度会、各种文件、厂报、闭路电视、广播、基层的班前会、班后会等。 内部沟通的主要信息包括：顾客要求、法律法规要求、顾客满意程度、质量体系运行的有效性、过程结果达到预期目标的程度及产品符合性等。 编号 QM2020 版本 08 页码 26 / 58 质 量 手 册 管管 理理 评评 审审 总则 总经理负责主持管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，使质量管理体系持续改进。 管理评审一般一年进行一次（通常为 12 个月） ，但是在特定的条件下应增加次数，如： 1） 公司的外部环境条件发生重大变化，对公司的经营方向和产品结构产生影响，需研究对策时； 2）公司的组织机构、体系发生重大变化； 3）第二方、第三方。